仓库管理程序.doc

名称程序文件文件编号版次页次仓库管理程序ZP-COP-0031.11/81. 目的规范仓库的物料管理，保证物料的收、发、存有序、合理地运作，确保运营用主、辅料及最终产品，于待用及待运期中，能得到适当地储放保存。2. 适用范围适用于本公司所有用于运营用主、辅料、最终产品及仓库规划、物料标示及物料维护。3. 主要职责负责对物料的收、发、存进行管理，对物料实施计划；物料采购确认及交期的跟踪及废品的处理。4. 工作程序4.1采购入库流程：4.1.1收货4.1.1.1物料到达后，仓管员核对采购订单或采购申请单与送货单或其它相关单据的数量、外观品质、规格、包装与实物是否一致，一致后办理收货。4.1.1.2对于直接采购的货物，由采购员把货物送到仓库，并附上采购审批单仓管员办理收货手续。4.1.2退货4.1.2.1如单据和实物不符时,仓管员通知采购以及申购部门负责人共同协商处理：4.1.2.1.1如需退货时，仓管员口头向供应商说明退货理由，把送货单及货物当场全部退还供应商，并及时通知采购员处理。4.1.2.1.2如数量短缺时,及时通知采购员处理，要求供应商修改送货单并确认。 4.1.3检验入库4.1.3.1检验合格后，仓管员按清单核对数量、外包装等确认无误后办理入库，把货物搬运到相应的区域。仓管员留存一联入库单据以登记账本，保管备查。送货单及两联入库单等单据于次日前交采购。4.1.3.5来料因运营急用或其它因素不能直接送仓入库的，仓管员必须到现场办理入库手续以及出库手续。4.1.3.6 物资验收后一段时间内若发现质量问题，仓管员应及时通知申请部门、采购处理。4.2 物资领、退流程: 4.2.1 运营物料领用周期：水果及时令菜，新鲜肉类，开单给采购，每天送货到店。 4.2.2牛排及小食冻品订货时间：下午14：00-15：00 ，到货时间：晚上21：00-22：00；饮品及 名称程序文件文件编号版次页次仓库管理程序ZC-COP-0031.12/8 4.4名称程序文件文件编号版次页次仓库管理程序ZC-COP-0171.13/8 名称程序文件文件编号版次页次仓库管理程序ZC-COP-0031.14/8名称程序文件文件编号版次页次仓库管理程序ZC-COP-0171.15/8名称程序文件文件编号版次页次仓库管理程序ZC-COP-0171.16/8物料仓库流程图流程图责任部门说明表单收料确认 NO 退货 YES是否免检 NO YES检验 催款 NO 不合格品处理PASS 入库 领料 NO审批 YES 备料 发料审批 NOYES 退料物控部物料到达后，仓管员核对相关数据，进行判定是否退货。采购订单、采购合同、送货单、采购审批单物控部品保部收货后，判定是否免检，需送检交品保部进行检验确认。免检物料清单 送货单送检单物控部经检验合格的物料安排入库手续。送检单入库单各部门物控部各部门需领单的，应填写领料单，交上级审批。领料单物控部各部门物料按经审批的领料单进行备料和发料领料单 工程试样单各部门品保部物控部领用部门因特殊情况需退料的，由品保部确认后，交相关部门处理退料单名称程序文件文件编号版次页次仓库管理程序ZC-COP-0171.17/8产品出入库流程图流程图责任部门说明表单产品入库通知检验 NO YES 产品入库 出库通知 催款 NO审 批 YES 备 货 出 库 生产部品保部物控部生产将已完成并检验的产品填写入库单入库单物控部仓管员接到经批准的入库单后，核对实物无误后按要求摆放入库单物控部业务部业务部根据订单开具出货通知单给仓库备货出货通知单物控部仓库根据已批准的出货通知单进行备货物控部业务部仓管员根据业务开出的送货单填写出库单安排出货，业务部开具放行条并安排货运。送货单出库单放行条名称程序文件文件编号版次页次仓库管理程序ZC-COP-0171.18/8客退品处理流程图：流程图责任部门说明表单退货通知 检验 YES NO 退货入库 客退品