汽车营销资料3S站建设项目方案.doc

沈阳敏捷科技有限公司Tel : (86-24) 23264160Fax : (86-24) 23264001主题：招聘 共1页第一章 管理经营模式一、 经营模式1. 经营目标：n 第一年完成一汽大众的经营任务指标，成为完全合格的一汽大众3S站。n 三年期目标成为一汽大众北京3S站的佼佼者，市场份额居同业前三名。n 五年期目标成为一汽大众以及德国大众的全球最佳经销商之一，并力求创新，初步形成全程汽车服务的崭新模式。2. 经营项目：本项目拟从事销售、备件、保修及保养维修等经营业务。n 销售：按照与一汽大众签署的意向书，从事捷达轿车的销售。将按照一汽大众的要求，设展示厅及车库，年销售目标初步订为600台，月均50台。扣除折让与优惠，单车销售的毛利率在3左右。n 备件：必须销售一汽大众的纯正备件。一汽大众的备件加价率是固定值，为1520。n 保修：一汽大众规定，捷达车在保修期内必须到3S站进行，也称“必保”。这部分费用是由一汽大众向我们支付，收入比较稳定但利润较低（约为10），保修期以后的保养由车主付费，毛利率较高，近50。n 维修：维修约为30，月维修量在1000台次左右。3. 经营手段n 市场化：市场化运作是项目投资人一贯的经营作风。我们将以顾客满意度为主要经营目标，做好营销工作和服务工作。n 规范化：完全按照德国大众授权给一汽大众的服务规范，接受一汽大众销售有限公司华北代表处的监督指导，在培训、服务程序、资金流、物流、信息流等方面规范操作，为客户提供及时、精细的高质量的服务。二、 管理模式1. 建立健全公司治理结构。由于一汽大众有明确的要求，该项目的实施势必带来新的管理理念。我们将在投资人已有的治理结构的基础上，进一步建立健全公司的法人治理结构，理顺股东会、董事会、监事会与公司管理者之间的管理关系，为业务发展打好管理基础。2. 积极探索按生产要素分配的利益机制，效率优先。在按劳分配的基础上，充分考虑和尊重资本、人才及其它生产要素的经营效果的贡献，兼顾公平，效率优先。3. 独立核算，适时分拆。在项目的投入期，就对筹备组进行费用中心制的独立核算；建成运营初期将按照事业部制进行独立的考核和利益分配；达到第一步战略目标后将考虑分拆为独立的有限责任制公司。第二章 企业组织及定员销售部门管理层新车销售 旧车销售展厅设计 车辆展示促销/广告 营业额数据经销部门管理层经营政策 投资经济可行性 竞争服务范围 整体形象人事计划服务部门管理层用户定位 服务政策服务质量 服务促销/广告服务/备件盈利 车间组织机构车间氛围 信息/交流基础与提高的培训 规章/条件行政预算、控制 统计成本中心计算人事 工资和比例工资定单接收预约 汽车诊断成本结算 顾客建议定单准备 事故处理替换车服务 终检/试车质量担保 发票审核 抱怨车间/分发定单分发 定单完成完成时间 质量控制发票准备 时间/效率车间资料 抱怨、报告工作安全 环保 废物处理备件/附件零件获取 零件储存零件分发 零件销售（现金）配件范围工作转让（给其它负屈站）车间办公室发票准备 开票员时间计算 顾客档案顾客反馈交车检查检查保养常规维修钣金维修油漆维修额外装备、调试一、 组织机构：一汽大众作为大众奥迪公司全球化经营的一部分，对经销商的组织建设有着明确且详细的规定。二、 机构定员该项目定员53人。1. 总经理1人。2. 综合部6人，其中：n 经理1人，兼管宣传与信息管理工作；n 秘书1人，兼统计员、网管员；n 内保2人，兼消防员、保洁员；n 后勤2人，包括强电1人、绿化1人。3. 销售部9人，其中：n 经理1人，兼管销售计划；n 整车储运2人，兼PDI管理员；n 销售服务2人；n 装饰美容工4人（含洗车）。4. 服务部28人，其中：n 经理1人；n 业务接待2人，兼检验员；n 制单员1人，兼统计员与维修顾问；n 索赔员1人，兼前台与维修顾问；n 车间主任1人，兼车间调度与检验员；n 技术总监1人，兼检验员与内培员；n 机修工人16人，其中尾气检验4人；n 钣金工3人；n 喷漆工2人。5. 备件部5人，其中：n 经理1人，兼备件定购；n 备件及精品销售1人；n 配件库房管理员2人，包括统计与危险品库；n 工具库房、资料库管理员1人。6. 财务部4人，其中：n 主管会计1人；n 出纳1人；n 收银2人（含前台结算）。第三章 经济效益和社会效益估算一、 经济效益估算1. 营业收入：年营业收入为10110万元。n 整车销售：根据目前北京市捷达系列轿车的销售情况，再考虑到竞争对手的分布，并引入消费信贷分期付款政策后，月销售量将可稳定在50台。此外，出租车更换和特殊集团消费因3S站的声誉、社会关系以及维修能力有关，一年内开发3-5家出租车公司销售200台左右是有可能的。这部分销量以及政府采购的引入，将足以抵消价格变化和竞争差距所带来的负面影响。所以本站第一个经营稳定期将是年销售600台左右。以单车平均15万元计算，年营业收入为9000万元。n 保修、保养与维修：这部分业务量稳定在私家车上。除必保业务外，积极开展24小时服务及救援活动，合理安排特殊服务时间，不断加大事故车的维修量；努力与保险公司建立良好的合作关系，也可以获得可观的维修量。因此，事故车和保险车将是营业额的主流。本站稳定月维修保养量将保持在9001200台次，第一个经营稳定期的月营业额将在90万元左右，年营业收入为1080万元。n 备件：由于捷达车质量稳定，该项目收入不会太高，但这是一汽大众要求必须开展的业务，同时也对提升整体形象有良好示范作用。按月零售2.5万元计算，年营业额为30万元。2. 利税估算：年利税总额约为880万元，其中所得税前利润为300万元。n 整车销售：除营业税外，在一汽大众5的返利中扣除折让，单车销售毛利3500元，其中车价净毛利3000元、装饰毛利300元、服务毛利200元；总计年利税总额约为600万元，其中所得税前利润为100万元。n 保修、保养与维修：单车综合毛利率30，其中主要有：机修电工毛利率2040，钣金喷漆毛利率3060。年利税总额280万元，其中所得税前利润为200万元。n 备件：因一汽大众备件加价率是固定值，按月零售2.5万元计算，利润约为5000元，则年利润为6万元。整车销售维修备件总计毛利率233020营业收入9000万元1080万元30万元10110万元利税总额600万元280万元6（略）880万元税前利润100万元200万元6（略）300万元二、 社会效益1. 繁荣首都汽车服务行业：该