营口风电工作票和操作票管理标准.docx

编号：GQ/YKFD2014022营口风力发电股份有限公司风电企业标准工 作 票 和 操 作 票 管 理 标 准发布单位：营口风力发电股份有限公司二0一四年三月十六日批 准：郑祥尧审 定：金 璟校 核：郑宜华编 制：葛 潜目 录前 言1第一章 范 围1第二章 引 用 标 准2第三章 总 则2第四章 程 序 内 容3第一条：工作票3一、工作票3、下列工作应填用工作票：3（二）、下列工作项目可以签发一份工作票：5（三）、事故抢修工作可不填用工作票6（四）、工作票由工作票签发人填写，工作票签发人根据工作。6（五）、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。6（六）、工作票的填写要求：7（七）、在防火重点部位及禁止明火区动火作业，除填用工作票外，还必须填用动火工作票，按动火工作票规定办理相关手续。71、动火工作票是检修工作票（主票）的附属票，不得代替检修工作票（主票）或设备停、复役手续。72、动火工作票的办理权限73、一、二级动火工作票的签发人、运行许可人、动火工作负责人应每年进行一次考试，考试合格后，。84、从事焊接、气割作业的动火执行人应具备特种作业资格证件，其他动火执行人应具备必要的作业技能。85、一、二级动火工作票的签发人不得兼任该项工作的工作负责人。86、动火工作票的审批人、消防监护人不得签发该项工作的动火工作票。87、外包单位在生产现场实施动火作业时，应由我公司具备资格人员按动火等级履行动火工作票手续，。88、动火工作票所列人员的安全责任。9（1）、各级审批人员及签发人的责任：9（2）、运行许可人的责任：9（3）、动火工作负责人的责任：9（4）、消防监护人的责任：9（5）、动火执行人的责任：109、各级人员发现安全措施不完善、不正确、违反有关规定等违章行为，或在动火过程中发现有危险时，均有责任立即停止动火作业，并报告有关部门和领导。1010、动火工作票由动火工作票签发人或动火工作票签发人指派的动火工作负责人填写。1011、动火工作票应用钢笔或者签字笔填写，字迹正确清楚，不得任意涂改，并符合相关安全工作规定。1012、动火作业必须按照下列原则从严掌握：1113、动火作业动火前必须做到“十二不”：1114、动火作业动火中必须做到“四要”：1215、动火作业动火后必须做到“一清”，动火作业间断或结束时，应由动火执行人对动火现场进行彻底地检查清理，确认火种全部熄灭后，方可离开现场。12（八）、继电保护、安全自动装置工作，除填用工作票外，对一些重要设备，特别是复杂的保护装置或有联跳回路的保护装置，如母线保护、。12（九）、布置工作票所列安全措施需要填用操作票时，必须履行操作票相关手续。检修设备。13（十）、工作票签发人资格：131、工作票应由经安全生产部培训、考核合格，并经公司生产副总经理（总工程师）批准后书面公布的工作票签发人签发。132、工作票签发人必须具备下列条件：133、工作票签发人必须履行以下安全职责：13（1）、确认工作是否必要和可能；13（2）、确认工作票上所填写的安全措施、注意事项是否正确和完善；13（3）、确认所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够，能否胜任所承担工作；13（十一）、工作许可人资格：14（十二）、工作负责人（监护人）资格：14（十三）、工作班成员必须履行以下安全职责：15（十四）、公司每年应对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训，经生产管理部考试合格后，由主管生产副总经理批准后，以正式文件公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单。16（十五）、长期（指合同期一年及以上）承担公司检修、维护、施工、安装任务的承包单位的有关人员，符合本规定资格要求的，可以担任相关工作的工作票签发人、工作负责人，但其必须通过生产管理部的培训和考核，并经生产副总经理（总工程师）批准后书面公布。16（十六）、临时承担公司大小修、临故修任务的营口风电系统发电企业、电力检修企业的有关人员，符合本规定资格要求的，可以担任公司相关工作的工作票签发人、工作负责人，人员名单由承包单位提供，公司生产管理部对其进行考试，考试合格者取得相应资格，并予以书面公布。16（十七）、非营口风电系统发电企业、电力检修企业的有关人员，在公司电气设备及其附近、电子间、开关室、电缆夹层内、升压站内以及主变围栏内，从事短期的或临时的检修、施工工作，以及升压站扩建、新建时从事与运用中的设备有关的安装、试验工作，必须填用工作票，工作负责人、工作票签发人必须由我公司有资格的人员担任。17第二条：操作票17一、一项操作任务有两个及以上操作项目且必须按顺序操作才能保证安全的，必须填用操作票。17二、除下列几项操作外，其他电气操作必须填用操作票：17三、不填用操作票的操作任务在完成后，值班负责人必须在值班记录簿内做好详细记录。18四、操作监护等级：18（三）、无监护操作：不需填用操作票的操作任务，可以进行单人操作，但操作人必须具备相应的能力；18五、操作人、监护人资格：18六、操作票应由操作人填写，监护人和值班负责人分别审核并签名。18七、操作票应统一编号，纸质操作票应打号机编号，每张操作票的编号应是唯一的，使用时应按编号顺序依次使用。18第三条：危险点预控错误！未定义书签。第四条：检查与考核18一、已执行和作废的所有纸质工作票、操作票（包括附属票、危险点分析及预控措施）应按月整理，按编号顺序装订并妥善保管。所有工作票、操作票保存期应不少于三个月。变电站停送电、属于双监护操作等重大操作的操作票保存期应不少于六个月。18二、例行检查19三、统计19第五章 附 则20第一条：公司有关票面格式附后：20第二条：本标准工作要求和标准低于国家有关规程、规定时，以国家有关规程、规定为准。20第三条：本标准由安全生产部负责解释。由安全生产部按标准规定的内容与要求进行检查，按安全生产奖惩管理标准进行考核。21第四条：本标准自发布之日起执行。21附录1：工作票执行程序及要求22附录2：操作票执行程序及要求36附录3：47附录4：50附录5：52附录6：53附录7：检修作业危险点分析及预控措施55附录：856附录9：二级动火工作票57附录1058附录1159附录12：停电申请单60附录13：60送电申请单60营口风力发电股份有限公司工作票和操作票管理标准前 言本标准是根据营口风力发电股份有限公司风电企业标准体系工作的需要编制，是企业标准体系建立和实施的基础性标准。目的是为了统一营口风力发电股份有限公司风电企业管理标准的结构、内容和要求，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。本标准由营口风力发电股份有限公司提出。本标准由营口风力发电股份有限公司安全与生产管理部归口。本标准起草单位：营口风力发电股份有限公司本标准由营口风力发电股份有限公司安全与生产管理部负责解释。第一章 范 围本标准规定了营口风力发电股份有限公司（以下简称“营口风电公司”）所属风电企业工作票和操作票的管理职能、管理内容和要求、检查与考核。本标准适用于营口风力发电股份有限公司所属风电企业工作票和操作票的管理。第二章 引 用 标 准电力安全工作规定（GB 26860-2011）电力设备典型消防规程（DL 5027-93）电业安全工作规程 第1部份：热力和机械（GB 26164.1-2010）电力安全工作规程电力线路部分（GB26859-2011）风力发电场运行规程（DL/T 666-2012）风力发电场检修规程（DL/T797-2012）风力发电场安全规程（DL/T796-2012） 第三章 总 则第一条：工作票是在电力生产现场、设备、系统上进行检修作业的书面依据和安全许可证，是检修、运行人员双方共同持有、共同强制遵守的书面安全约定。第二条：操作票是在生产设备及系统上进行操作的书面依据和安全许可证。第三条：在电力生产现场、设备、系统上从事检修、维护、安装、改造、调试、试验等工作，必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度以及工作间断、转移和终结制度。工作票签发人、工作负责人（监护人）、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。第四条：在电力生产设备及系统上进行操作，必须执行操作票制度和操作监护制度。第五条：风电场应注重操作票和工作票（以下简称“两票”）使用和管理标准化、规范化和程序化工作。加强对“两票”执行过程的管理，杜绝无票作业现象。第四章 程 序 内 容第一条：工作票一、工作票、下列工作应填用工作票：1、以下工作应填用电气第一种工作票、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者；、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者；、其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。2、以下工作应填用电气第二种工作票、带电作业和在带电设备外壳上的工作；、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；、二次接线回路上的工作，无须将高压设备停电者；、转动中的发电机的励磁回路上的工作；、非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流；、更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作； 、在变电站、电缆夹层、电缆隧道、电缆沟，配电室、控制室、蓄电池室区域内进行动土、植（拔）草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作，或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面、搭脚手架等工作，不需要将高压设备停电或做安全措施的。3、以下工作应填用风电机工作票、需将风电机、变电站消防水系统、生活水系统等生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员采取断开电源，对检修设备进行消压、防水、放油、吹扫等任何一项安全措施的检修工作；、需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的检修工作；、风电机油系统、温度超过50或带压设备上测量仪表的检修和校验工作；、在风电机监控系统、变电站综合保护自动化系统上进行组态、参数修改及代码传送（数据下载）等工作；、需要停运或局部停运计算机控制系统、独立监测和控制系统及其所属设备(含操作显示装置、计算控制装置、接口、电缆、电源、就地执行装置、测量装置和传感装置等设备)的检修或局部检修工作；、风电机监控系统、变电站综合保护自动化系统在线试验工作。4、下列工作应填用电力线路第一种工作票：（1）需要电力线路或配电设备全部或部分停电的工作，填用电力线路第一种工作票。（2）下列工作应填用电力线路第二种工作票： 带电线路杆塔上与带电导线符合最小安全距离规定的工作以及运行中的配电设备上的工作，填用电力线路第二种工作票。5、带电作业或与带电设备距离小于设备不停电时安全距离规定的但按带电作业方式开展的不停电工作，应填用电气带电作业工作票。6、紧急抢修单的填用：设备在运行中突然发生故障或严重缺陷，有扩大故障范围、危及人身安全、造成设备严重损坏的可能，必须立即进行隔离或处理的工作。紧急抢修单安全措施由检修负责人提出，运行值班负责人审查、执行安全措施并许可，值长批准。值长应对应急抢修工作的必要性和安全措施的正确、完备负责，其他人员安全责任与工作票相同。抢修工作时间超过5小时后，应履行工作票手续。7、下列区域动火应填用一级动火工作票：、油品区及油品库房围墙内；、易燃、易爆危险品仓库内；储存过可燃气体、易燃液体的容器及与此连接的系统和辅助设备。、变压器、蓄电池室、电缆间、电缆沟、电缆隧道、电缆竖井及电缆支架上有可能引燃电缆的动火作业区域。8、下列区域动火应填用二级动火工作票：、有可能造成火花飞溅落至易燃易爆物体（包括电缆）附近的动火区域。、控制室、档案室、计算机室、通讯机房。、风电机机舱内。、其他一级动火区以外的所有防火重点部位、场所和禁止明火区。9、其他工作（补充）对电力生产区域、人员、设备安全可能造成直接影响的工作，如：土建、装修、防腐、保温、搭设及拆除脚手架等，也应填用对应的电气或者风电机工作票。（二）、下列工作项目可以签发一份工作票：1、电气工作，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电，且不会触及带电导体时，则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完。2、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作，可以签发一张第二种工作票。3、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，则所有不同地点的工作，可以签发一张工作票，但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时，工作票可发给一个总的负责人，在工作班成员栏内只填明各班的负责人，不必填写全部工作人员名单。4、在同一变电站内，依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业，可填写一张电气带电作业票。5、一条线路、同一个电气连接部分的几条线路或同杆塔架设且同时停送电的几条线路上的工作，可以签发一张电力线路第一种工作票。6、同一电压等级、同类型的数条线路上的不停电工作，可以签发一张电力线路第二种工作票。7、同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业，可填用一张电力线路带电作业工作票。8、同一变电站（包括发电厂升压站和换流站）内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作，可填用一张电气第二种工作票。（三）、事故紧急抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)使用工作票。非连续进行的事故修复工作应使用工作票。（四）、工作票由工作票签发人填写，工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限确定工作负责人。工作票也可由工作负责人填写，填写后交工作票签发人审核无误后签发。工作票执行程序及要求，请参见附录1。（五）、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。（六）、工作票由工作票签发人或工作负责人填写。一张工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。（七）、持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作，应得到变电站工作许可人许可的方可开始工作。（八）、工作票的填写要求：1、工作票应统一编号，由工作许可人按风电场代码工作票代码年月序号的规则编号，如YKDY201101001，为营口风电场2011年1月份第一张电气一种工作票；风电场代码类 别营口风电白城风电霞浦风电场代 码YKBCXP工作票代码类 别风电机电气一种票电气二种票一种动火票二种动火票线路一种票票线路二种票线路带电票代 码FJDYDEYDEDXYXEXD2、工作票应事先编号，纸质工作票要在印刷时排印编号，每份工作票的编号应是唯一的。工作票管理系统必须具备自动过号功能。3、公司应建立工作票登记簿，登记内容包括工作票号码、工作负责人、工作任务、许可工作时间及完工时间。（九）、在防火重点部位及禁止明火区动火作业，除填用工作票外，还必须填用动火工作票，按动火工作票规定办理相关手续。动火作业是指焊接、切割、明火烘烤、打磨等引入点火源的作业。1、动火工作票是检修工作票（主票）的附属票，不得代替检修工作票（主票）或设备停、复役手续。办理动火工作票应在履行检修工作票（主票）手续之后或同时进行。使用现有一、二级动火工作票时，在表格左上角处由工作许可人填写检修工作票（主票）的编号，右上角编号处由风电场用打码器打号，如2012年第一张一级动火工作票编号为120001。2、动火工作票的办理权限、一级动火工作票由风电场具备一级动火工作票签发人资格的人员签发，公司生产管理部负责人或安全、消防专责审核，分管安全生产的副总经理或总工程师批准，必要时还应报当地公安消防部门批准。、二级动火工作票风电场具备一级动火工作票签发人资格的人员签发，风电场安全员、经当地消防大队培训合格并取得许可证的人员审核，风电场场长批准。必要时还应报当地公安消防部门批准。3、一、二级动火工作票的签发人、运行许可人、动火工作负责人应每年进行一次考试，考试合格后，经公司生产副总经理批准并书面公布。未经考试合格并书面公布的上述人员不得办理相应等级的动火工作票。 4、从事焊接、气割作业的动火执行人应具备特种作业资格证件，其他动火执行人应具备必要的作业技能。动火执行人应具备有关部门颁发的合格证，其资格由风电场场长批准并书面公布，并报公司生产生产部备案。5、一、二级动火工作票的签发人不得兼任该项工作的工作负责人。动火工作负责人可以填写动火工作票。6、动火工作票的审批人、消防监护人不得签发该项工作的动火工作票。7、外包单位在生产现场实施动火作业时，应由我公司具备资格人员按动火等级履行动火工作票手续，并派风电场安全员及设备管辖人员现场监督；外协单位动火工作负责人及动火执行人应符合相应条件并经过考试、审核合格。8、动火工作票所列人员的安全责任。（1）、各级审批人员及签发人的责任：、审查工作的必要性。、审查动火条件是否具备。、审查工作是否安全。、审查工作票上所填安全措施是否正确完备。（2）、运行许可人的责任：、审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件。、审查动火设备与运行设备是否确已隔绝。、向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善。（3）、动火工作负责人的责任：、办理动火工作票开工和终结。、正确安全地组织动火作业。、落实检修应做的安全措施并使其完善。、向有关人员布置动火作业，交待防火安全措施，并进行安全教育。、始终监督现场动火作业。、动火工作间断、转移、终结时检查现场无残留火种。（4）、消防监护人的责任：、在动火现场配备必要的、足够的消防设施。、检查现场消防安全措施是否完善和正确。、测定或指定专人测定动火部位或现场的可燃性气体和易燃液体的可燃蒸气含量、粉尘浓度符合安全要求。、始终监视现场动火作业的状态，及时制止违章动火行为，发现失火及时扑救。、动火间断、转移、终结时检查现场无残留火种。（5）、动火执行人的责任：、动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票。、按防火安全要求做好安全措施。、全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火。、及时清除动火区域周围易燃易爆物品或采取可靠的隔绝措施。、动火工作间断、终结、转移时清理并检查现场无残留火种。9、各级人员发现安全措施不完善、不正确、违反有关规定等违章行为，或在动火过程中发现有危险时，均有责任立即停止动火作业，并报告有关部门和领导。10、动火工作票由动火工作票签发人或动火工作票签发人指派的动火工作负责人填写。11、动火工作票应用钢笔或者签字笔填写，字迹正确清楚，不得任意涂改，并符合相关安全工作规定。动火工作需延期时必须重新履行动火工作票手续。一级动火工作票一式四份，二级动火工作票一式三份，动火工作负责人、运行许可人、动火执行人各执一份。所有动火工作票随检修工作票一同保存。一级动火工作票应有一份保存在生产管理部，二级动火工作票应有一份保存在风电场，保存期限为一年。12、动火作业必须按照下列原则从严掌握：（1）、有条件拆下的构件，如油管、法兰等应拆下来移至安全场所。（2）、可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用代替的方法处理。（3）、尽可能把动火作业的时间和范围压缩到最低限度。13、动火作业动火前必须做到“十二不”：（1）、未收到经审核批准的动火工作票不动火。（2）、风电场安全员和有关的监护人未到位不动火。（3）、防火、灭火措施未落实不动火。（4）、周围的易燃易爆物品未清理不动火。（5）、附近难以移动的易燃物品、贵重设备未采取可靠的隔绝措施前不动火。（6）、油车停靠的区域不动火。（7）、压力容器或管道未泄压前不动火。（8）、存放过易燃易爆物品（特别是油类，其中包括食用油及其油污）的容器、管道未清理干净前不动火；储存易燃易爆物品的车间、仓库和场所未经排除易燃易爆危险的不动火。（9）、在高空进行焊接或切割作业时，未采取防止焊花飞溅措施，或下面的易燃易爆物品未清理，或无可靠隔离措施的不动火。（10）、附近有与动火作业相抵触的工作（如熬制沥青、冷底子油、油漆、油及其它有机溶剂清洗工件、油处理等），不具备安全距离和安全时间间隔的不动火。（11）、风力达5级以上的露天动火作业，无可靠挡风措施的不动火。（12）、遇有火险异常情况未查明原因和消除危险前不动火。14、动火作业动火中必须做到“四要”：（1）、消防监护人、动火工作负责人和有关的监护人要不间断监视动火情况。（2）、消防监护人、动火工作负责人、动火执行人和有关的监护人发现不安全苗头时，要立即停止动火作业。（3）、发生火灾、爆炸事故，消防监护人、动火工作负责人、动火执行人和有关的监护人要及时报警，并在保证人身安全的前提下进行扑救。（4）、动火执行人要严格执行安全操作规程和动火基本要求。15、动火作业动火后必须做到“一清”，动火作业间断或结束时，应由动火执行人对动火现场进行彻底地检查清理，确认火种全部熄灭后，方可离开现场。（九）、检修设备停、送电需要填用停、送电申请单时，必须按规定办理停、送电手续。（十）、工作票签发人资格：1、工作票应由经生产管理部培训、考核合格，并经公司生产副总经理（总工程师）批准后书面公布的工作票签发人签发。2、工作票签发人必须具备下列条件：（1）、熟悉设备系统及设备性能；（2）、熟悉安规、检修制度及运行规程的有关部分；（3）、掌握人员安全技术条件；（4）、了解检修工艺；（5）、经专门考试合格。3、工作票签发人必须履行以下安全职责：（1）、确认工作是否必要和可能；（2）、确认工作票上所填写的安全措施、注意事项是否正确和完善；（3）、确认所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够，能否胜任所承担工作；（4）、经常到现场检查工作是否安全地进行。（十一）、工作许可人资格：1、工作许可人应由经生产管理部培训、考核合格，并经公司生产副总经理（总工程师）批准后书面公布的人员担任。2、工作许可人必须履行以下安全职责：（1）、审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备，是否符合现场条件；对工作票所列内容即使发生很小疑问，也必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求其作详细补充；（2）、工作现场布置的安全措施是否完善，必要时予以补充；（3）、检查检修设备与运行设备是否已隔断，电气工作中停电设备有无突然来电的危险；（4）、对工作负责人正确说明哪些设备有电，哪些设备带电，哪些设备不能触碰，工作场所是否有对人体造成职业伤害的因素等；（5）、会同工作负责人到现场共同确认工作票所有安全措施已正确执行，具体指明检修设备系统的实际隔离措施，向工作负责人现场证明设备系统已确无电压；（6）、根据批准权限，批准工作结束时间和工作延期时间；（十二）、工作负责人（监护人）资格：1、工作负责人应由经生产管理部培训、考核合格，并经公司生产副总经理（总工程师）批准后书面公布的人员担任。2、工作负责人必须具备以下条件：（1）、熟悉安规的有关部分；（2）、掌握检修设备情况(如结构、性能等)和与检修设备有关的系统；（3）、掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准。（4）、经专门考试合格。3、工作负责人必须履行以下安全职责：（1）、工作前对工作班成员交待工作任务及本工作的危险点、安全措施和注意事项，督促所有工作班成员在工作票相应栏内确认签名；结合实际对工作班成员进行安全思想教育；（2）、检查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备，会同工作许可人检查所有安全措施的执行情况，是否达到全过程安全检修工作条件，是否符合现场实际；（3）、正确、安全地组织工作，对工作人员给予必要指导；（4）、督促、监护工作班成员遵守安规规定和现场安全措施；（5）、确认工作班成员精神状态是否良好，工作班成员变更是否合适。（十三）、工作班成员必须履行以下安全职责：（1）、工作开工前，熟悉工作任务内容及本工作的危险点、安全措施和注意事项，在工作票相应栏内确认签名；（2）、认真执行安规和现场安全措施；（3）、互相关心工作安全，监督工作班其他成员遵守安规、执行现场安全措施。（十四）、公司每年应对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训，经生产管理部考试合格后，由主管生产副总经理批准后，以正式文件公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单。拟调整从事工作票签发人、工作负责人、工作许可人工作的人员，必须经相应安全规程、制度的培训，考试合格后，以正式文件对其相应资格进行公布。（十五）、长期（指合同期一年及以上）承担公司检修、维护、施工、安装任务的承包单位的有关人员，符合本规定资格要求的，可以担任相关工作的工作票签发人、工作负责人，但其必须通过生产管理部的培训和考核，并经生产副总经理（总工程师）批准后书面公布。（十六）、临时承担公司大小修、临故修任务的营口风电系统发电企业、电力检修企业的有关人员，符合本规定资格要求的，可以担任公司相关工作的工作票签发人、工作负责人，人员名单由承包单位提供，公司生产管理部对其进行考试，考试合格者取得相应资格，并予以书面公布。 对本条所述情况，必须实行“双签发”制度，承包单位工作票签发人签发后，公司相应的工作票签发人必须再次审核、签发。非营口风电系统发电企业、电力检修企业（包括供电局、基建单位、设备厂家、调试单位、与各单位有资产关系和管理关系的多经施工安装企业等，下同）的人员，在临时承担公司大小修、临故修任务中，不得担任相关工作的工作票签发人，可以担任工作负责人。其人员名单由承包单位提供，公司生产管理部对其进行考试，考试合格者取得相应资格，并予以书面公布。（十七）、非营口风电系统发电企业、电力检修企业的有关人员，在公司电气设备及其附近、电子间、开关室、电缆夹层内、升压站内以及主变围栏内，从事短期的或临时的检修、施工工作，以及升压站扩建、新建时从事与运用中的设备有关的安装、试验工作，必须填用工作票，工作负责人、工作票签发人必须由我公司有资格的人员担任。其他生产区域的工作，其工作负责人可由前款所述承包单位有资格的人员担任，人员名单由承包单位提供，生产管理部考核合格后经生产副总经理（总工程师）批准以书面形式公布，但工作票签发人必须由我公司有资格的人员担任。第二条：操作票一、一项操作任务有两个及以上操作项目且必须按顺序操作才能保证安全的，必须填用操作票。检查项目视同操作项目，并应按顺序分项填写。二、除下列几项操作外，其他电气操作必须填用操作票：（一）、事故处理：（二）、拉、合开关的单一操作；（三）、拉开单一的接地刀闸或拆除风场仅有的一组接地线；（四）、单一保护压板的投停。（五）、实行微机监控的电站的机组热备用状态与运行状态间以自动方式转换的操作。三、不填用操作票的操作任务在完成后，值班负责人必须在值班记录簿内做好详细记录。四、操作监护等级：（一）、监护操作：分为双监护和单监护操作1、双监护操作：6.6kV及以上变压器、线路的停、送电操作任务。2、单监护操作：双监护操作以外的所有填用操作票的操作任务。（二）、无监护操作：不需填用操作票的操作任务，可以进行单人操作，但操作人必须具备相应的能力；五、操作人、监护人资格：（一）、双监护操作任务：第一监护人应为主值班员及以上岗位人员，第二监护人应为应为熟悉电气系统、运行方式的风电场技术员、安全员或（副）场长。1、第一监护人职责：履行安规有关操作要求，对其操作正确性负责。2、第二监护人职责：监护操作人、第一监护人正确履行安规有关操作要求，对其正确性负责。（二）、其他操作任务一般由副值班员为操作人，值班员为监护人。六、操作票应由操作人填写，监护人和值班负责人分别审核并签名。七、操作票应统一编号，纸质操作票应打号机编号，每张操作票的编号应是唯一的，使用时应按编号顺序依次使用。第三条：检查与考核一、已执行和作废的所有纸质工作票、操作票（包括附属票）应按月整理，按编号顺序装订并妥善保管。所有工作票、操作票保存期应不少于六个月。二、例行检查（一）、班组在每周（轮值）安全日活动时，对一周（轮值）的工作票、操作票执行情况进行检查总结，月底汇总并分析执行情况，于每月初将上月已执行的工作票、操作票及其执行情况报生产管理部。（二）、风电场安全员每月应及时审核上月全部已执行的工作票、操作票，做出综合分析和汇总评价，重点分析评价制定的安全技术措施及注意事项是否科学、合理、可靠。风电场安全员每月统计、分析工作票、操作票的合格率（票面及执行程序），于每月初将上月工作票、操作票统计情况报生产管理部。（三）、生产管理部安监主管、专业技术主管应随时抽查正在执行的、已执行的工作票、操作票，并在两票执行情况检查表内填写存在的问题和改进意见，并签名。每月抽查一次。（四）、生产管理部应根据各风电场的工作票、操作票检查情况，每月对上月各风场工作票、操作票执行情况进行综合分析和汇总评价，并制订改进意见或完善相关规定。（五）、公司领导、生产管理部人员、风电场安全员发现执行中的工作票、操作票违反安规和本规定时，应令其停止工作，收回工作票、操作票，重新办理。三、统计（一）、公司应分别统计工作票、操作票的合格率。（二）、工作票、操作票统计方法： 合格的工作票、操作票份数工作票、操作票合格率= 100% 应统计的工作票、操作票份数注：应统计的工作票、操作票是指在统计期内已执行的及执行中不符合安规和本规定要求的全部工作票、操作票。合格的工作票、操作票是指填写、执行符合安规和本规定的工作票、操作票。第五章 附 则第一条：公司有关票面格式附后：附录1：工作票执行程序及要求附录2：操作票执行程序及要求附录3：电气第一种工作票样式；附录4：电气第二种工作票样式；附录5：风电机工作票样式；附录6：工作票安全措施附页样式；附录7：一级动火工作票样式；附录8：二级动火工作票样式；附录9：电力线路第一种工作票样式附录10：电力线路第二种工作票样式附录11：电力线路带电作业工作票样式附录12：操作票样式；附录13：紧急抢修单样式附录14：风电机组日常检修单样式；附录15：停、送电申请单样式；附录16：印章标准样式第二条：本标准工作要求和标准低于国家有关规程、规定时，以国家有关规程、规定为准。第三条：本标准由安全与生产管理部负责解释。由安全与生产管理部按标准规定的内容与要求进行检查，按安全生产奖惩管理标准进行考核。第四条：本标准自发布之日起执行。70附录1： 工作票执行程序及要求办理动火工作票、安全措施票收工安全措施拆除8.确认工作任务、安全措施检修设备试运9.工作终结10.工作票终结办理动火工作票、安全措施票开工工作班成员变更工作票延期工作负责人变更6. 布置安全措施7.许可工作1.接受工作任务3.填写、签发工作票4.接受、审查工作票5. 批准工作结束时间2.危险点分析序号执行程序及要求工作要求1接受工作任务1.1工作任务一般来自设备消缺、维护保养、试验调整、大小修、临故修、改造、安装、事故处理等。1.2向承担工作任务的班组下达工作任务，一般由该班组工作票签发人接受。 2危险点分析2.1由工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限确定工作负责人并交待工作任务，亲自组织或委托工作负责人组织相关人员进行工作任务的全过程危险点分析，危险点分析要涵盖工作任务的全过程，内容要涉及人身、设备、工作环境、工作条件、人员状况、对其他人员及设备系统的影响等各个方面，危险点分析要深入、具体、实事求是、有针对性。谁组织危险点分析谁填写工作票。2.2经危险点分析后，根据辨识出的工作任务全过程可能存在的危险点，针对性地编制安全措施和注意事项。3填写工作票3.1一般要求3.1.1工作票一般应由工作票签发人填写；工作票也可由工作负责人填写，填写后交工作票签发人审核、签发。无论由谁填写工作票，工作票签发人都必须认真审核工作票的全部内容。填写的安全措施要能够执行，如不得填写“做好防止高空坠落”，而应当填写“带好安全帽、系好安全带、在工作地点下方设安全网”等可执行的安全措施。3.2.2工作票票面需要填写数字是，应使用阿拉伯数字；时间按24小时计算，年度填写4位数字，月、日、时、分填写2位数字。3.1.3纸质工作票必须用钢笔或签字笔填写，一式两份，正确清楚，不得任意涂改。工作票中下列三项内容不得涂改：（1、2、3项）1、设备名称、设备编号、压板、插头；3.1.3.1有个别错、漏字需要修改时，在错字上划两道横线，漏字可在填补处上、下方作“”或“”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字, 应做到被改和改后的字迹清楚可辨。序号执行程序及要求工作要求3.1.3.2在修改处加盖修改人章。（工作票签发人或工作票许可人印章）2、操作“动词”：“拉开”、“合上”、“开”、“关”、“启”“停”、“送”等。3、工作内容、计划工期、接地线位置、日期、时间、人员姓名。4、工作内容、计划工期、工作票上所列人员都必须由本人签名，不得代签。5、一张工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。一个工作负责人只能持有一张工作票，负责一项检修工作。3.1.3.3每张工作票的改字不得超过3个，否则重新填票。3.1.3.4使用微机工作票管理系统办理工作票时，系统应能提供修改人的修改记录。工作票管理系统生成的工作票在现场办理许可前的签名（如签发、收到工作票），可以采用电子签名，但应具备身份识别（加密码）的功能。现场办理许可开工及之后的工作内容和签名，必须采用手工填写。3.1.3.5手工填写的工作票上各责任人员签名必须采用手签形式，不得用盖章。3.1.3.6运行人员补充工作负责人提出的安全措施栏，由值班负责人或工作许可人填写；如无补充措施，应在该栏中填写“无补充”，不得空白。3.1.3.7“安全措施栏”内容较多填写不下时，可加附页，附页的剪贴应牢靠，附页上应有工作票签发人或工作许可人骑缝盖章或骑缝签名。3.2工作负责人(监护人)：3.2.1单一工作班时，填写该项工作的工作负责人的姓名。1、工作负责人即为该项工作的监护人。2、该项工作的工作票签发人不得兼任本工作的工作负责人。3、一个工作负责人不得同时开工两份及以上工作票。4、工作负责人与工作班成员不得同时多角色互相兼任、串任。5、总工作负责人负责统一办理工作票相关手续，协调各工作班间各项工作的正确配合。3.2.2几个工作班共用一份工作票时，填写总工作负责人的姓名。3.3工作班成员3.3.1工作班成员（包括临时工、辅助工）的姓名应全部填写，若不够填时，应增加附页，并填明总人数（不含工作负责人）。不包括工作负责人姓名。3.3.2几个工作班同时工作时，填写每个工作班的工作负责人姓名“等”共计人数。明确其中一人为总工作负责人，填入工作负责人（监护人）栏序号执行程序及要求工作要求3.4工作地点和工作内容1、应写明设备名称和设备编号，并与现场相符。2、应对工作的范围和基本内容进行限定。2、各分工作负责人在总工作负责人统一协调之下组织检修工作，对其工作范围内的安全负责。3.4.1单一工作班，应详细填写具体工作地点和对应的工作内容3.4.2几个工作班同时工作时，应填写每个工作班的具体工作地点和对应的工作内容，在每项工作地点和工作内容后填写该项工作的工作负责人姓名，并加上括号。3.5计划工作期限3.5.1填写检修计划开始和完结日期、时间1、计划工作期限是指检修人员根据工作任务需要、工作准备情况和现场实际情况预计、请求的设备检修期限。2、不包括停、送电操作及布置安全措施的时间，工作票上所列的计划时间不能作为开始工作和恢复送电的依据。3.6电气工作条件3.6.1工作地点需要全部停电的，填写“停电”。3.6.2工作地点不需要停电的，填写“不停电”。3.6.3工作地点部分停电的，具体填写“保留的带电部分”有哪些。工作地点保留带电部分必须写明停电设备上、下、左、右第一个相邻带电间隔和设备的名称、编号。3.7本工作存在的危险点必须按照“安规”及公司安全管理规定的要求，开展危险点分析工作，把辨识出的各类危险点填入工作票。3.7.1写明本工作存在的各类危险点和与之相对应的工作地点、工作部位、工作环节。3.7.2各类危险点应编写序号并依次排列填写。3.8经危险点分析需检修自理的安全措施和注意事项此部分内容填写：为了确保检修人员人身安全和设备安全，对工作任务进行危险点分析后，所必须采取的由检修人员自已执行的安全措施、防护措施和注意事项。3.8.1对照辨识出的危险点，制定控制风险的安全措施、防护措施和注意事项。3.8.2检修自理的安全措施和注意事项应按工作顺序编号填写与执行。序号执行程序及要求工作要求3.9经危险点分析必须采取（补充）的安全措施此部分内容填写：1、为了确保检修人员人身安全和设备安全，对工作任务进行危险点分析后，要求运行人员所必须采取的安全措施和防护措施。2、需要检修人员自理的补充安全措施，应在该项安全措施后标注“检修自理”字样，并加上括号。3.9.1需运行必须采取（补充）的安全措施应按操作顺序填写与执行。3.9.2电气工作3.9.2.1应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)：1、按开关、刀闸、保险、电源小刀闸等分类填写。2、应写明设备名称和设备编号，并与现场相符。3、应写明应装设接地线和应合的接地刀闸的编号。（写明装设的确切地点，由工作许可人负责填写接地线或接地刀闸的编号）4、写明应装设遮栏、应挂的安全标志牌及其名称和地点。（1）填写工作需要应拉开的全部开关、刀闸和跌落熔断器，包括填写前已拉开的开关和刀闸；（2）填写工作需要应取的保险、应拉开的快分开关或电源刀闸等。3.9.2.2应装接地线：分类填写应装设接地线的确切地点和应合的接地刀闸3.9.2.3应装设遮栏、应挂安全标志牌及防止二次回路误碰等措施：详细填写应装设遮栏、绝缘隔板，应挂安全标志牌的名称和地点，以及防止二次回路误碰等具体措施。3.9.2.4不停电工作时应写明安全注意事项。3.9.3热力和机械工作1、 应写明设备、阀门的名称和编号。2、写明应悬挂的安全标志牌及其名称和地点。对于进入有毒、有害、易燃、易爆的容器、管道、地下井沟内或进行大型起吊作业等特殊检修工作，应另行制定专门的安全、技术组织措施，经主管技术的相关领导审批后执行。3.9.3.1隔断电源时，应停电的设备的名称、编号，应拉开的开关、刀闸和保险，应悬挂的安全标志牌及其名称和地点。3.9.3.2隔断与运行设备联系的系统或对检修设备消压、吹扫时，应关闭或开启的截门及其名称和编号，应悬挂的安全标志牌及其名称和地点，应加锁的截门及其名称和编号，应加装堵板的措施。3.9.3.3要求运行值班人员在运行方式、操作调整上采取的措施。3.9.3.4为保证检修人员人身安全和设备安全，必须由运行值班人员采取的防护措施。序号执行程序及要求工作要求3.9.3.5由运行值班人员采取的防止检修人员中毒、窒息和气体爆燃等特殊安全措施。3.10签发工作票3.10.1工作票签发人审核工作票，确认无误后签发。3.10.2执行“双签发”制度的工作，由承包单位工作票签发人先审核、签发工作票，再由发包单位相应的工作票签发人审核、签发工作票。签发时应写明签发日期和时间。3.10.3工作票签发人签发后，应将工作票全部内容向工作负责人作详细交待，执行“双签发”制度的工作，两个工作票签发人均必须向工作负责人进行交待。工作负责人接受交待后应进行确认签名。应写明确认签名的日期和时间。3.10.4一个工作负责人只能发给一份工作票。如该工作须临时停止，又要担任另一项工作，负责人应将原工作票交回工作许可人处，方可担任另一项工作负责人。新工作结束后继续原工作前，工作负责人必须与工作许可人重新核对措施完善无误后，方可持票开工。工作票签发人必须严格把