大润荷香莲怡工程管理手册20071203.doc

云南工程建设总承包公司 荷香莲怡住宅工程昆明大润地产荷香莲怡项目管理管理手册云南工程建设总承包公司2010年04月20日目 录前 言7第一章 施工管理手册编制说明7第二章 总则8第三章 管理体系83.1管理职责93.2对参建单位的总要求93.2.1 设计单位93.2.2 勘察单位103.2.3 监理单位103.2.4 施工单位113.2.5 检测单位113.3管理办法和规章制度123.4主要和关键的控制流程13第四章 工程质量管理134.1 建立健全质量管理体系134.1.1建设管理单位质量保证体系134.1.2对监理单位质量体系要求和管理134.1.3对勘察、设计单位质量体系要求和管理144.1.4对施工单位质量体系要求和管理144.1.5对检测试验单位质量体系要求和管理154.1.6对材料、设备供应单位质量体系要求和管理154.2 工程质量计划164.2.1招标阶段质量计划164.2.2施工准备阶段质量计划164.2.3施工阶段质量计划164.2.4验收阶段质量计划164.3 质量管理工作程序174.3.1质量管理工作按以下程序进行174.3.2招投标过程质量管理工作程序184.3.3设计过程质量管理工作程序204.3.4施工过程质量管理工作程序214.4质量管理工作制度244.4.1项目质量管理制度244.4.2建设单位质量管理制度254.4.3监理单位质量管理制度264.4.4勘察设计单位质量管理制度274.4.5施工单位质量管理制度284.5 设计质量的审查294.6 施工现场的质量管理主要措施294.6.1重视“事前”质量控制是关键294.6.2做好“事中”质量控制是核心304.7工程质量现场检查内容与要求354.7.1 专业工程师内业准备要求354.7.2 质量保证措施检查要求354.7.3 质量检验及检查记录要求354.7.4 工程实体抽查要求364.7.5 工程现场监督检查的内容364.8质量保证资料检查要求364.8.1 总体要求364.8.2 质量保证资料主要内容（工业与民用建筑的建筑工程和建筑设备安装）374.8.3合格证明文件检查384.9分部(项)专业工程验收检查要求384.9.1 分部（项）专业工程定义384.9.2 分部（项）专业验收特点及要求384.9.3验收条件及准备要求384.10项目预验收检查要点394.10.1 项目工程竣工内部预验收之初验394.10.2 项目工程竣工内部预验收之复验404.11项目竣工验收检查要点404.11.1 项目工程竣工验收应具备的条件404.11.2 项目工程竣工验收要求414.12材料设备进场验收指引414.12.1基本要求414.12.2甲供（三方合同）材料进场验收操作424.12.3 乙供材料的进场验收424.13质量管理工作责任43工程质量管理附图、附表：45第五章 工程进度管理705.1工程进度管理原则705.2工程项目进度控制系统图715.3项目施工进度控制725.3.1 进度计划的编制725.3.2 项目进度计划的实施、控制、调整725.4 项目进度控制方法、手段735.4.1严格控制施工图设计、建设准备、施工各阶段进度，确保工期总目标735.4.2进行系统的工期进度监测745.4.3认真分析出现进度偏差的原因745.4.4采取措施，调整计划，弥补工期损失755.5项目进度控制措施765.5.1组织措施765.5.2管理措施765.5.3合同及经济措施76工程进度管理附图、附表78第六章 工程成本管理816.1 项目成本控制目标的确定816.2 项目总成本分解规划816.2.1 项目总成本分解过程816.2.2 设计阶段工程造价控制826.2.3招标阶段工程成本控制826.2.4 施工阶段工程成本的控制826.2.5 竣工验收阶段工程成本控制826.2.6 缺陷责任期的工程成本控制836.3 项目成本控制程序836.4项目成本控制方法、手段和措施836.4.1成本控制的原则性措施836.4.2工程实施阶段的成本控制措施856.4.3工程结算阶段的处控制措施866.4.4工程资金管理措施876.4.5 工程量的计量和复核措施886.5 工程量清单编制896.6合同管理措施906.7做好几方面工作91第七章 工程技术管理927.1技术管理的方法、手段和措施927.1.1检查施工工程项目部在开工前的施工技术准备情况927.1.2审查项目部的施工准备工作937.1.3对施工技术方法进行预控937.1.4监督监理检查施工技术的复核工作947.1.5审查工程项目选用的法律、法规、管理标准和技术标准是否有效并满足项目要求947.1.6审查工程项目施工图纸的有效性947.1.7审查施工单位的施工依据，主要有以下几个方面947.1.8审查施工单位的施工操作依据957.2施工图审查基本要求957.2.1 审查要求957.2.2 施工图审查应重点解决的问题957.3施工组织设计审查要点967.3.1 施工组织设计审查要求967.3.2 文件形式审查967.3.3 文件内容审查要点967.4监理规划审查要点997.4.1 监理规划审查要求997.4.2 文件形式审查997.4.3 审查要点997.5技术交底及施工图会审基本要求1007.5.1 技术交底及施工图会审的准备工作1007.5.2 施工图会审的重点内容1017.6工程项目资料档案管理1017.6.1档案管理原则1017.6.2档案管理机构1027.6.3档案管理制度1037.6.4 工程技术档案管理工作质量要求103附件1：105工程技术管理附图、附表106第八章 工程信息管理1288.1 信息类型1288.1.1法规类信息1288.1.2 技术类信息1288.1.3管理类信息1288.2 信息的搜集1298.3 信息处理与传输1298.4 信息资料的储存和管理1308.4.1信息资料分类管理1308.4.2利用计算机进行项目管理1308.4.3工程资料文档管理130第九章 文明施工、环境保护和安全管理1319.1 项目安全及文明施工管理原则1319.2项目安全、文明施工管理体系1319.2.1项目安全管理控制要点1349.3 项目安全管理控制措施1359.3.1建立完整的项目安全、文明施工管理体系和完善的项目安全生产的规章制度1359.3.2作好安全文明施工经费保障1369.3.3开展全员安全生产的教育活动1369.3.4加强项目安全技术管理1369.3.5组织多层次的、阶段性的、定期的、经常性的安全生产检查活动1379.3.6 爆破及爆破物质安全管理1439.3.7施工现场安全风险与环境因素识别指引1479.3.8施工现场安全检查1499.3.9工程事故处理指引1509.4 文明施工管理控制措施1519.4.1文明施工的基本要求1529.4.2项目文明施工措施1539.5 环境保护155文明施工、环境保护和安全管理附图、附表157第十章 各组织的沟通与协调16510.1 各组织的沟通与协调关系16510.1.1项目管理内部的协调关系16510.2 项目组织协调的内容16510.2.1项目组内部组织协调的主要内容16510.2.2外部组织协调工作的主要内容16510.3 项目组织协调的方法16610.3.1与上级职能部门的协调16610.3.2与设计单位的协调16710.3.3与监理单位及施工单位的协调16710.3.4与现场周边单位、居民等的协调16710.3.5 与专业施工单位之间的协调16810.3.6 与材料设备供应商之间的协调16810.3.7 设计与施工单位之间的协调16810.3.8施工单位与监理单位之间的协调16810.3.9施工单位交叉作业之间的协调16910.3.10 前期工作协调16910.3.11交通与施工运输之间的协调16910.3.12进度与质量控制之间的协调16910.3.13 变更与投资、质量、进度之间的协调方法17010.4 项目组织协调的措施17010.4.1制定“项目管理目标责任书”和“项目管理实施计划”17010.4.2建立项目建设协调会议制度17010.4.3 专人专事,责任到人17010.4.4 提高个人素质,争强沟通能力17010.5 采取多种方式,进行沟通和协调171其它附图、附表：171前 言为搞好荷香莲怡项目的建设，在施工过程中实现进度、质量、安全、造价的有效控制，以合同作为工程项目运作基础，用合同进一步规范施工管理行为，不断提高建设工程的施工管理水平，保证荷香莲怡项目工程紧张、有序、持续进行，使施工管理做到科学化、规范化、法制化。同时根据国家建设部、监察部关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知和中共云南省纪委、监察厅、建设厅关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知精神，坚决执行反对不正当竞争法、建筑法、招标投标法等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在施工管理中严格执行建设工程廉政合同的相关规定。特草编荷香莲怡项目建设工程施工管理手册。第一章 施工管理手册编制说明1.1本施工管理手册是荷香莲怡项目工程现场管理体系运行的依据之一。现场管理活动的开展，必须符合本手册的要求。 1.2本施工管理手册是对现场管理体系运行状况进行考核评价的依据。1.3本施工管理手册旨在通过建立文件制度化和规范化的管理体系，明确项目部各方的管理职责和权限，提出项目现场管理工作中的基本方法和基本途径，保证建设工程的管理活动符合相关的法律、法规要求，并使建设工程的各项活动处于受控状态，保证项目部建设工程目标的实现。1.4本施工管理手册的编制依据主要是国家现行的有关标准和规范要求，同时考虑到建设方对建设工程的总体要求和建设目标。1.5本施工管理手册的内容若与指挥部的有关规定和要求不一致时，应以项目部的规定和要求为准，同时对该手册进行修订。1.6编制依据：建设工程施工合同工程建设监理合同建设工程项目管理规范建设工程项目管理规范实施工手册建筑施工手册建设工程质量管理条例建设工程安全生产管理条例建设工程施工现场管理规定第二章 总则2.1为提高荷香莲怡项目建设工程项目管理水平，促进管理的科学化、规范化和法制化，提高管理水平，保证按期、优质、安全完成荷香莲怡项目建设任务,特制定荷香莲怡项目施工管理手册,用于指导和管理该项目过程的工程建设，确保规范管理，降低成本，保证质量，安全建设。2.2工程投资大，工期要求紧，技术难点多，质量标准高。工程建设要认真贯彻国家有关基本建设的政策、法令、法规及要求，严格执行基本建设程序和国家强制性标准。2.3本项目的建设要科学合理、技术先进、安全可靠、经济实用。采用新成果、新工艺、新方法、新材料。2.4荷香莲怡项目建设坚持“安全第一、预防为主”的方针，争取实现零死亡事故的管理目标，维护城市市容整洁，提高文明施工管理水平。第三章 管理体系本项目对工程实施三个层次的管理：第一层次是监督层，由业主的工程管理部门、省质量监督站、对整个项目的建设过程进行监督管理；第二层次是控制层，业主现场各职能部门和监理单位对工程实体的形成过程实施监督与控制；第三层次是实施层，是与产生工程相关的具体实施者，包括勘察、设计、施工等实体，对各自产品实施自查。三个层次各负其责，确保工程的顺利实施。593.1管理职责各部门及管理人员严格执行合同管理职责，各尽其职，各负其责。3.2对参建单位的总要求 参建单位的资质应与所承担的工程规模相符。招标过程中可适当提高资质要求。其中重要工程、关键项目应由一级施工企业、甲级监理单位和设计单位承担。 参建单位通过质量体系认证。已通过质量体系认证的单位在投标文件中应附上质量体系认证书影印件，以证实自身质量保证能力。中标后应向建设单位提供质量手册的有效版本，以便在建设过程中核查质量体系是否有效运行。 参建单位应按相关法规或质量手册在现场建立完善的质量保证体系，按“横向到边，纵向到底”的原则设置质量管理机构，推动质量保证体系正常运行。 参建单位必须遵守安全生产法律，法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。参建的建筑施工企业必须取得相应主管部门颁发的安全生产许可证，并且建立健全安全生产责任制及具备相应的安全生产条件。5 参与本项目建设的专业技术人员，应当具备相应的执业资格证书，并在允许的范围内从事建筑活动。3.2.1 设计单位 工程设计必须符合国家有关规程、规范，保证工程结构安全、可靠。 设计单位应把施工安全贯穿设计的全过程，努力为施工安全创造条件，承担委托设计合同规定的责任。 对施工风险较大的项目，设计时必须充分考虑施工条件和施工技术对施工安全的影响。必要时，应参与编制重大安全技术方案、措施和安全监测系统的工作。 设计单位在设计时必须充分考虑工程建设对环境的影响，尽量减少工程建设对环境的破坏。 对施工中遇到影响安全的各种险情、隐患，有责任及时提出安全防护的建议。 参加对重大、特别重大事故的调查处理。7设计单位应充分履行设计合同规定的现场服务要求。3.2.2 勘察单位 建立、健全勘察质量管理体系，明确内部图纸会审制度，勘察成果签发制度、向建设单位通报各项制度责任人和责任范围。 指派专门技术人员参与项目施工全过程，就勘察成果向施工单位作出详细说明。 协助监理、施工单位解决质量技术问题；在项目发生质量事故时，从勘察角度进行原因分析，并提出技术处理建议。 参与工程技术交底和图纸会审，及时解决图纸会审所发现问题。 参与工程竣工验收，对工程质量提出意见，作为工程质量责任主体之一签署验收文件。 积极参加地基施工过程中的验槽工作和地基基础工程技术咨询、技术研讨和地基基础方案论证工作。3.2.3 监理单位监理单位，必须按工程设计要求；按监理规范和监理合同要求履行监理职责。 监理单位应按监理规范和监理合同要求履行职责，审核施工单位提交的文件、检查工程质量、督促施工单位对质量隐患和质量事故进行整改，并根据建设单位各职能部门的职责范围开展对口的管理和协调工作。 依据国家有关安全文明施工的方针、政策、法规，制定监理项目的安全管理规章制度，报施工管理部及对应工程部和质量安全办同意后实施。 监理单位应本着预防为主的原则，对施工生产中各种不安全因素进行分析提出控制措施，尽量减少和避免安全事故的发生。 监理单位应督促检查施工单位建立、健全安全管理工作体系、安全管理制度和安全管理人员落实情况；督促检查施工单位认真执行安全生产法规和制度规定。 监理单位应对监理项目的工程施工安全和施工单位的安全工作进行现场监督管理。 对施工单位的安全文明施工及其设施进行经常性的检查监督。当发现有危及安全和环境的因素或施工单位的安全文明施工严重失控时，应及时下达停工令，由此而延误的工期及施工费用的增加由施工单位自负。 参与对安全事故的调查分析、审查施工单位的安全事故报告及安全报表、监督施工单位对安全事故的处理，并协助国家职能部门查处违章失职行为。 定期组织监理工程项目内的安全文明施工大检查活动和安全文明施工评比表彰活动，并应做好各合同项目的安全文明施工协调工作。 定期向项目联合协调小组告安全文明施工情况，并按规定编制监理工程项目的安全统计报表，及时反馈安全生产信息。3.2.4 施工单位施工单位必须按工程设计和施工合同的要求进行施工；施工必须满足国家有关规程、规范，保证工程结构安全、可靠。 认真执行国家有关安全文明施工的法律法规和本办法的规定。 负责承包工程项目的安全文明施工，接受政府有关部门的劳动安全卫生监查和监理单位的监督管理。 建立、健全适应新机场建设项目的安全管理机构、安全工作体系和安全管理制度，报指挥部审核后执行。 编制施工组织设计时，应制订安全技术方案、措施及其经费计划，重大安全技术方案、措施实施前，应经监理审核，并报各工程部审定。 施工单位应按国家有关法规规定和安全生产管理现状，配备一定比例的、称职的专职安全管理人员，并且有专人负责分包单位的安全管理。 对进场人员应进行安全文明施工意识的培训，对分包单位进行安全文明施工的资格审查，并对分包单位安全文明施工进行监督、指导，并承担责任。 在工程施工中应有足够的安全设施、劳动防护等安全投入，应做到安全施工，减少或杜绝职业病的危害。 组织对本单位的一般和较大事故的调查处理；协助政府有关部门和指挥部对重大和特别重大事故的调查处理。 按有关规定及时向业主、监理单位和政府有关部门报告安全生产和伤亡事故情况，并保证材料真实、准确。3.2.5 检测单位 贯彻执行试验工作技术管理制度及规范规程，保证测试工作在公正条件下进行，对测试报告或检测结果的正确性负责。 检查检测仪器完好情况，维护、维修检测仪器，并按国家有关标准对检测仪器及时进行计量标定。 严格执行见证取样制度。对涉及结构安全和使用功能的试件、试块和有关材料，发现未执行见证取样制度，应拒绝进行测试。 参与质量问题、质量事故的分析和处理。分析检测数据，为分析质量事故原因、界定质量事故责任、确定质量事故处理方案提供建议。 参建单位对检测结果提出异议时，组织技术人员进行解释或复测，确认异议属实，及时修改检测结果。3.3管理办法和规章制度管理过程中，严格执行工程部统一制定的管理办法和规章制度。如：（1）设备类：设备仓储实施办法、设备供应商管理办法、设备验收管理办法、设备供应管理办法。（2）质量类：质量管理办法、质量奖惩实施办法、工程质量事故处理实施办法、工程质量验收管理办法。（3）设计类：勘察设计管理办法、设计概算审核控制实施办法、设计变更管理实施办法、设计文件、图纸管理实施办法。（4）安全类：安全文明施工管理办法、安全文明施工奖惩办法、安全事故报告、调查及处理办法、安全文明施工消防管理办法。（5）财务类：财务管理办法、筹资管理实施办法、货币资金管理实施办法、往来款项管理实施办法、甲供材料物资管理实施办法、固定资产管理实施办法、竣工财务决算管理实施办法。（6）档案类：档案管理规定、档案管理操作指南。（7）合同类：建设合同操作指南、建设合同管理办法、建设合同索赔管理办法、建设合同分包管理办法、建设合同会签办法。（8）招投标类：评标和定标管理实施办法、数据库管理实施办法、招标文件编制管理实施办法、资格预审管理实施办法、招标管理办法。（9）物资类：材料物资供应管理办法、材料物资验收管理办法、仓储管理办法、废旧物资和包装物管理办法、供应商选择管理办法、物资发放管理办法、乙供材料管理办法。（10）行政类:办公用品管理办法、车辆管理、会议管理办法、值班管理规定、行政后勤管理制度。等。3.4主要和关键的控制流程管理过程中，严格执行指挥部统一制定的控制流程，主要和关键的控制流程有：（1）设计变更的控制流程（2）工程计量及签证的控制流程（3）工程新增材料及设备造价认定的控制流程（4）工程决算的控制流程（5）工程进度报表及进度款拨付的控制流程（6）工程报验、隐蔽验收、检验批、分项分部、单位（子单位）工程验收的控制流程（7）工程进度、质量、安全文明、投资控制的检查控制流程，等。（8）合同管理的控制流程。第四章 工程质量管理 4.1 建立健全质量管理体系4.1.1建设管理单位质量保证体系建立质量监督管理系统,明确管理指责。按照“统一领导，分级管理”的原则，对质量目标层层分解，并实施有效控制。完善部门和个人职责分工和质量监督工作制度。项目经理对工程质量进行全方位、全过程监督管理，并及时将情况反馈至联合协调领导小组和各工程管理部门，必要时专题研究解决。4.1.2对监理单位质量体系要求和管理(1)根据本项目的质量方针、质量目标以及质量标准，明确所监理项目的质量要求。(2)根据监理合同和法律、法规要求建立、健全质量管理体系；落实各级监理人员质量责任，完善质量责任体系；项目监理机构的设置应有利于监理目标控制和承包合同的管理，应符合适应、高效、精简的原则。(3)监理单位应按监理规范和监理合同要求履行职责，审核施工单位提交文件、检查工程质量、督促施工单位对质量隐患和质量事故进行整改，并根据建设单位各职能部门的职责范围开展对口的管理和协调工作。(4)督促施工单位建立并完善质量保证体系，并在建设过程中检查其有效运行情况。在施工单位质保体系运转失效的情况下，及时通知施工单位，要求限时采取纠正措施。(5)组织设计交底和图纸会审。督促施工方对图纸进行全面审核，主持设计交底会议和图纸会审会议，及时发送会议纪要。(6)项目实施过程实行质量跟踪、监督、检查。通过全过程（事前、事中、事后）全方位（施工人员、施工机械、施工材料、施工方法、施工环境）的有效控制，保证本项目质量目标得以实现。(7)同工程部共同组织中间验收、质量评定。审核竣工图及其它技术文件资料，提交质量评估报告，并协助业主完成竣工工程资料归档工作。(8)组织质量缺陷、一般质量事故的处理。督促有关单位进行事故调查和原因分析，审核质量事故调查报告，参与质量事故处理方案的确定，并对实施处理方案后工程进行验收。4.1.3对勘察、设计单位质量体系要求和管理(1)建立、健全勘察设计质量管理体系，明确内部图纸会审制度，勘察设计成果签发制度、设计变更审核制度，向建设单位通报各项制度责任人和责任范围。(2)指派专门技术人员参与项目施工全过程，就勘察成果或设计文件向施工单位作出详细说明。(3)协助监理、施工单位解决质量技术问题；在项目发生质量事故时，从勘察设计角度进行原因分析，并提出技术处理建议。(4)参与工程技术交底和图纸会审，及时解决图纸会审所发现问题，并以设计文件形式回复。(5)审核施工单位提出的技术核定，从技术、经济角度对其进行论证，如因技术核定而导致设计变更，应以设计文件形式回复。(6)参与工程中间验收和竣工验收，从设计角度对工程质量提出意见，作为工程质量责任主体之一签署验收文件。(7)主设计单位应从全局角度出发，审核分项设计单位所提供设计文件的合理性，并在设计文件上签字认可，对设计文件质量承担连带责任。4.1.4对施工单位质量体系要求和管理(1)建立健全质量保证体系，落实质量责任制，加强施工现场质量管理，加强计量、检测等基础工作，抓好职工培训，提高企业素质，广泛采用新技术、新材料、新工艺。(2)按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格产品不得用于工程。(3)按照设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。各分项、分部工程施工完成后，首先进行自检和自我评定，认定符合质量标准，不影响本项目质量目标实现，再提请监理单位、建设单位进行隐蔽工程验收、中间验收或竣工验收。(4)接受监理单位、建设单位、政府质量监督机构的质量监督和管理。发现质量问题及时进行整改，按规定程序处理质量事故，不得以任何理由或在任何人明示或暗示下降低工程质量标准。(5)所承建工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，应履行保修义务，在保修证书约定的时间内予以保修；发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，应立即到达现场抢修。4.1.5对检测试验单位质量体系要求和管理(1)贯彻执行试验工作技术管理制度及规范规程，保证测试工作在公正条件下进行，对测试报告或检测结果的正确性负责。(2)检查检测仪器完好情况，维护、维修检测仪器，并按国家有关标准对检测仪器及时进行计量标定。(3)严格执行见证取样制度。对涉及结构安全和使用功能的试件、试块和有关材料，发现未执行见证取样制度，应拒绝进行测试。(4)参与质量问题、质量事故的分析和处理。分析检测数据，为分析质量事故原因、界定质量事故责任、确定质量事故处理方案提供建议。(5)参建单位对检测结果提出异议时，组织技术人员进行解释或复测，确认异议属实，及时修改检测结果。 4.1.6对材料、设备供应单位质量体系要求和管理(1)具备与所供应材料、设备相应的生产条件、技术装备以及检测人员和设备。(2)建立完善质量保证体系，对产品看样、定货、储存、运输和核验等全过程负责。(3)保证供应的材料、设备质量符合技术标准和设计要求，产品标识符合有关法规要求。4.2 工程质量计划4.2.1施工准备阶段质量计划 (1)办理施工图设计文件审查、分项工程开工报告。(2)审批选择的合格料场(或生产厂家)。(3)原材料的试验与审批。(4)混合料配合比试验与审批。(5)进场的施工机械、设备的检查与审批。(6)特殊施工技术方案的审批。(7)试验段试验方案的审批。(8)开工批准。4.2.2施工阶段质量计划 施工阶段的质量是建设项目的质量形成阶段，也是施工质量与各项施工验收技术指标是否符合设计，满足规范质量要求的实施阶段，相同的施工项目，其施工工艺又由若干道工序组成，将工作重点放在影响质量的几道关键工序上进行“重点监督，加强现场抽检，严格把关”。必须严格执行关键序未经监理及建设单位抽检与签认，不得进行下一道工序的规定。严格把住工序质量关，保证建设项目的工程质量。建设单位参加所有工序隐蔽验收。4.2.3验收阶段质量计划(1)必须对已完工的各项工程进行自检后向监理报验，邀请建设单位参加所有分项工程的验收，未报请验收的分项工程不得支付工程相关费用 。(2)审查已完成的工程与设计文件的符合程度。(3)审查已完分项工程是否达到了施工及验收规范中所提出的质量要求。(4)抽检班组对已完各分项工程质量评定的符合率。(5)组织竣工验收。竣工后向上级职能部门提交完整的工程各阶段档案资料。4.3 质量管理工作程序4.3.1质量管理工作按以下程序进行组织中间验收(监理单位)工程是否结束否组织竣工验收（质量安全部）工程投入使用（建设单位）保修期质量检查(质量安全部)签发缺陷责任免除证书(监理单位)终止合同(建设单位、监理单位、施工单位)是业主工程管理部工程开工前准备（施工单位）组建监理机构（监理单位）工程勘察（勘察单位）提出开工申请（施工单位）审查开工条件（监理单位、甲方）组织设计交底、图纸会审（监理单位）工序施工（施工单位）自 检（施工单位）验 收（监理单位、工程部）工程设计（设计单位）不合格不合格4.3.2施工过程质量管理工作程序4.3.2.1工程开工工作程序图开工准备（施工单位）提交开工申请单（施工单位）审查开工条件（监理单位）核验开工条件（工程部）批准开工申请（监理单位、工程部）不同意附有： 施工组织设计 施工人员到场情况 施工设备到场情况 材料到场情况 材料检验报告 分包商（如有）资质材料 配套进度要求同意报工程总监备案（工程部）(1)审查开工条件时，除检查设备、材料、人员到场情况外，尚应重点审查施工方质保体系是否按投标文件及施工组织设计落实。(2)对于施工方申报的开工申请单，由监理单位、工程部负责人会签。4.3.2.2施工组织设计（方案）审核工作程序施工组织设（方案）申报（施工单位）汇总审核结果（监理单位、工程部）工程总监审查施工组织设计（施工方案）付诸实施（施工单位）初步审核（监理单位）复审（工程部）修改补充（施工单位）有意见无意见 综合审定（分管领导）(1)监理单位、工程部门对施工组织设计（施工方案）审查意见分原则性、建议性两种。对于原则性意见，施工单位必须按其进行整改；对于建设性意见，施工单位可综合考虑是否予以采纳。(2）对于施工组织设计应着重审核：质量保证体系是否健全；施工现场总体布置是否利于保证质量；工程地质特征和场区环境状况影响工程质量时的针对性措施；施工组织技术措施有效性。(3)对于施工方案应着重审核：施工程序安排；施工机械设备选择；主要项目施工办法；质量检查、验收项目。(4)对于施工方申报的施工组织设计（方案）申报表由监理单位和工程部负责人会签。4.3.4.3工序检查工作程序:分项分部工程工序施工（班组）工序完成后自检（班组）自检合格?填报质量验收通知单（项目部）检查合格?签署质量验收单（监理单位）整改（施工单位）否是是否检查工序质量（监理单位）核查工序质量（甲方） (1)重要、关键工序的检查，直管工程部应指派有关人员参与检查，并提出整改意见。(2)班组自检后报验，经建设单位、监理单位检查发现有重大问题或同一问题在多次验收过程中重复发生，视作施工方质保体系未能有效运转，质检人员失职，将按本规定第六章中规定予以处理。(3)工序验收涉及到政府质量监督部门在单位工程质量监督计划中要求监督检查的项目时，由施工单位通知质量监督部门，共同参与工序验收。4.4质量管理工作制度4.4.1项目质量管理制度4.4.1.1施工质量责任制度参建的建设、监理、设计、施工等单位依法承担各自所应负的质量责任。工程质量由施工单位负责，业主单位将工程分包给其他单位的应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任；勘察、设计单位对勘察、设计成果质量负责；建设和监理单位对各自的指令和工作质量负责。4.4.1.2工程竣工验收备案制本项目根据建设部第78号令，实行工程竣工验收备案制。在项目协调领导小组的组织下，各参建单位在建设过程中应按规定的程序，接受工程质量监督机构对工程质量的检查，同时要保留质量合格文件和验收原始文件，为工程竣工备案做好准备。4.4.1.3质量管理规定培训制度。参建单位进场后，管理与技术负责人应参加由施工总承包方专职质量、安全员培训。培训后还应组织本单位技术、质检人员学习、贯彻质量管理规定，为在本项目全过程、全范围实施本规定奠定基础。4.4.1.4质量管理工作通报和奖惩制度。由施工总承包方、监理、甲方负责，对质量管理工作取得卓越成果的班组、质量管理工作松懈或在质量控制工作中弄虚作假的单位，予以通报表扬或批评。参建单位对于质量安全办公室的通报要引起充分重视，在内部工作会议上予以传达，并且有针对性地采取预控措施。4.4.1.5质量问题、质量事故上报制度。一般质量问题每月由监理方以监理月报形式上报至直管工程部，质量事故由发现单位或责任单位在12小时内书面报告公司质量安全部，倒塌事故由发现单位或责任单位在4小时内上报甲方。质量事故发生后质量安全部应在24小时内向省建委质量监督站报告。任何单位和个人对建设工程的质量缺陷、质量事故都有权检举、控告、投诉。4.4.1.6见证取样制度涉及结构安全和使用功能的试块、试件及有关材料，应当在监理单位有相应资质人员的监督下现场取样，并由见证人员陪同送至试验单位进行检测。4.4.1.7质量管理工作会议制度。项目质量管理工作会议包括：工程例会、专题会议、现场会议。上述会议可以专门讨论质量管理议题，也可以与项目其它管理工作合并召开。(1)质量管理工作会议由直管部主持，主持单位会后2个工作日内及时向与会单位发送会议纪要，重要会议纪要应抄报至质量安全部。(2)工程例会作为质量管理的一项日常工作，召开间隔不得超过1周，直管工程部、监理单位、设计单位、施工单位必须指定相关负责人参加。必要时联合协调小组领导、质量安全部以及相关单位应派人参加。根据工程进展情况可要求检测试验单位、材料供应单位、分包单位参加。政府质量监督机构如有要求可派人列席。(3)专题会议根据质量管理工作情况不定期召开，会议重点讨论和解决与工程质量相关的技术和管理问题，与讨论议题有关单位派相应负责人参加。(4)现场会议主要解决现场发现的技术质量问题和在现场协调安排质量管理工作，与讨论议题有关单位派相应负责人参加，会后主持单位也应按正常程序发送会议纪要。(5)会议协调结果和决议应完整反映在会议纪要中，执行过程中形成检查和督促机制。质量安全员抽查有关质量议题的执行结果，作为对参建单位质量管理工作的评价依据。4.4.1.8工程质量保修制度本项目所有工程均实行工程质量保修制度。保修期限（缺陷责任期）应遵照国家有关规定。具体工程的保修范围和保修期限按照国务院规定，在招标文件中予以明确。监理单位和施工单位都应根据合同条件提供保修期间的服务。4.4.2建设单位质量管理制度(1)工程总监建立并实施议事制度。质量安全办公室作为本项目质量管理工作的归口管理单位，应形成至少每周1次的议事制度。讨论、决定本项目质量管理工作的重大事宜，安排下阶段质量管理工作计划。议事重要成果要及时联合协调小组领导班子汇报。工程部应不定期巡视现场，检查质量管理工作，评价参建各方质量管理效果，同时为自己作出正确质量管理决策收集素材。(2)甲方应根据自身所负责项目的进展情况，建立并实施现场巡视检查制度，及时掌握监理单位、施工单位质量控制动态，了解质量问题处理结果，发现质量控制的薄弱环节，处理质量管理工作中需要业主协调的事宜。(3)甲方在各自所负责项目施工至关键环节时，要配合现场质量管理工作安排24小时值班制度，代表业主对突发性质量问题作出决策。值班人员名单和值班时间安排要通知监理和施工单位。(4)建设单位只支付工程质量达到合同要求部分的工程款项，工程部和监理单位及质量安全办公室在审查工程进度款和工程决算时，必须删减质量未达到合同要求部分的工程量。施工单位对不合格工程进行返工整改合格后才能得到该部分款项。(5)建设单位各部门不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。同时不得明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构件和设备。4.4.3监理单位质量管理制度(1)经建设单位选定的监理单位必须依靠本单位技术人员完成监理服务。禁止监理单位允许其他单位和个人以本单位名义向本项目提供监理服务。禁止监理单位转包或违法分包本项目监理业务。(2)监理单位不得与建设工程的承包单位或者建筑材料、构配件和设备供应单位有隶属关系或者经营性业务关系。禁止监理单位或监理人员与承包单位或者建筑材料、构配件和设备供应单位串通、弄虚作假。(3)监理人员不得接受施工单位的礼物和任何报酬及津贴；不准私下参加施工单位组织的单独宴请和高消费娱乐活动；不准中介建筑材料和建筑产品（经业主同意推荐建筑材料和建筑产品除外）；非工作原因，不得在施工单位搭伙或要求施工单位提供食宿，如确实需要施工单位提供配合，应向施工单位支付相应服务的费用，并保存支付费用的收据备查。(4)投标文件所明确的总监理工程师、骨干监理人员必须常驻现场组织实施监理工作。如确有不可克服困难必须向质量安全办公室做出书面报告，经同意后用同资质或更高资质人员替换。临时离开工地必须向质量安全办公室请假。(5)进场后1周内应向建设单位报送监理规划，需涵盖如下与质量管理工作相关的内容：质量管理体系、质量控制措施、质量管理工作方法、质量管理工作制度。监理规划工程总监审批后方可实施。监理规划的主要内容要在首次工程会议上向参建各方进行交底。(6)分项工程开工前1周应向建设单位报送监理细则，需涵盖如下与质量管理工作相关的内容：质量标准、预控措施、过程控制措施、隐蔽工程验收项目、旁站检查项目、质量风险分析。监理细则经质量安全办公室审批后方可实施。监理细则内容要在分项工程开工前向参建各方进行交底。(7)重要项目和关键环节的施工，监理单位应指派监理人员进行旁站监理，与施工单位共同参与产品形成过程的质量控制。施工过程中有需要（桩基础工程、大体积混凝土浇筑等）必须安排监理人员进行24小时跟踪监理。(8)监理单位应在每月向工程总监报送监理月报，汇总本月监理所发现的质量问题和处理结果，总结本月质量监理工作，规划下月监理工作重点。为简化工作程序，质量管理工作的监理周报和监理月报可与监理单位其他工作的周月报告相结合，合并成一份报告，分别报送至相关单位。(9)监理合同中明确平行检测的监理单位应使用自己的试验设备和试验人员或另外委托独立试验机构完成检测试验任务。不得使用施工单位的试验设备或由施工单位试验人员进行检测，也不得与施工单位委托同一家试验结构进行检测。4.4.4勘察设计单位质量管理制度(1)经建设单位选定的勘察设计单位必须依靠本单位技术人员完成勘察设计工作。禁止勘察设计单位允许其他单位和个人以本单位名义向本项目提供勘察设计成果。禁止勘察设计单位转包或违法分包本项目勘察设计任务。(2)工程勘察成果必须严格按照质量管理程序进行检查和验收，质量合格后方可提供给建设单位。对工程勘察成果的检查验收和质量评定，应当执行国家、行业和地方有关工程勘察成果检查验收和质量评定的规定。(3)工程勘察单位应建立技术档案管理制度。勘察工作完成后，必须按照合同要求将全部资料分类编目、装订成册，经单位技术部门负责人审批后提交给建设单位。(4)设计单位内部应建立完善的图纸会审制度。确保图纸满足建设单位的使用功能和质量要求，减少图纸自身的差错和疏漏，解决各专业图纸之间的矛盾。会审后的图纸经单位技术部门负责人审核后，发送给建设单位。(5)设计文件的深度应满足相应设计阶段的设计要求。施工图应配套，细部节点应交代清楚，标注说明应清晰、完整。所选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。建筑、结构专业图纸应由注册建筑师、注册结构师等注册执业人员在设计文件上签字认可，对设计文件负责。(6)任何对原有设计的变更都必须经过设计单位相应专业技术负责人审核后方可实施。比较重要的变更要通过建设单位总工的审核后方可实施。如由于设计变更而导致需要改动原有设计方案，则建设单位应向原设计方案审查单位报批。4.4.5业主分包及施工单位质量管理制度(1)施工单位只能将承包合同中明确的工程分包给有资质的分包单位施工。禁止采用挂靠等形式转包或违法分包工程。禁止其他单位或个人以本单位的名义承揽全部或部分工程。(2)投标文件所明确的项目经理、技术负责人和施工管理负责人必须常驻现场指挥施工。如确有不可克服困难必须向甲方、监理作出书面报告，经同意后用同资质或更高资质人员替换。项目经理离开甲方、监理批准。(3)单位工程开工前2周，施工单位应向建设单位和监理单位报送施工组织设计，需涵盖如下与质量管理工作相关的内容：质量管理体系、质量保证措施、地质特征和场区周围环境对质量的影响、施工组织技术措施、质量控制方法等。施工组织设计经监理单位审批、建设单位审定后方可实施。(4)分项工程开工前1周，施工单位应向建设单位和监理单位报送施工方案，需涵盖如下与质量管理工作相关的内容：施工程序的安排、施工机械的选择、施工方法、质量保证措施和质量控制方法。施工方案经监理单位审核后方可实施。(5)项目部每周应向工程部和监理单位报送施工周报，汇总本周所发生的质量问题和处理结果、材料进场计划、工程报验计划；每月向甲方和监理单位报送施工月报，总结本月质量管理工作，规划下月质量管理工作。为简化工作程序，质量管理工作的施工周报和施工月报可与施工单位其他工作的周月报告相结合，合并成一份报告，分别报送至相应部门。(6)每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要在开始大面积操作前，作出示范样板，向施工人员明确质量要求。建设单位工程部和监理单位应派人参加，重要项目应邀请公司质量安全办部共同参与。参加人员重点了解施工难点和质量管理薄弱环节，检查施工技术和质量保证措施。首件施工样板经验收合格后，方可开展后续施工。(7)坚持执行施工过程中三检制度。在施工过程中实行自检、互检、交接检查制度，检查后要作文字记录。只有通过三检的工程才能通知监理单位和建设单位进行隐蔽工程验收、中间验收或竣工验收。(8)从加强现场质量管理角度出发，施工过程中要实施挂牌施工制度。主要建筑材料应挂牌区别待验、已验或合格、不合格以及材料规格、型号；混凝土、砂浆材料应挂牌明确配合比；主要工种施工过程中挂牌明确管理者、操作者、施工日期并做相应图文说明。项目部、监理单位发现现场有不规范操作要根据挂牌追究有关班组人员的责任。(9)项目部应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训，未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员，应当参加由劳动行政部门按照国家有关规定组织的专业培训，经考核合格后持证上岗。上岗证报监理单位备案。4.5 设计质量的审查(1)设计单位应对设计阶段工