娄底市西恩铁路运输有限公司2011年工作总结及2012年主要工作计划.doc

附件 娄底市西恩铁路运输有限公司2011年工作总结及2012年工作计划报告 2011年，西恩铁路上下团结一致，真抓实干，各项工作扎实有序稳步进行，取得了阶段性的成果。全年实现了生产效益、行车安全、内部管理大丰收，继续保持了“四星级”铁路运输先进单位的荣誉称号。现将全年工作总结如下： 一、2011年工作简要回顾 （一）围绕中心，突出重点，在推进管理工作上有新作为。 公司紧紧围绕促发展、增效益的目标，把涉及公司发展稳定的重大问题、管理工作中的深层次问题，事关员企双赢的难点问题作为管理工作重点，积极创新管理思路，牢固树立管理新理念、逐步提升管理水平、全面推进公司管理工作。1、突出强化管理措施，全面制定各种管理制度。公司制定了薪酬、安全生产、目标绩效等体现全员参与、全面预算、全员考核、全员风险抵押、全过程为重要内容的“五全管理”制度。通过组织员工深入学习、理解“五全管理”制度的内容和实质，公司员工逐步树立了“利益共同体”、“以岗定薪”、“安全没有小事”等基本观念；通过针对生产经营的全过程制定了相应的管理流程，对施工作业、技术规程等制度进行全面标准化建设，公司逐步向全过程标准化管理迈进，员工的工作责任心、工作能动性、工作效率等大为提高，实现了个人和公司的和谐发展。 2、突出实行“五全”管理，逐步提升企业管理水平。 一是以全员参与目标管理为重点，狠抓责任分解，做到“人人有责任，个个有指标”；二是以全员参与考核管理为重点，狠抓奖惩兑现，全年共处罚22人次，奖励4人次；三是以全员承担风险管理为重点，采取全体员工上交风险抵押金、签订安全管理协议、加大沿线安全监管、隐患排查及整改资金投入力度为措施，狠抓安全预防管理。全年共发牌 10余张、检查200余次，投入60万元、排查整改隐患30余处，实现了安全生产“三无”管理目标；四是以全面预算管理为重点，建立非生产性费用、专项费用事先申报制，严格按照成本、费用预算抓成本管理和费用控制，狠抓预算控制。五是以全过程管理为重点，狠抓执行力建设，确保生产过程标准作业。 （二）创新机制，搭建平台，在经济效益上有新提高。针对国内经济的严峻形势，公司不断加强铁路物流风险评估，及早准备应对预案，确保了公司效益的提升。2011年，公司完成装卸车15396个、完成运量998784吨，同比去年提高30%；实现净利润385万元，超额完成净利润目标计划的101.4%。1、积极创新运输机制，全面确保运量需求。一是创立绿色通道，建立了电煤优先通道。二是创优服务环境，自觉接受客户监督。三是创建运量预测机制，通过调研沿线运量变化情况，制定正确的经营决策，确保公司合理安排运输计划，提高运输效率。2、 积极对外业务协调，大力搭建运输平台。 公司与有意向进驻沿线的企业积极进行沟通协调，在运输政策上，代维上给予优惠，并制定合理运输方案，鼓励意向企业进驻。2011年，沿线新增企业4家，并已展开了前期建设工作，预计建成投产后将为公司带来150万吨运量。 （三）着重实效，节省投资，在基础设施改造、机车性能提高上有新成效。 公司针对线路基础设施建设投入大、收益低、见效慢的情况，深入研究、科学决策、制定切实可行的技改方案，实现线路安全、机车性能良好。1、 针对线路基础设施老化，积极进行铁路技术改造。 公司通过对线路的多次现场勘察，根据运能要求，对沿线进行了逐点逐位的针对性改造，把全线腐朽严重的木枕更换成水泥枕，全年共换成2800根，货场改造、道口改造、线路改造共8处。2、积极解决机车故障频繁的问题，满足运输动力需求。 公司针对机车故障严重的问题，积极组织内部员工进行维修处理，多次邀请涟钢机务工程师进行现场维修指导，并对外多方探讨维修方案，反复比较维修方式，现已正式决策了维修方案，并与维修厂家协调，争取尽快维修好机车，消除故障，以确保公司明年及长远运量的动力需求。 （四）全面规划，合理推进，在实现铁路扩能改造上有新进展。公司积极响应娄底市“北拓南移”发展战略，抢抓大力发展娄星区北部经济园区和市经开区第二工业园区的历史机遇，加快实施西恩铁路扩能改造进程。1、 委托铁四院广州设计院完成了西恩铁路扩能改造的可研性研究工作，完成了可行性研究报告。 公司制定了“三站一线”（编组车站、恩口车站、胜昔桥车站、西恩铁路）为改造重点的改造方案。针对改造目标与改造投入矛盾十分突出的问题，公司董事会反复与专家探讨改造方案，甚至最后否定专家的意见，主要领导在预定改造地点多次现场勘察，与广州设计院多次沟通，目前，已完成了线路现状及沿线运量调查、现场勘察、改造初步规划、方案优化、预可研审查工作，并完全按照公司领导要求对可研进行了大幅修改、重新编制文本及正式可研报告等前期工作。2、 向市、区两级政府汇报协调，做好了铁路沿线土地规划控制工作。 公司针对很多企业在西恩铁路沿线周边开发用地，严重影响西恩铁路扩能改造工程顺利实施的问题，多次向娄星区、经开区政府汇报，请求娄星区、经开区尽快控制西恩铁路沿线两侧用地规划，暂停审批其他新建项目。9月13号、10月14日邀请了娄星区、经开区的有关领导来公司召开现场办公会，分别形成了会议纪要和初步意见，同时，加大了沿线工农矛盾的处置力度，在软环境上为实现铁路扩能改造，顺利完成明年150万吨运量奠定了坚实基础。 二、2012年工作的目标（一）2012年工作的总体目标 2012年，是公司狠抓基础管理工作的建设年；是西恩铁路物流园项目建设的推进年。公司经营班子将结合公司目前基础管理工作的实际，建立推进公司基础管理工作的动力机制，加快推进由粗放式管理到规范化管理的第一步转变，加强对生产经营各环的控制，建立健全各项规章制度，通过狠抓基础管理工作强化各项管理来降低成本、提增效益。在今年突出狠抓基础管理工作的同时，公司将牢牢抓住市委、市政府“南扩北移”战略给公司发展带来的机遇，从实现公司跨越式发展的高度，全面推进西恩铁路物流园项目建设。 （二）2012年工作的具体目标根据国内市场形势和公司的实际情况，2012年公司生产经营和工作的具体目标如下：一是公司经营目标：计划完成年度运量最低限度130万吨，争取完成运量150万吨。二是实现生产经营三个零指标：无1万元以上的安全事故；无沿线工农矛盾激化闹事现象；无生产经营环节中损公肥私行为。三是确保四个到位：确保基础管理工作实效到位；确保沿线企业运输动力需求到位；确保公司发展人力资源支撑到位；确保公司监察效能到位。（三）2012年工作的总体要求要实现公司的总体目标，公司将高度重视铁路运输物流形势变化和产业政策调整动向，及时反应，科学决策；从发展战略高度，紧随市场动向，加强对沿线企业运量需求的调研；不断强化安全责任意识，加大安全生产监管力度，实行对生产各环节进行监察工作，确保各项工作目标圆满完成。 三、2012年工作的主要工作计划 （一）以完成年度运量新目标为第一任务，努力开创公司经营工作新局面。1、制定、完善并签订安全工作协议，满足运输安全需求。以签订运输安全协议、线路、道口安全管理及代维协议为契机，全面健全线路、道口安全管理及代维的安全责任链，努力探索和构建安全生产长效管理机制，积极落实安全管理责任制，全面形成运输安全工作新局面。2、着力改造线路设施，全面优化机车动力。一是完成更换全部线路水泥枕和清筛全线水沟（包括所有签了代维协议单位线路上的杂草等异物）的工作；二是完成对两台机车的检修工作，确保机车恢复基本性能；三是完成对工农矛盾突出地点的改造工作，加大货场、道口、线路的改造力度和预算方案的审计力度。 3、以”项目建设推进年“为工作中心，快速推进铁路扩能改造项目和西恩铁路物流园项目建设。一是做好物流园区和铁路扩能的立项工作。首先加大与铁四院广州设计院的沟通力度，做好制定西恩铁路物流园项目可研文本及铁路扩能改造项目可研评审，同时，做好列入市重点项目和省重点项目工作；二是加大与铁道部、广铁集团的协调，力争纳入广铁集团战略装车点。三是加大与市、区两级政府、娄底市有关部门的协调力度，做好项目所在园区建设规划调整的汇报协调工作及铁路沿线土地规划控制工作和项目征地工作。四是对100万吨推荐实施方案项目第一期进行开工建设，争取在年底完成改造工作。 4、以铁的手腕，下决心重点解决超载车问题。 一是制定和完善过磅车次、载重数据报表的上报流程及违规处理办法；二是加强过磅房数据管理，严格核实超载车数量；三是以重罚为措施，加大对超载车的处罚力度。 5、统一思想，加强处理工农矛盾的工作合力。 一是处理工农矛盾时统一思想、清晰思路、摆明立场、合理应对。二是寻找引发工农矛盾的历史资料，并请工务等有关专家现场察看。 （二）以狠抓基础管理工作为第一突破口，全面建立公司管理工作新格局1、紧扣“一个指导思想”，提高“两个认识”，采取“三个措施”，全面狠抓基础管理工作。 一是紧扣“把2012年作为公司狠抓基础管理工作的建设年”作为第一指导思想，加强思想统一、形成工作合力。二是全面提高对公司基础管理工作中薄弱环节的清醒认识和加强基础管理工作重要性和紧迫性的深刻认识，把加强基础管理工作作为公司当前和今后关系公司发展大局的一项重要而紧迫的任务，突出狠抓基础管理工作。三是突出重点，采取三个措施，稳步推进公司基础管理工作。第一、在去年的基础上，建立健全各项标准化作业规章制度和操作规范，逐步向全过程标准化管理迈进。工务、机务、车务等作业部门按照具有可操作性的原则，制定和完善本部各工种标准化作业，管理部门完善修改好各项规章制度及管理工作标准，于4月中旬召开会议进行审定。综合部列出各部管理工作岗位或工种，各部门再按照工作岗位或工种要求于4月下旬制定好作业工作和管理标准化流程，第二、制定公司岗位说明书，完善绩效考核内容，切实明确责权关系。综合部从公司实际出发，制定出职责清晰、权限具体且上下关系明确的岗位说明书。在完成这项工作后，再根据岗位说明书的内容，制定出各岗位的绩效考核标准内容；第三、制定明晰各项管理工作审批流程，加强各项工作管理。各项管理工作必须有审批流程，审批时必须按照以下几点要求进行层级审批。1、所有费用开支必须先申报审批，事后审批。且必须按程序报总经理审定再报董事长审签；2、总经理、董事长不在公司时，出纳必须电话报告，同时做好电话记录；3、材料采购及工程预结算、工务工资结算、合同审签、临时用工管理等一系列工作必须按流程审批放可办理，必须分别财务、人事、采购、综合等部门会审。综合部在4月中旬制定出规范的审批流程，报公司领导审定。2、以铁的纪律，实行监督稽查，加大月考核力度，突出抓好制度管事、管人的工作。一是进一步完善考核标准和机制，加强作业标准化考核；二是积极建立监察体系，展开对生产经营环节的经常性、公开性监督稽查；三是继续加大奖惩力度。 3、