2006 年度经营计划书(老宋).doc

2006年度经营计划书 第 页 共 页2006 年 度 经 营 计 划 书编制单位：编制时间：2006年1月编制： 审核： 批准：2006 年 度 经 营 计 划 书目 录一、 年度计划 二、 营销计划 三、 生产计划 四、 采购计划 五、 设备保证计划 六、 人力资源计划 七、 投资计划 八、 财务计划 九、 产品开发计划 十、 质量计划 一、年度目标我公司2006年是“管理年”，2006年度我公司的主要经营目标为：序号2006年目标备注1.主营销售收入1.8亿2.新产品开发15个3.无重大安全事故，小事故6次4.11月份一次性通过TS16949：2002质量管理体系5.出口定子交付不合格率100PM；国内定子交付不合格率400PPM；6.定子总成交付不合格率5000PPM7.关键原材料交付及时率98%8.顾客满意率90%9.员工满意率75% 10.每年损失占万元销售收入的比率下降0.05%11.第二方审核通过率100%二、销售计划 二五年累计销售 万台，其中国内定子 万台，国外定子 万台，自行车转子铁芯 万台，定子总成 万台，实现销售收入近1.35亿元，国内市场销售比例为： ，国外市场销售比例为： 。二六年公司将继续开发新产品15种，二六年我公司向国内主机厂提供定子 万台，向国外主机厂提供定子 万台，。二六年预计销售收入达到1.8亿元，销售情况预计如下：月份市场第一季度第二季度第三季度第四季度累计一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月上年销售累计台数同期增长累计收入在满足国内主机厂的需求基础之上，将积极扩展海外市场。同时做好顾客满意度调查，顾客满意率要求达到90%。三、生产计划：2005年生产现场管理取得了一些成绩，但还存在不少问题，在2006年我们采取以下措施：1.进一步提高生产指挥系统的工作效率，生产管理人员深入生产现场，了解生产情况，了解问题，解决问题；2.分析生产的产能，合理编制生产计划；3.对生产调度会上的决议，及时追踪；4.提高车间操作人员的操作水平；5.实施5S现场管理方案。6.加强对产品质量的控制，出口定子不合格率控制在100PPM，国内定子不合格率控制在400PPM，定子总成不合格率控制在5000PPM7.抓好安全生产，确保无重大安全事故，小事故控制在6次内。公司2005年拥有36条生产线，经过2005年的生产磨合，公司生产能力得到很大的提高。2006年将新增6条生产线，单班日产能 台；根据2006年的销售策划1.8亿，本年度的各月的生产计划安排如下：月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计利用工时剩余工时产能负荷同期增长四、采购计划2005公司物资采购比较被动，特别是铝轮/黄板的采购成为瓶颈。2006年度是公司产量大幅提升的关键一年，采购任务艰巨，为能在短期内达到正常的供货水平。公司采取了以下措施：A. 供应商的开发：对公司外购的关键、重要的零部件开发供应商，确保及时供货；B. 规范采购管理流程；C. 完善采购计划；D. 范库房管理，严格领料和入库制度，确保帐/卡/物相符，编制物资的合理库存量；E. 固定资产的采购：2006年为了满足生产和产品研发的需求，将采购6条生产线和一些辅助设备。这些设备需要以最适合的价格及时满足生产和研发的需求；供应科控制指标：序 号项 目措 施计 划 进 度1234567891011121.采购计划执行率100%1. 新增合格供应商，分散采购风险；2. 根据生产计划编制采购计划，且合理安排采购量。3. 对供应商进行评审，分级管理。2.关键原材料交付及时率98%1. 对供应商进行评审，分级管理。2. 对关键原材料不合格原因进行统计分析。五、设备保证计划：2005年设备科对卷绕机进行了改进，制作了条料对接机。2006年设备制作、模具制作和设备、模具管理工作有待进一步加强。一是加强对设备/模具预防性维护保养工作，提高设备/模具利用率和降低故障停机率；做好日常的设备/模具维修、管理工作；三是做好非标设备/模具的制造、调试、安装和移交等工作。计划制作设备、模具及2006年质量控制目标见下表：序号项目措施计划进度1234567891011121设备搬迁与安装1 三车间设备全部搬到南山堂且安装。2 6条新生产线安装到三车间，以满足生产需求。2.添新设备1 新三车间购置一台4立方气泵和三台1.1立方气泵2 新三车间购置6台315吨四柱液压机。3 设备科购置一台电火化成型机、一台洛氏 度机和一台外圆磨。3.非标设备制造氩焊机 台；卷绕机 台； 放料机 台；校平机 台。4.设备利用率55%1. 按计划进行一级和二级保养；2. 督促车间做好设备利用率统计。5.设备故障率2%1. 进行日常维护保养；2. 对设备日常维护保养进行检查考核。6.设备完好率90%1. 进行预防性维修；2. 车间进行日常维护保养。六、人力资源开发：人员配置：公司本着一人多岗、一人多能、节约人力资源的原则，2006年按照生产需求逐步引进相关人才，使得人均生产力达到 万元/年，2006年根据公司的发展和各部门的需求，经过分析公司各部门的配置增加如下： 部门季度采购部生产部设备科质管部销售部技术部总经办财务科第一季度第二季度第三季度第四季度合计（人数）配置率（）人员培训： 努力提高员工素质，提高员工的质量意识，提高员工满足顾客要求和法律法规要求的工作理念，加强企业的文化建设。在职培训达到 h/人均，新员工培训达到 h/人均，培训覆盖率达到 %，培训合格率达到 %以上，顶岗培训达到 人岗。安全教育： 完善安全管理制度，加强员工安全教育，确保安全教育持续有效，提高员工安全意识；加强安全检查及考核工作。人员激励： 对管理人员进行考核，以人治转向法制，形成良性激励机制，保证员工满意率在75%以上。七、投资计划新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目； 预期销售额为2亿元；厂地投资计划：1.在南山堂新建一个冲压车间和成品库；2.新建一个生产车间八、财务计划1. 做好成本核算工作；2. 完善财务制度；2006年具体计划： 月份工作项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月11月12月备注九、产品开发计划2006年技术科应用APQP做好国内外新产品的开发工作 ，具体计划如下： 主要项目主要内容目标负责部门时间要求备注新产品开发1.新产品开发2.严格执行APQP计划3.完成新产品开发4.编制控制计划5.项目费用预算6.成立样品库，用于存放生产的样品和客户提供的样品，加强样品的管理15个执行率100%完成率90%覆盖率100%准确率95%技术科全年6月前技术改进1. 购买雕刻机，提高倒圆角的工艺水平2. 吸取VALEO的工艺，对合模式的整形模进行改造。技术科7月前十、质量保证计划2006年质量管理工作主要有以下几个方面：1. 组织ISO16949质量管理体系的编写、培训、实施等工作；2. 进行质量体系内审及配合第二方审核，对不符合项进行跟踪，关闭；3. 到生产现场、现时、现物解决问题；4. 按质量体系要求做好过程审核；5. 组织培训员工，提高员工的质量意识；6. 做好生产过程中的产品及退货产品的质量统计分析工作；7. 做好检测、量具的管理工作。2006年质量保证计划如下：主要项目主要工作目标负责部门时间要求备注招聘计划1. 招聘检验员3名；2. 招聘专职计量人员1名；3. 质量管理人员1名；4. 技术员1名。加强质量管理工作总经办6月前培训计划 1. 质量工具培训；2. 质量管理体系培训；3. 生产线QRQC 培训；4. 量具及三座标培训；5. 5S培训；6. 安全知识培训。提高操作工和检验员的水平，使TS16949质量管理体系能够正常运行。总经办11月前现场管理1. 改善生产场地，使现场易于整理、整顿、清扫；2. 加强对关键设备的管理，编制设备维修计划；3. 生产均衡化，实行FIFO的领料制度；使生产现场整洁/提高设备的利用率/消除生产瓶颈。生产部设备科全年供应商管理1. 编制外购件的检验计划；2. 对供应商