官渡区教师进修学校2017年部门决算分析

官渡区教师进修学校2017年部门决算分析一、部门（单位）情况（一）基本情况。1主要职能：对中小学、幼儿园教师进行继续教育培训;负责全区教研工作;做好全区教育信息化的教师培训工作。2机构情况：无变化。3人员情况：我校事业编制人数为50人，现实有人数为41人，其中：专业技术人员39人，管理人员1人，工勤人员1人。离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（二）当年取得的主要事业成效。一年来，学校高度重视制度建设，结合整合后学校的实际情况，逐步健全、规范教科研、师训和信息管理制度，形成了每月初计划和月底总结制度、教研员联系学校制度、外出培训学习交流制度、集中蹲点调研制度等制度，保证了各项工作正常、规范开展。坚持每周一次的校长办公会，集体讨论研究学校工作，形成校内学习交流制度。班子成员务实进取，开拓创新，有明确的职责和任务，在工作中团结协作,为服务教师奠定了良好的基础。二、2017年度部门决算表（详见附件）三、2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明进修学校2017年度收入合计775.55万元。其中：财政拨款收入775.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。二、支出决算情况说明进修学校2017年度支出合计775.55万元。其中：基本支出775.55万元，占总支出的100；项目支出0万元，占总支出的0；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。（一）基本支出情况2017年度用于保障学校机构正常运转的日常支出775.55万元,其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出737.21万元，占基本支出的95.06；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出38.34万元，占基本支出的4.94。（二）项目支出情况XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比,主要原因分析。具体项目开支及开展工作情况。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况进修学校2017年度一般公共预算财政拨款支出775.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了135.67万元，增长了21.2%，主要是因为工资标准的提高，相应上缴的社会保险费有所增加，人员的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出775.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出和公用经费支出,人员经费支出737.21万元，公用经费支出38.34万元。2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况XX部门XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等。公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出XX万元。其中：国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。（二）国有资产占用情况截至2017年12月31日，我校资产总额185.5万元，其中，流动资产95.59万元，固定资产89.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，固定资产增加27.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。国有资产占有使用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计1185.595.5914.475.5填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价200万元以上大型设备其他固定资产(三)政府采购支出情况2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；