工程管理三级权责体系表.xls

权权责责体体系系关关键键词词说说明明 负负责责 是某项工作和任务的主要执行者 并承担全部责任 协协助助 与主办部门共同完成工作或活动 负有一定的责任 组组织织 发起部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为 审审核核 对拟决策的议题或文件进行审查核实 有变更的可能 审审批批 对拟决策的事项或文件进行审核批准 给出执行许可 评评审审 由主办部门组织相关部门对议题进行讨论或评价 做出决策的过程 监监督督 根据工作计划或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正 报报备备 保存相关工作的资料 知晓相应情况 提提交交 编制 填报 发起 制定某项工作 工工程程管管理理三三级级权权责责体体系系表表 序序号号 职职能能 模模块块 工工作作内内容容关关键键事事项项审审批批形形式式输输出出成成果果 三 会 集集团团总总部部 董 事 长 常务 副总 裁 职能 分管 副总 裁 区域 分管 副总 裁 总裁 办 审计 监察 办 证券 部 财务 中心 事业 发展 中心 人力 资源 部 行政 部 总工 室 管理 部 资料 部 1 11 1 技技 术术 管管 理理 技术协助线上审批 技术协助申请表 负责 1 21 2图纸会审 大型及以下项目 线上审批 图纸会审记录 协作 特大型 重点 特殊项目负责 1 31 3石材排版及下单审核 1 41 4技术培训 全员技术培训负责协助 协助 专项技术培训协助负责 协助 1 51 5技术标准编制 实施和修订相关制度 2 12 1 质质 量量 管管 理理 质量督导 区域日常巡查 日常巡查记录 监督 总部综合巡查 专项巡查 质量督导报告 报备 报备 报备 报备负责 2 22 2质量标准编制 实施和修订相关制度审批负责 协助 3 13 1 安安 全全 管管 理理 安全巡查 安全巡查记录 监督 协助 3 23 2安全培训 安全培训记录 协助负责 协助 3 33 3安全月活动 安全月活动方案 负责 协助 3 43 4安全标准编制 实施和修订相关制度审批负责 协助 4 14 1 资资 源源 统统 筹筹 合作商资源库 合作商准入 合作商信息表 审批 审核审核 合作商级别评定 合作商级别评定表 审批 审核负责 合作商履约评价 合作商履约评价表 审批协助协助 负责 合作商年终评优 合作商考核表 审批 审核协助协助 负责 4 24 2班组资源库 班组准入 班组信息表 审批 审核审核 班组级别评定 班组级别评定表 审批 审核协助 审核 班组履约评价 班组履约评价表 审批协助协助 审核 班组年终评优 班组考核表 审批 审核协助协助 审核 4 34 3合作项目统筹 合作项目分判 投标综合评定表 审批 审核 审核组织 合作项目合同签订合同范本审批 审核 审核 审核审核 审核负责 合作项目周报分析 周报汇总分析表 协助负责 合作项目质量控制工程资料 周报评比报备 报备 报备 报备协助负责 协助 合作项目年终评优 合作项目考核表 审批 审核 审批 审核协助协助 组织 4 44 4相关制度编制 修订审批协助 负责 5 15 1 成成 长长 提提 升升 岗位级别评定与晋升 岗位级别评定表 岗位级别晋升表 审批 审核协助审核 5 25 2标准化配置 人员标准化配置 工程技术人员需求表 监督 安安 全全 管管 理理 区域内人员调派 工程技术人员调派表 监督 跨区域人员调派 工程技术人员调派表 组织 5 35 3岗位轮换 轮岗计划 区域 项目年度工程技 术人员轮岗计划表 审批组织 轮岗申请 岗位轮换申请表 审批组织 轮岗实施与总结 岗位轮换总结表 报备 报备组织 轮岗考核 岗位轮换考核表 报备 报备组织 5 45 4相关制度编制 修订相关制度审批协助负责 6 16 1 知知 识识 管管 理理 知识案例收集 评审 发布线上审批相关案例提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 组织 提交 6 26 2 岭南论坛 月刊 岭南论坛 负责 协助 6 36 3 岭南案例 双月刊 岭南案例 协作 负责 6 46 4 岭南论坛 订阅号平台消息协助 负责 6 56 5知识库与专家库推行与优化协助负责 7 17 1 标标 准准 管管 理理 标准化体系规划相关文件审批协助 负责 7 27 2标准化体系建立相关文件审批协助 协助 协助 协助 负责 协助 协助 7 37 3标准体系推广与实施相关文件协助 协助 协助 协助 协助 负责 协助 7 47 4标准体系评价与改进相关文件审批协助 协助 协助 协助 负责 协助 协助 8 18 1 目目 标标 管管 理理 目标制定 资料移交 中标通知书 投标书 工 程量清单 合同 图纸等 负责报备 成成 长长 提提 升升 5 25 2标准化配置 成本测算 目标成本测算书 审批 审批 签订责任书 项目管理目标责任书 审批 审批报备 8 28 2目标修订审批报备 8 28 2目标监控 周度编写及提交 周报 报备 周度信息分析汇总文件报备 月度信息反馈 阶段性目标分析表 报备 月度信息分析汇总文件报备 8 38 3目标预警 预警判定协助负责 预警发布 红色 目标预警表 报备 报备负责 预警发布 橙色 黄色 报备 报备报备 预警响应 红色 预警响应表 报备 报备负责 预警响应 橙色 黄色 报备 报备报备 预警消除 红色 审批负责 预警消除 橙色 黄色 协助报备 预警后处理审批监督 8 48 4目标考核 项目评估 工程项目评估表 审批 审核 审核 审核协助协助协助组织 绩效奖金 绩效奖金计算表 审批 审核 审核 审核协助组织 8 18 1 目目 标标 管管 理理 目标制定 8 58 5相关制度编制 修订相关制度审批负责 9 19 1 信信 息息 化化 管管 理理 工程管理信息系统推行相关文件协助组织 协助 9 29 2工程管理信息系统优化相关文件协助组织 负责 9 39 3信息系统技术维护相关文件负责协助 9 49 4数据分析与可视化相关文件负责 10 110 1 流流 程程 管管 理理 项目评审 项目评审与分析表 项目风险评估表 协助协助 报备 10 210 2 项目碰头会 大型及以下项目 项目碰头会会议纪要 协助 报备 10 310 3特大型 重点 特殊项目协助 组织 10 410 4项目实施计划 项目实施计划 报备报备 10 510 5项目组织计划 项目组织机构及人员分 工表 报备 10 610 6项目周例会 项目周例会会议纪要 监督 10 710 7施工日志 施工日志 监督 10 810 8项目结算计划 工程结算工作计划 报备 报备 10 910 9项目资料管理 项目资料归档表 报备 10 1010 10项目总结会 大型及以下项目 项目总结表 报备 报备协助 协助 特大型 重点 特殊项目报备 报备协助协助 组织 目目 标标 管管 理理 区区域域总总部部 项项 目目 部部 预算 部 结算 部 采购 部 总经 理 副总 经理 财务 部 经营 部 综合 部 工程 管理 部 成控 部 采购 部 提交 组织 协助 协助 负责 协作协助协助 提交 协助提交 协助提交 协助 组织协助 协助协助 协助协助 组织协助 协助协助 协助协助 工工程程管管理理三三级级权权责责体体系系表表 集集团团总总部部 协助协助 审核提交 审核提交 协助审核协助 协助审核协助 审核组织提交 审核组织提交 审核组织提交 审核组织提交 协助 协助 协助 审核 审核组织提交 审批 审核负责 审批 审核负责提交 审批 审核协助提交 审核 审核协助提交 审核 审核协助提交 协助提交 审批 审核协助提交 协助 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交 提交提交 提交 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 协助 报备 报备 审核审核 审核报备 负责 协助 协助审核 审核组织提交 组织 审核提交 监督负责 负责 监督负责 负责 协助负责 协助 协助 负责 协助 审核 审核协助负责 审批 审核负责 协助负责 协助 审批 审核负责 协助 审核 审核负责 协助审核