集成电路设备项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 集成电路设备项目简介及立项备案申请集成电路设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国集成电路设备市场规模变动情况与全球集成电路设备市场规模变动基本一致，但总体规模较小，且严重依赖进口，8英寸和12英寸的先进硅片和制造设备基本依靠进口，8英寸以下的生产线也有大量进口翻新的二手设备。SEMI预计，2018年，我国半导体设备市场规模为130亿美元，同比增长71%，2009年至2018年的复合增长率为33.44%。其中中国公司和非中国公司的支出比例几乎持平。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人赵xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19543.10平方米（折合约29.30亩），其中：净用地面积19543.10平方米（红线范围折合约29.30亩）。项目规划总建筑面积23060.86平方米，其中：规划建设主体工程16397.39平方米，计容建筑面积23060.86平方米；预计建筑工程投资1943.18万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为集成电路设备，根据市场情况，预计年产值8782.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4829.52(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1943.182504.28164.834829.521.1工程费用万元1943.182504.285795.511.1.1建筑工程费用万元1943.181943.1832.53%1.1.2设备购置及安装费万元2504.282504.2841.92%1.2工程建设其他费用万元382.06382.066.40%1.2.1无形资产万元154.80154.801.3预备费万元227.26227.261.3.1基本预备费万元105.30105.301.3.2涨价预备费万元121.96121.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元4829.524829.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1144.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5795.513427.694760.815795.515795.515795.511.1应收账款万元1738.651130.121390.921738.651738.651738.651.2存货万元2607.981695.192086.382607.982607.982607.981.2.1原辅材料万元782.39508.56625.92782.39782.39782.391.2.2燃料动力万元39.1225.4331.3039.1239.1239.121.2.3在产品万元1199.67779.79959.741199.671199.671199.671.2.4产成品万元586.80381.42469.44586.80586.80586.801.3现金万元1448.88941.771159.101448.881448.881448.882流动负债万元4650.963023.123720.774650.964650.964650.962.1应付账款万元4650.963023.123720.774650.964650.964650.963流动资金万元1144.55743.96915.641144.551144.551144.554铺底流动资金万元381.51247.99305.21381.51381.51381.513、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5974.07万元，其中：固定资产投资4829.52万元，占项目总投资的80.84%；流动资金1144.55万元，占项目总投资的19.16%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1943.18万元，占项目总投资的32.53%；设备购置费2504.28万元，占项目总投资的41.92%；其它投资382.06万元，占项目总投资的6.40%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4829.52+1144.55=5974.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5974.07123.70%123.70%100.00%2项目建设投资万元4829.52100.00%100.00%80.84%2.1工程费用万元4447.4692.09%92.09%74.45%2.1.1建筑工程费万元1943.1840.24%40.24%32.53%2.1.2设备购置及安装费万元2504.2851.85%51.85%41.92%2.2工程建设其他费用万元154.803.21%3.21%2.59%2.2.1无形资产万元154.803.21%3.21%2.59%2.3预备费万元227.264.71%4.71%3.80%2.3.1基本预备费万元105.302.18%2.18%1.76%2.3.2涨价预备费万元121.962.53%2.53%2.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4829.52100.00%100.00%80.84%5建设期间费用万元6流动资金万元1144.5523.70%23.70%19.16%7铺底流动资金万元381.527.90%7.90%6.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.55%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.65%，固定资产投资强度164.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10162.3810162.3816397.3916397.391519.861.1主要生产车间6097.436097.439838.439838.43942.311.2辅助生产车间3251.963251.965247.165247.16486.361.3其他生产车间812.99812.99951.05951.0591.192仓储工程2156.092156.094331.264331.26291.972.1成品贮存539.02539.021082.821082.8272.992.2原料仓储1121.171121.172252.262252.26151.822.3辅助材料仓库495.90495.90996.19996.1967.153供配电工程114.99114.99114.99114.998.723.1供配电室114.99114.99114.99114.998.724给排水工程132.24132.24132.24132.247.804.1给排水132.24132.24132.24132.247.805服务性工程1365.531365.531365.531365.5392.055.1办公用房815.22815.22815.22815.2252.555.2生活服务550.31550.31550.31550.3146.926消防及环保工程385.22385.22385.22385.2229.216.1消防环保工程385.22385.22385.22385.2229.217项目总图工程57.5057.5057.5057.50-53.947.1场地及道路硬化3770.51616.57616.577.2场区围墙616.573770.513770.517.3安全保卫室57.5057.5057.5057.508绿化工程1357.3047.51合计14373.9523060.8623060.861943.18（四）设备方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费2504.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量629528.74千瓦时，折合77.37吨标准煤。2、项目年总用水量7596.77立方米，折合0.65吨标准煤。3、“集成电路设备项目投资建设项目”，年用电量629528.74千瓦时，年总用水量7596.77立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.02吨标准煤/年。达产年综合节能量22.01吨标准煤/年，项目总节能率20.48%，能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“集成电路设备项目”主要从事集成电路设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性集成电路设备项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地