德州市基本公共卫生服务项目综合考评表

附件 2 德州市基本公共卫生服务项目综合考评表德州市基本公共卫生服务项目综合考评表 县 市 区 一级指标一级指标二级指标二级指标三级指标三级指标指标说明指标说明考核方法考核方法评分标准评分标准 1 1 1 项目实施方案 0 5 制定下发基本公共卫生服务项目实施方案 明 确专业公共卫生机构职能分工 明确日常监管 督导方式 查看项目管理和实施方案 满分 0 5 分 专业公共卫生机构职能分工 日常 监管督导每缺少 1 项 扣 0 5 分 1 1 2 绩效考核办法 0 5 制定下发绩效考核方案或规定 明确考核方法 考核指标体系 服务数量和质量考核标准 考 核结果应用 查看绩效考核方案或其他 相关文件 满分 0 5 分 绩效考核方法 考核指标体系 服 务数量和质量考核标准 考核结果 应用每缺少 1 项 扣 0 2 分 1 1 方案制 定 2 1 1 3 基本公共卫 生服务专项资金具 体管理办法 1 制定下发基本公共卫生服务项目资金具体管理 办法 或在项目实施方案中有明确的专项资金 管理规定 查看项目资金管理办法或 其他相关文件 有 1 分 无 0 分 1 2 经费分 配 1 1 2 1 资金分配和拨 付标准 1 确定基本公共卫生服务内容 数量和标准 有 服务成本测算并制定成本补偿参考标准 能说 明测算依据 制定绩效考核办法 资金拨付计 划 明确资金拨付方式和拨付周期及按绩效考 核结果拨付资金 查看项目管理方案 经费 分配文件 绩效考核办法 经费分配表等 满分 1 分 确定服务数量和标准 有合理的成 本测算 制定成本补偿参考标准 资金拨付计划每缺少 1 项 扣 0 3 分 1 3 1 对基本公共 卫生服务项目督导 管理 1 按要求频次组织开展对基本公共卫生服务项目 的日常督导 考核 每个县 市 区 随机访 谈当地从事基层公共卫生 服务人员至少 10 人 其中 村医不少于 1 人 满分 1 分 问卷实际得分 问卷应得分 访 谈人数 1 分 1 组织 管理 10 1 3 管理和 考核 4 1 3 2 绩效考核的组 织实施 3 重点考核绩效考核过程和结果应用情况 包括 绩效考核结果公示 根据考核结果安排经费和 或采取其他奖惩措施 查看督导发现问题记录和 督导报告 查看绩效考核 报告和经费分配资料 并 现场问询相关管理人员 满分 3 分 无督导和绩效考核报告扣 1 分 无发现问题的反馈扣 1 分 绩效考核结果未统计和公示扣 1 分 发现卫生行政部门未根据绩效考核 结果安排经费扣 2 分 发现一个基层卫生机构未根据绩效 考核结果安排经费或采取奖惩措施 一级指标一级指标二级指标二级指标三级指标三级指标指标说明指标说明考核方法考核方法评分标准评分标准 扣 2 分 1 4 1 工作方案 1 制定辖区内所有专业公共卫生技术下沉基层工 作方案 明确工作措施 工作时限等 1 4 专业公 共卫生机构 作用发挥 3 1 4 2 技术指导 人 员培训和检查考核 2 各相应的专业公共卫生服务机构根据工作方案 要求 年内开展一次及以上人员培训或技术指导 查看工作资料和记录 满分 3 分 每发现一项不符或缺少资料扣所在 项全部得分 1 组织 管理 10 1 5 所辖机 构发生到上 级主管部门 上访 投诉 举报及纠纷 等事件 1 5 1 年内发生到上 级卫生 财政部门 上访 投诉 举报 及纠纷等事件 到上级卫生 财政部门查询资料或记录 查看工作资料和记录 每起扣 3 分 该项一级指标分值扣 完为止 2 1 资金筹 集 2 2 1 1 人均补助经费 2 中央 省 市 县各级筹集的资金达到要求人 均补助经费标准 人均补助经费 各级筹集资金 总额 实际服务人口 查看当年各级资金分配文 件 核实考核样本县 区居 民的人均补助经费是否达 到标准 是 2 分 否 0 分 2 2 资金下 达及时性 2 2 2 1 资金拨付及时 性 3 根据项目进度和各地基本公共卫生补助资金管 理规定 及时拨付资金 查看当年各级资金分配文 件或指标文件及资金管理 办法 基层医疗卫生机构 银行入账通知 未按资金管理办法和项目进度拨付 资金 不得分 2 资金 管理 15 2 3 资金支 出情况 3 2 3 1 资金支出率 3 基层医疗卫生机构资金支出情况 资金支出率 当年支出金额 项目预算指标下达 金额 100 注 预算指标下达金额 预拨资金 结算资金 如实际任务完成小于计划要求 考核后不拨 付结算资金 则结算资金为零 以资金填报表格为依据 对比填报表数据与机构收 支明细账 会计凭证记录 金额 并核实数据真实性 资金支出率 80 3 分 每递减 10 扣 0 6 分 若无专项核算 无法明确资金支出 金额 0 分 一级指标一级指标二级指标二级指标三级指标三级指标指标说明指标说明考核方法考核方法评分标准评分标准 2 4 资金支 出合规性 5 2 4 1 支出合规率 5 根据基层医疗卫生机构财务会计制度 核实是 否存在违规支出 包括扩大支出范围 截留 挪用 支付不合规 资金支出进度与业务进度 不匹配 支付依据不充分等 资金合规率 1 抽查到的违规资金额 抽查资金 总额 每个考核对象各抽查当年 30 份项目支出的记账凭证 及原始凭证 每个月不少 于 2 笔 如凭证少于 30 份 全部抽取 得分 支出合规率 5 2 5 财务管 理信息质量 3 2 5 1 财务管理规范 性 3 基层医疗卫生机构是否对项目资金按照基层医 疗卫生机构财务会计制度规定进行核算 查看账簿设置的会计科目 是否在专项科目进行核算 符合基层医疗卫生机构财务会计制 度规定 得 3 分 否则 酌情扣分 3 项目开 展情况 60 3 1 所辖基层医疗卫生机构基本公 共卫生服务项目执行情况 得分 0 06 依据辖区内机构考核情况 统计得分 见注 4 项目实 施效果 15 4 1 服务对象满意率 15 4 1 1 居民对基本公共卫生服务项目的满意情况 设计调查问卷 以县 市 区 为单位 随机对地对 各服务项目的服务对象进 行访谈调查 重点是 65 岁 以上老年人和高血压患者 2 型糖尿病患者 孕产妇 0 6 岁儿童的家长等 被 访谈居民是抽查单位辖区 内常住居民 各项目调查 不少于 10 人 根据各调查 情况 综合计算居民满意 率 1 满意率 对项目实施效果满意 的人数 调查总人数 100 2 得分 满意率 15 说明 1 本表用于市级对县 市 区 级进行综合考评 2 指标名称后括号内数字为指标分值 采用扣分方式的指标 按照 所在三级指标分数扣完为止 的方式进行评分 最低分为 0 分 3 该项分值满分为 60 分 超过 60 分 按 60 分计算 具体计算方式如下 公式 为求和公式 即 p1 E1 p2 E2 pn En Pi 为 某 机构服务人口占辖区城镇人口的比例 Ei 为某机构的评分 现举例说明公式使用方法 某区城镇有 3 个社区卫生服务中心 A1 A2 A3 n i iiEP 1 n i iiEP 1 服 务人口分别