大裕电子手册QDM01-01.xls

标标题题 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 1 1 管管理理本本 ControlledControlled CopyCopy 非非管管理理本本 UncontrolledUncontrolled CopyCopy 质质量量环环境境手手册册 ISOISO 90019001 20082008 ISOISO 1400114001 20042004 青青岛岛大大裕裕电电子子 有有 2009 8 19 Rev 改 定 日改定内容备 注 12006 07 01增加ISO14001 2004内容 2009 08 19增订ISO9001 2008版内容 区 分作 成2009年8月19日承 认 姓 名品质保证课部署长经营代理人总经理 签 名 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 改定日 2009 08 19 0 0 目目录录 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 3 3 章节手册标题 GB T19001 2000GB T24001 2004 手册页码 对应要素对应要素 0 目录 0 1 颁布令 0 2 任命书 0 3 手册的管理 0 4 企业简介 0 5 组织机构图 0 6 职能分配表 1 0 目的 范围 1 1 2 0 引用标准 2 2 3 0 术语和定义 3 3 4 质量环境管理体系 4 4 4 1 总要求 4 1 4 1 4 2 文件要求 4 2 4 4 4 4 3 文件控制 4 2 3 4 4 5 4 4 记录控制 4 2 4 4 5 4 5 管理职责 5 4 4 1 5 1 管理承诺 5 1 4 4 1 5 2 以顾客为关注焦点2009 8 19 5 3 质量环境方针 目标 5 3 5 4 1 4 2 5 4 策划 5 4 4 3 5 4 1 环境指标与管理方案 4 3 3 5 4 2 质量环境管理体系策划 5 4 2 4 3 3 5 4 3 环境因素2009年8月19日 4 3 1 5 4 4 法律法规和其他要求 4 3 2 5 5 职责和权限 5 5 1 4 4 1 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 0 0 目目录录 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 2 2 ofof 3 3 章节手册标题 GB T19001 2000GB T24001 2004 手册页码 对应要素对应要素 5 6 管理者代表 5 5 2 4 4 1 5 7 内部沟通 信息交流 5 5 3 4 4 3 5 8 管理评审 5 6 4 6 6 资源管理 6 4 4 1 6 1 资源提供 6 1 4 4 1 6 2 人力资源 6 2 4 4 2 6 3 基础设施 6 3 4 4 1 6 4 工作环境 6 4 4 4 1 7 产品实现 7 7 1 产品实现的策划 7 1 7 2 与顾客有关的过程 7 2 7 3 设计和开发 删减 7 3 7 4 采购 7 4 7 5 生产和服务提供控制和运行控制 7 5 7 5 1 生产过程控制 7 5 7 5 2 环境运行控制 4 4 6 7 5 2 过程的确认 7 5 2 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 3 7 5 4 顾客财产 7 5 4 7 5 5 产品防护 7 5 5 7 6 监测 测量设备的控制 7 6 4 5 1 7 7 应急准备和响应 4 4 7 8 监测 分析和改进 8 4 5 8 1 总则 8 1 8 2 监视和测量 8 2 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 0 0 目目录录 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 3 3 ofof 3 3 章节手册标题 GB T19001 2000GB T24001 2004 手册页码 对应要素对应要素 8 2 1 顾客满意 8 2 1 8 2 2 内部审核 8 2 2 4 5 5 8 2 3 过程的测量和监控 8 2 3 4 5 1 8 2 4 产品的监视和测量 8 2 4 8 2 5合规性评价4 5 2 8 3 不合格品 不符合的控制 8 3 4 5 3 8 4 数据的分析 8 4 8 5 改进 8 5 8 5 1 持续改进 8 5 1 8 5 2 纠正措施 8 5 2 4 5 3 8 5 3 预防措施 8 5 3 4 5 3 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 0 10 1 颁颁布布令令 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 1 1 本公司依据GB T 19001 2000 idt ISO 9001 2000 和GB T 24001 2004 idt ISO 14001 2004 标准 编制了本公司质量环境管理体系文件 质量环境手册 程序文件及作业文件 有效 版 现予以批准颁布实施 本手册是公司质量环境管理体系法规性文件 是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则 公司全体员工必须遵守与执行该质量环境体系文件 青島大裕電子有限公司 總經理 金宣会 2009年8月19日 2009年8月19日 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 改定日 2009 08 19 0 20 2 任任命命书书 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 2 2 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 1 1 为了贯彻执行ISO9001 2008和ISO14001 2004质量环境体系 加强对质量环境管理体系的有效 管理 特任命李源镐副总经理为我公司的管理者代表 管理者代表的职责是 1 确保质量 环境管理体系的过程得到建立 实施和保持 2 向总经理报告质量 环境管理体系的业绩 包括改进的需求 3 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成 4 就质量 环境管理体系有关事宜对外联络 5 组织 协调 监督质量 环境体系的实施 有权制止和纠正不符合规定的行为 6 监督不合格的控制 组织并监督有关部门采取纠正措施 验证其结果 2009 8 19 青島大裕電子有限公司 總經理 金宣会 2009年8月19日 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 改定日 2009 08 19 0 30 3 质质量量环环境境手手册册 管管理理 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 1 1 1 质量环境手册 是公司反映质量环境管理体系的重要文件 由品质保证课编写 总经理批准颁布执 行 未经管理者代表允许 任何人不得复印或分发 2 手册分管理版本和非管理版本 3 管理本 手册持有者 不得损坏 丢失 随意涂抹 在手册修订时将会得到相应更改 本公司 对非管理本手册不加以控制 4 手册管理本的发放范围为 本公司各部门 第三方认证机构等 手册非管理本的发放范围主要是 本公司的相关方 5 质量环境手册 内容的更改应有审批手续 更改采取直接划改 更换单页办法 并在 更改履历表 上登记 此更改只限于 管理本 版本的 质量环境手册 6 出现下列情况之一时 须对质量环境手册换版 a 编制手册依据的标准 法规已经修改 b 企业内部机构作出重大调整或职能分配变动较大 c 手册划改页数超过1 3 7 质量环境手册 管理的细节具体按 文件控制程序 执行 8 质量环境手册 每年管理评审时应评审其适宜性 充分性 2009 8 19 2009年8月19日 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 改定日 2009 08 19 0 40 4 公公司司简简介介 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D MM 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 1 1 0 4 1 公司简介 会社名称青岛大裕电子有限公司 QINGDAO DAEYU ELECTRONIC CO LTD 公司地址中国 青岛市城阳区流亭工业园鑫山路15号 266108 Tel 0532 8771 9565 6 Fax 0532 8771 9567 成 立 日1999年 6月 06日 产品型号 HEADPHONE EARPHONE ASS Y MICROPHONE ASS Y HARNESS 2009 8 19 公司规模总面积 8 900 96 建筑面积5 313 66 2009年8月19日 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 改定日 2009 08 19 0 50 5 组组织织机机构构图图 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 1 1 董事长 总经理 生产支援部制造管理部 技术课生产支援制造课行政课品质保证课 2009 8 19 2009年8月19日 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 改定日 2009 08 19 0 60 6 职职能能分分配配表表 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 2 2 A QMS职能分配 质量职能分配 管理层 品质 保证课 制造课技术课 生产支 援课 行政课 ISO 9001 2008要素 4 1 总要求 4 2 3 文件控制 4 2 4 记录控制 5 管理职责 5 6 管理评审 6 1 资源的提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 1 产品实现的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 3 设计和开发 删减 7 4 采购 7 5 1 生产和服务提供的控制 7 5 2 生产和服务提供过程的确认 7 5 3 标识和可追溯性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 6 监视和测量设备的控制 8 1 持续改进 8 2 1 顾客满意 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 8 3 不合格品控制 8 4 数据分析 8 5 持续改进 8 5 2 3 纠正和预防措施 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 0 60 6 职职能能分分配配表表 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 2 2 ofof 2 2 B EMS职能分配表 环境职能分配 管理层 品质 保证课 制造课技术课 生产支 援课 行政课 ISO14001 2004要素 4 环境管理体系要求 4 1 总要求 4 2 环境方针 4 3 策划 4 3 1 环境因素 4 3 2 法律法规及其他要求 4 3 3 目标 指标和方案 4 4 实施与运行 4 4 1 资源作用职责和权限 4 4 2 能力 培训和意识 4 4 3 信息交流 4 4 4 文件 4 4 5 文件控制 4 4 6 运行控制 4 4 7 应急准备和响应 4 5 检查 4 5 1 监测和测量 4 5 2 合规性评价 4 5 3 不符合 纠正措施和预防措施 4 5 4 记录 4 5 5 内部审核 4 5 6 管理评审 主要职能 次要职能 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 1 01 0 目目的的 范范围围 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 1 1 1 1 目的 公司通过建立和有效的实施质量 环境管理体系 以求达到下述目的 a 证明公司有能力提供符合顾客和适用的法规要求的产品和服务 b 通过对各种重要环境因素的有效控制 实现污染预防和体系的持续改进 c 通过体系的有效实施 以达到顾客满意 1 2 适用范围 适合于青岛大裕电子有限公司耳机线等电子配件的生产与服务 1 3 删减说明 本公司青岛大裕电子有限公司产品是按照顾客要求 顾客图纸直接组装 不进行产品的设计 与开发 也不承担相应的设计责任 故予以删减7 3条款 除此之外 公司质量管理体系的范围 包括了ISO9001标准要求的所有规定 1 4 EMS 覆盖范围 覆盖青岛市城阳区流亭工业园鑫山路15号 青岛大裕电子有限公司的耳机线等电子配件生产和 服务的过程 2009 8 19 2009年8月19日 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 改定日 2009 08 19 2 02 0 引引用用标标准准 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 1 1 2 1 ISO9000系列标准 ISO9000 2005质量管理体系 基础和术语 ISO9001 2008质量管理体系 要求 ISO9004 2000质量管理体系 业绩改进指南 2 2 ISO14001系列标准 ISO14001 2004环境管理体系 要求及使用指南 ISO14004 2004环境管理体系 原则 体系和支持技术通用指南 2 3 国家 行业有关法律法规及标准 2009 8 19 2009年8月19日 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 改定日 2009 08 19 3 03 0 术术语语和和定定义义 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 1 1 3 1 公司质量 环境管理体系文件中术语和定义引用ISO9000 2008 ISO14001 2004标准中的术 ISO9000系列标准语和定义 3 2 行业术语或公司内部术语参照相关程序文件 2009 8 19 2009年8月19日 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 改定日 2009 08 19 4 4 质质量量环环境境管管理理 体体系系 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 3 3 4 1 总要求 公司按照GB T19001 2008和GB T24001 2004标准建立起适合于本公司特点的文件化的质量环境 管理体系 确保体系能够有效实施并持续改进 为实现这一目标 公司进行以下策划 4 1 1 质量管理体系策划的过程为 4 1 1 1 对质量管理体系所需要的过程进行识别 并编制相应的程序文件 本公司所确定的主要过程如下 最高管理者确定各职能部门的管理职责过程 为过程的有效实施提供适宜和充分资源的过程 合同订单评审过程 原材料采购 生产过程控制 过程和产品监控测量 分析 和改进的过程 4 1 1 2 通过程序明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系 4 1 1 3 对过程进行有效的测量 监控和分析及采取改进措施 以实现所策划的结果 并对体系进 行持续改进 4 1 1 4 外包过程 本公司的外包过程控制见7 4 本公司的确定的过程为 4 1 2 环境管理体系策划的过程 4 1 2 1 环境管理体系覆盖范围 青岛市城阳区流亭工业园鑫山路15号 青岛大裕电子有限公司的耳机线相关电子产品的生产 和相关的运输服务 后勤服务 4 1 2 2 建立 实施和保持环境管理体系的要求 公司在充分培训的前提下 进行了环境管理体系初始评审 为制定环境方针 环境目标等策划活2009 8 19 动奠定了良好的基础 公司在建立体系时始终坚持以污染预防和持续改进的思想意识 严格按照GB T24001 2004标准要求建立环境管理体系 公司全面识别 评价环境因素 并确定出了重要环境 因素 根据环境因素公司又获取和识别了适用的法律法规及其它要求 同时进行了符合性评价 结 合守法情况和重要环境因素 制定了适合本公司的环境方针 目标 指标和管理方案 建立起相应 的组织机构并明确职责 开展实施 检查 纠正和评审活动 保证环境方针 目标和指标的实现 2009年8月19日 确保环境管理体系的有效运行 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 4 4 质质量量环环境境管管理理 体体系系 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 2 2 ofof 3 3 4 2 文件要求 改定日 2009 08 19 4 2 1 质量环境管理体系文件构成 a 手册 方针 目标 指标 b 程序文件 c 作业文件 d 记录 e 外来文件 f 环境管理体系覆盖范围的描述 g 对管理体系主要要素及其相互作用的描述 h 相关文件的查询路径 4 2 2 环境体系文件查询路径见附表1 4 3 文件控制 4 3 1 为保证体系的有效运行 公司对适用于质量环境体系所有文件进行控制 公司文件类型有 a 质量环境手册 b 程序文件 c 作业文件 企业标准 环境管理方案 质量计划 技术类文件 d 外来文件 法律法规 技术标准 图纸及其他要求 e 记录 4 3 2 质量环境手册的控制见本手册 手册的管理 4 3 3 文件控制程序 A 品质保证课组织各部门编制和实施质量环境程序文件 管理者代表批准 B 品质保证课负责发放和保持有效版本体系文件 记录版本变更情况 保存及保持最新版本的记录 C 各部门负责本部门归口管理的作业文件的编写 审批 修改 发放 具体控制见 文件管理程序书 D 技术课负责制定 接收 管理技术文件和资料 在使用前由部门负责人审核 经理批准 才能成 为有效版本 并注明相应的版本号及修订状态 具体控制见 图面管理程序书 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 4 4 质质量量环环境境管管理理 体体系系 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 3 3 ofof 3 3 4 3 4 外来文件和资料按其性质的不同 应分别由品质保证课和技术课负责保管和应用 标识可引用原 文件编号 并建立目录 文件一览表 4 3 5 品质保证课定期组织对质量体系文件进行评审和更新 更改后的文件需重新批准 4 3 6 由于任何原因而保留的作废文件 相关部门应进行适当标识 防止非预期使用 4 3 7 凡与工作有关的岗位或个人 均可得到文件的现行版本 文件控制的具体要求见 文件管理程序书 图面管理程序书 4 4 记录控制 4 4 1 为证实符合规定要求和质量环境体系有效运行 对适用于质量环境管理体系的记录进行控制 4 4 2 记录在程序文件和相关作业文件中作出规定 4 4 3 各相关记录使用部门制订记录保存期限 品质保证课做成 记录清单 体现各记录的保存期 限 经管理者代表确认后实施 品质保证课监督各部门记录填写 归档 保存的执行情况 4 4 4 各部门负责确保记录方便查阅 按 记录清单 中的保存期限 对其进行标识 保存与处置 4 4 5 记录应定期归档 保存在适当的地方 以免损坏 丢失和变质 4 4 6 记录主要包括但不限于 a 检验 试验 计量 监测 测量 维护和校准记录 b 审核和评审记录 c 质量 环境 相关方信息 d 文件控制记录 e 培训记录 f 仓库记录 g 事故报告和应急与响应信息 h 环境因素信息 I 过程信息和产品信息 4 4 7 对于计算机内保存的记录应及时备份在软盘中 标识清楚 易于查找 防止贮存的内容丢失 软盘中的记录还要做好防压 防磁 防晒等 记录控制的具体方法见 记录管理程序书 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 5 5 管管理理职职责责 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 1010 5 1 管理承诺 总经理应通过以下活动 对其建立 实施质量环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据 a 向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性 b 制定质量环境方针 c 确保质量环境目标 指标和环境管理方案的制定 d 进行管理评审 e 确保资源的获得 f 确保公司的职责 权限得到规定和沟通 5 2 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的 确保顾客的要求得到确定并予以满足 总经理关注顾客满意信 息 对顾客投诉 要求责任部门作出改善 并关注改善结果 具体执行 经营管理程序书 顾客满 意管理程序书 5 3 质量环境方针 5 3 1 总经理负责制定质量环境方针 并确保 a 适应于顾客的需求和要求 适应于本公司的活动 产品或服务的性质 规模与环境影响 b 包括对持续改进 预防污染 遵守法律法规和其他要求 满足规定要求的承诺 c 依照方针建立和评审质量目标 环境目标和指标 d 付诸实施 使全体员工理解和执行 对外可为公众所获取 e 传达到所有为公司或代表公司工作的人员 f 定期评审 以确保证其适宜性 2009 8 19 5 3 2 质量环境方针由品质保证课负责实施和传达 并可被外部所索取 5 3 3 本公司质量环境方针 严守基本以持续的品质改善实现顾客的感动 全员参与提高质量 环保意识和技能 实现公司质量环境管理体系的持续改进 遵守环境法规及顾客要求 特别严格遵守索尼 SS 00259的相关要求 5 4 策划 2009年8月19日 5 4 1 质量目标 环境目标 指标与环境管理方案 5 4 1 1 品质保证课组织有关人员 根据质量环境方针 法律法规要求 重要环境因素 建立文件 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 5 5 管管理理职职责责 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 2 2 ofof 1010 化的质量环境目标 报总经理批准后实施 改定日 2009 08 19 5 4 1 2 品质保证课负责把质量环境目标向相关部门传达 各部门按照公司的目标制定部门的分目 标 并制定实施措施 责任人及检查人 每年年底 品质保证课负责检查目标的完成情况 5 4 1 3 品质保证课根据重要环境因素清单 考虑可选技术方案 公司财务运行和经营要求以及各 关相方的观点 编制环境管理 方案包括实现目标的措施 方法 起止时间 负责人 完成情况等 报总经理批准后实施 如果该项目有变化 则须对该方案进行修订 以确保环境管理方案的有效性 5 4 1 4 方针 目标 指标具体要求执行 目标管理程序书 5 4 2 质量环境管理体系策划 5 4 2 1 总经理根据质量环境目标及4 1总要求 对质量环境体系做出安排 当质量环境体系变更 时 应进行策划和实施 确保质量环境体系的完整性 5 4 2 2 环境管理体系策划过程为 符合性评价 初始环境评审 对环境因素进行评价 确定出重要环境因素 制定环境方针 对重要环境因素制定目标 指标和管理方案以及制定相应的控制程序 制度 进行控制 确保监控方法并按规定进行监视和测量 不符合 采取纠正措施和预防措施 5 4 3 环境因素 5 4 3 1 在环境管理体系覆盖范围内 分析公司的活动 产品 服务全过程的各个方面 5 4 3 2 识别环境因素应考虑三种时态 三种状态 八个方面的环境影响 并且要考虑已纳入计划 的或新的开发 新的或修改的活动 产品和服务等因素 5 4 3 3 评价环境因素时要根据排放类 和能耗类等不同的标准进行评价 5 4 3 4 重要环境因素的确定 公司根据评价准则确定出重要环境因素 形成 重要环境因素清单 5 4 3 5 环境因素的更新 当公司的活动 产品及服务发生重大变化或法律法规及其他要求更新时 应及时对环境因素进行 补充识别 评价并重新确定重大环境因素 5 4 3 6 重要环境因素的传达 评价出的重要环境因素由品质保证课向相关部门传达 5 4 3 7 公司在建立 实施和保持环境管理体系时 对重要环境因素需加以考虑 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 0 5 5 管管理理职职责责 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 3 3 ofof 1010 具体要求见 环境因素识别评价登记管理程序 5 4 4 法律法规和其他要求 针对公司识别的环境因素 获取公司适用的法律法规和其他要求 5 4 4 1 法律法规和其他要求包括下列内容 a 国家或国际法律法规要求 b 省部级法律法规要求 c 地方性法律法规要求 d 他相关方所提出的要求 协议或承诺 5 4 4 2 获取途径 网上搜索 城阳区环保局索取 购买 顾客 合同方 供方提供等 5 4 4 3 交流 法律法规和其他要求的相关内容由品质保证课 财务课 生产支援课向相关部门传达 具体执行 信息沟通管理程序 5 4 4 4 更新 对法律法规和其他要求的变化更新情况进行跟踪 获取最新信息 5 4 4 5 其他 公司在建立 实施和保持环境管理体系时 对适用的法律法规和其他要求予以考虑 具体要求见 法律法规获取及符合性评价控制程序 5 5 职责和权限 5 5 1 职责和权限 5 5 职责和权限 部门 人 职 能 总经理 1 全面领导公司的日常经营活动 2 制定质量 环境方针和质量 环境目标 向公司传达满足顾客和法律 法规 要求的重要性 负责批准公司的质量手册 任命管理者代表 3 主持管理评审 4 确保质量环境管理体系运行所必要的资源配备 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 5 5 管管理理职职责责 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 4 4 ofof 1010 部长 1 在总经理的领导下全面负责公司的营销 生产组织及实施工作 确保 质量及环境管理体系的正常运行 2 负责组织制定公司产品的技术标准和技术规范 3 负责对技术性文件和相关资料资料的批准 4 生产过程中重大技术性问题处理意见的审定 5 技术协议的审定与批准 6 负责审批生产计划 7 产品价格的确定与调整 8 市场情报调查 产品推广及市场开发 管理者代表 1 确保质量及环境管理体系的过程得到建立 实施和保持 2 负责审核质量及环境手册和程序文件 3 向公司总经理报告质量及环境管理体系的运作情况以及内部审核情况 包括改进的需求 4 在公司范围内 采取措施确保全体员工意识到满足顾客要求的重要性 5 负责与质量及环境管理体系有关事宜的对外沟通与联络 6 负责获取相关的法律法规与其他要求 并及时传达给相关部门遵照执行 7 负责组织制定相应的预防和改进措施 并进行跟踪验证 8 当外部因素发生变化时 组织策划体系的变更 并保持其完整性 9 组织各部门提出体系运行所需资源 汇总后报总经理批准 品质保证课 1 执行上级决定 2 参与合同评审 3 起草编制检验标准 确保其正确实施 4 联络相关部门 处理有关品质事宜 5 负责IQC PQC OQC现场品质管理 6 顾客品质投诉的处理 组织制定相应的预防和改进措施 并跟踪验证 7 定期报告品质现状和改善需求 8 对设定品质目标定期进行测量 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 5 5 管管理理职职责责 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 5 5 ofof 1010 品质保证课 9 顾客监查对应 10 组织进行品质教育和培训 11 对供应商进行品质改善辅导 12 关键制程可靠度评估 13 运用SPC统计进行制程管制 14 量产后的工程检证和工程改善 15 参与新产品试作 16 负责环境物质管理的确认 17 负责相关环境因素的识别及其控制 制造课 1 执行上级决定 2 负责生产过程中的组织与协调 3 负责资源配备 协调所属部门接口事宜 4 掌握客户纳期 出荷计划 保证生产能力 产品质量满足客户的要求 5 制订并具体实施生产计划 6 生产必要人员的掌握与管理 对作业者进行教育 7 品质状况的掌握及对应 工程作业质量管理 8 所有原材料 制品 副资材 不良品的在库明细 提供在库信息 9 负责在库品的储存 防护 标识 搬运及保护 10 管理在库原材料 制品 包装材料 不良品的出入库及在库物资的防护 11 做好仓库的防火安全生产计划 设备 人员 的确认批准 12 参与合同评审 13 实施各项生产 品质改善内容提出和实施 14 工序作业质量管理 变更管理及异常处理的实施 15 执行不合格品处置程序 16 负责固体废弃物的分类放置 17 保证环境运行控制符合规定要求 18 负责定期测量本部门质量环境目标的达成情况 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 5 5 管管理理职职责责 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 6 6 ofof 1010 技术课 1 执行上级决定 2 技术文件和资料的编制和起草 技术文件和资料管理 3 就有关技术 工艺 设备等事宜与客户联络 4 新产品树立计划及试作的实施 5 生产线的设计和改善 6 量产改善方案的提出 7 变更的管理 8 工程检证的实施 9 工程异常处理及解决方案的提出 10 协助品质进行不良现象解析 11 在新产品开发过程 工艺更改 设备维护时应考虑相关的环境因素的识 别及控制 12 对关键工序人员定期实施教育认定 13 针对全公司计测器进行管理 作成相关检查用治工具 14 负责生产设备及环保设备的的管理 组织对设备的验收 维修和保养工 作 保证设备工作正常 负责水电等生产能源节约的控制 生产支援 贸易课 1 严格遵守海关法及相关法律 协调与商检 海关等部门 2 及时进行业务信息的收集 整理及组织实施门的关系 3 协调商检 海关部门的验货 4 免税手册的申请及手册的核销 5 部品进口 制品出口 结转 6 贸易手册进出口数据统计及平衡管理 7 进出口数据 发票 费用的汇总及管理 8 设备进口 设备维修 不良品的退换 退运手续 9 国际 国内快件的发送及统计整理 10 协助作出每周纳品明细 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 5 5 管管理理职职责责 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 7 7 ofof 1010 生产支援 资材课 执行上级决定 分別管理来自客户的注文 并组织相关部门进行评审 根据制品注文书 参考部品 制品在库状況作成部品购买计划 作成部品关系的注文书 并不断确认部品的纳期 根据发货通知书作成部品到着予定 供应商管理 作成制品出荷予定 确认毎日納品明細并更新注残 以周为単位确认納品明細 填写相关票据确认无误后以邮件的形式传給 客戸 根据客户別作成月末支付明細 部品关系 根据客戸別作成月末部品 制品关系注文残 根据客戸別作成毎月制品对帐单 根据客户别保存部品 制品关系见绩书 根据核对后 部品关系 对帐单确认客户的发票 作成部品出荷指示书 作成制品的部品构成表 根据客户别作成每月壳上明细 制品关系 行政课 1 执行上级决定 2 损益管理表的作成及分析 3 投资预算并对投资项目做出可行性报告 分析已投资项目的效益及有关 投资事宜 4 资金管理 筹措调度资金 清偿债务 反映资金预算的执行与控制情况 及处理其他与资金调度有关事宜 5 审核各类会计凭证 编制会计报表并进行分析 6 税务管理 办理税务登记及变更有关事宜 申请办理退免税有关事宜 7 寻价 比价 成本计算 监督预算 监督项目采购 合同经济条款审查 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 5 5 管管理理职职责责 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 8 8 ofof 1010 行政课 折旧 报损 报失 检查合同执行情况 监督资金计划的执行 8 公司所有固定资产的定期盘存 管理物品帐 项目剩余材料 根据公司 发展需要制定适宜的人力资源结构 提供合格的人力资源 9 负责组织招聘 培训 安排上岗 实施考核等 10 制定公司各项规章制度 并监督执行情况 11 政府机关的各种政策 法令的及时接受与宣贯 12 负责公司薪酬设计管理 13 奖 惩 提出奖 惩动议 核准各部门奖 惩动议 执行奖 惩决定 14 职工档案的建立与管理 15 负责人事政策 安全 福利 保险 就业等管理事宜 16 负责制定 年度培训计划 并组织实施 17 负责编制 任职要求 对各岗位人员进行能力评价及绩效考核 公司环境卫生的管理 负责管理相关方的环境事宜 18 消防安全方面的管理 定期进行消防知识培训 并组织演习 19 生产 办公的动力供应管理 20 统一控制管理公司的能源及工作环境的法规要求的确认 21 负责定期检查消防设施的完好性 发现隐患及时提出改善对策 22 负责公司环境 卫生工作的实施监督 协助品质保证课进行环境监测 23 负责公司资源使用情况进行统计 24 负责废弃物回收容器的标识分类及处置 25 负责危险废弃物统计与处置 26 办公用品的出入库管理 27 负责外国人的签证 居留证等手续的办理及延期事宜 28 日常事务的处理 各种费用的交付 29 负责组织公司内特殊设备的年审 平日的维护及检修 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 5 5 管管理理职职责责 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 9 9 ofof 1010 5 6 管理者代表 总经理任命管理者代表行使相应的职责和权限 具体见0 2 任命书 5 7 内部沟通 信息交流 5 7 1 公司确保在不同的部门之间 不同的岗位之间 有关质量和环境要求 目标及其完成情况等 信息得以传递和沟通 公司制定 信息沟通管理程序 以规定上下之间和横向之间的沟通方式 1 明确质量和环境管理体系信息的交流的内容 方法和方式 2 品质保证课每年把质量 环境绩效 包含方针 目标 指标 重大环境因素及其控制情况等 向公司通报 方针 目标 指标通过培训等方式进行内部交流 3 资材课 品质保证课及时处理有关投诉和建议 并做好记录 4 相关方信息的处理 由相关部门进行答复 处理和存档 5 内部质量活动由品质保证课负责组织 5 7 2 环境信息的交流 内 外部信息交流的内容包括但不限于 a 法律法规 标准及其它要求 b 质量 环境管理体系信息 c 质量 环境方针 目标和指标 d 环境因素特别是重大环境因素 e 紧急 异常状态信息 f 相关方信息 g 质量 环境问题投诉及建议 5 7 3 公司将重要环境因素与外界进行信息交流 具体由品质保证课 贸易课负责 具体要求见 信息沟通管理程序 5 8 管理评审 5 8 1 公司制定 经营管理程序 对质量环境体系进行定期评审 以确保质量环境管理体系充分性 适宜性和有效性 5 8 2 总经理按规定的计划召开管理评审会议 质量环境管理体系管理评审至少每年进行一次 且两 次时间间隔不得超过12个月 5 8 3 管理者代表编制管理评审计划 交总经理批准后 将管理评审计划发给各部门 各部门根据管 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 5 5 管管理理职职责责 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1010 ofof 1010 理评审计划要求做好评审准备 5 8 4 总经理或其授权人主持管理评审会议 各部门进行评审的内容包括但不限于 质量环境管理体系的适宜性 充分性和有效性 是否满足质量环境管理体系标准要求 是否满足 质量环境方针的要求 内部和外部质量环境管理体系审核结果 顾客投诉 建议及顾客满意度的信息 上次管理评审跟踪措施的实施情况 质量环境方针 质量环境目标 指标的实现程度及适宜性 法律法规及其他要求的合规性评价结果 重要环境因素评价 环境管理方案等 可能对质量和环境管理体系有影响的变化 面对变化的条件和信息 质量环境管理体系是否具 有持续的适宜性 质量环境体系过程的业绩和产品的符合性 业绩指顾客满意度提高 产品不良率降低 重点 工序合格率的提高 目标指标 环境管理方案的完成情况 法律法规的遵循情况等 纠正和预防措施的状况 相关方要求 对质量环境管理体系改进的建议 5 8 5 管理评审的决定或措施包括 质量环境管理体系的改进 与顾客要求有关的产品的改进 资源的需求 为实现持续改进的承诺而做出的决策和行动 必要时对质量环境方针 环境目标 指标和管理方案等环境管理体系要素进行修改 具体执行 文件管理程序书 5 8 6 品质保证课对管理评审会议进行记录 并编写管理评审报告 交管理者代表审核 总经理批 准后 发给相关部门及人员 并负责对管理评审报告中提出纠正预防措施的执行情况进行跟踪检查 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 6 6 资资源源管管理理 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 1 1 ofof 2 2 6 06 0 资资源源管管理理 6 16 1 总总则则 6 1 1 管理者代表提出质量环境管理体系所需资源 报总经理批准 6 1 2 总经理负责提供并保证质量环境体系所需资源 6 1 3 资源应用于公司生产服务过程和项目的管理中 6 1 4 资源包括 人力资源和专项技能技术 财力资源 设施设备 工作环境等 6 2 6 2 人人力力资资源源 6 2 1 人力资源配置 对影响产品和服务质量的活动与可能产生重大环境影响的活动 公司应选择并委派具备相应能力的 人员承担 6 2 2 能力 培训和意识 a 从事与质量环境有关活动的员工的能力需求见 岗位任职条件及职责 b 对员工提供有关培训或采取其他措施 使员工具备质量环境体系中所必需的意识 能力 c 各部门负责提出本部门的培训需求 d 行政课根据公司发展需要及部门提出的培训需求 确定公司为实施 保持质量环境管理体系 所需的培训项目 编制年度培训计划 由总经理批准 e 行政课根据培训内容及要求 指定培训实施部门 实施部门负责相应培训资料的准备及培训 的实施 考核 f 特殊人员如焊接人员 安全生产管理人员 电工等要持证上岗 并按规定参加复检 具体详见 人力资源控制程序 中相关内容 2 20 00 09 9 8 8 1 19 9 g 通过培训确保员工或代表公司工作的人员认识到所从事活动的重要性 个人工作的改进所带来的 效益以及如何为实现质量目标作出贡献 偏离规定的运行程序的潜在后果 h 培训效果的验证将通过培训考核 不定时现场考核及其它方法进行 i 行政课负责建立员工档案 并保存其教育 培训 技能和经验的适当记录 具体要求执行 教育训练管理程序 2009年8月19日 6 3 6 3 基基础础设设施施 6 3 1 为满足质量环境管理体系要求 各部门负责人应确定所需设施资源 报管理者代表汇总审核 总经理批准 QDF02 01 Rev 0 青岛大裕电子 有 6 6 资资源源管管理理 制制定定日日 2001 2001 08 08 0101 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 Rev Rev 1 1 Q Q D D M M 0 0 1 1 0 0 1 1 PagePage 2 2 ofof 2 2 改改定定日日 2009 2009 08 08 1919 6 3 2 总经理保证所需设施资源的提供 各部门负责保证本部门设施的维护 6 3 3 对于水 电设备 电脑 传真 电话 打印机等办公设施设备以及信息系统等均由行政财务 部门使用时进行维护 出现故障应报行政财务进行维修 生产用设备 治工具等由生产课统一管理 课统一管制 各具体执行 设备管理程序 6 46 4 工工作作环环境境 6 4 1 行政课组织确认工作环境的法规要求 生产课组织确认为满足质量要求和客户要求所需的工 作环境条件 并根据这些要求和条件 规定适宜