制程异常追踪记录表.xls

1 1 问问题题描描述述 序序号号客客户户名名称称不不良良类类别别 产产品品编编号号填填写写日日期期项项目目内内容容 1 1L00430L00430组组装装错错误误 RE2500XA H01 0003RE2500XA H01 0003 谁谁发发现现的的 魏魏丽丽娜娜 1 1 时时间间 什什么么时时间间发发现现的的 2016 7 62016 7 6 在在哪哪工工序序发发现现的的 FQCFQC 2 2 时时间间怎怎样样发发现现的的 抽抽检检 发发现现了了什什么么问问题题 实 实物物与与工工单单不不符符 产产品品要要求求两两 个个弹弹片片 实实物物为为一一个个弹弹片片 3 3 时时间间不不良良数数量量 pcs pcs 1pcs1pcs 会会造造成成哪哪些些影影响响 客客户户投投诉诉 4 4 时时间间 出出货货单单号号 出出货货日日期期 5 5 时时间间 出出货货数数量量 pcs pcs 200pcs200pcs 不不良良率率 dppmdppm 100 00 100 00 责责任任单单位位 客客户户库库存存 pcs pcs LJVLJV库库存存 pcs pcs 0 0 备备注注 A A线线 2 2A0002A0002信信号号不不良良 RE4000XA H01 0000RE4000XA H01 0000 谁谁发发现现的的 魏魏丽丽娜娜 1 1 时时间间 什什么么时时间间发发现现的的 2016 7 72016 7 7 在在哪哪工工序序发发现现的的 FQCFQC 2 2 时时间间怎怎样样发发现现的的 抽抽检检 发发现现了了什什么么问问题题 信信号号不不良良 3 3 时时间间不不良良数数量量 pcs pcs 1pcs1pcs 会会造造成成哪哪些些影影响响 客客户户投投诉诉 4 4 时时间间 出出货货单单号号 出出货货日日期期 5 5 时时间间 出出货货数数量量 pcs pcs 不不良良率率 dppmdppm 责责任任单单位位 客客户户库库存存 pcs pcs LJVLJV库库存存 pcs pcs 0 0 备备注注 A A线线 3 3A0069A0069 铆铆脚脚未未铆铆 好好 RE1103FF2 V01 3108RE1103FF2 V01 3108 谁谁发发现现的的 刘刘爱爱丽丽 1 1 时时间间 什什么么时时间间发发现现的的 2016 7 72016 7 7 在在哪哪工工序序发发现现的的 FQCFQC 2 2 时时间间怎怎样样发发现现的的 抽抽检检 发发现现了了什什么么问问题题 铆铆脚脚未未铆铆好好 3 3 时时间间不不良良数数量量 pcs pcs 1pcs1pcs 会会造造成成哪哪些些影影响响 客客户户投投诉诉 4 4 时时间间 出出货货单单号号 出出货货日日期期 5 5 时时间间 出出货货数数量量 pcs pcs 不不良良率率 dppmdppm 责责任任单单位位 客客户户库库存存 pcs pcs LJVLJV库库存存 pcs pcs 0 0 备备注注 E E线线 3 3A0069A0069 铆铆脚脚未未铆铆 好好 RE1103FF2 V01 3108RE1103FF2 V01 3108 质质量量工工程程师师填填写写 OKOK品品图图片片2 2 改改善善小小组组成成员员3 3 临临时时对对策策 姓姓名名部部门门职职务务LJVLJV WIWI数数量量及及处处理理方方式式 宁宁泳泳铭铭生生产产主主管管 此此款款产产品品全全部部重重新新生生产产 此此批批物物料料 更更换换为为单单弹弹片片品品名名入入库库 李李安安群群生生产产组组长长 席席春春辉辉生生产产拉拉长长 饶饶志志武武工工程程PEPE 彭彭亮亮品品质质组组长长 庞庞翠翠玲玲品品质质组组长长 NGNG品品图图片片吴吴奎奎品品质质QEQE客客户户处处产产品品处处理理方方式式 姓姓名名部部门门职职务务LJVLJV WIWI数数量量及及处处理理方方式式 宁宁泳泳铭铭生生产产主主管管 李李安安群群生生产产组组长长 席席春春辉辉生生产产拉拉长长 饶饶志志武武工工程程PEPE 彭彭亮亮品品质质组组长长 庞庞翠翠玲玲品品质质组组长长 NGNG品品图图片片吴吴奎奎品品质质QEQE客客户户处处产产品品处处理理方方式式 姓姓名名部部门门职职务务LJVLJV WIWI数数量量及及处处理理方方式式 宁宁泳泳铭铭生生产产主主管管 整整批批产产品品拿拿回回检检查查后后再再重重新新送送检检 易易小小芳芳生生产产组组长长 黄黄列列萍萍生生产产拉拉长长 饶饶志志武武工工程程PEPE 彭彭亮亮品品质质组组长长 庞庞翠翠玲玲品品质质组组长长 1 1 问问题题描描述述 NGNG品品图图片片吴吴奎奎品品质质QEQE客客户户处处产产品品处处理理方方式式 4 4 原原因因分分析析5 5 改改善善对对策策 流流出出原原因因分分析析 责责任任人人及及完完成成时时间间拦拦截截对对策策 责责任任人人 1 1 手手感感检检测测时时 未未确确认认扭扭力力是是否否与与 工工单单相相符符 2 2 在在排排版版送送检检前前 打打包包人人员员未未核核对对 工工单单与与实实物物是是否否一一致致 席席春春辉辉 1 1 在在检检手手感感时时 必必须须确确认认扭扭力力 范范围围与与工工单单一一致致 2 2 排排版版人人员员必必须须仔仔细细确确认认实实物物 与与工工单单一一致致后后 才才可可贴贴标标识识送送 检检 席席春春辉辉 完完成成时时间间 2016 7 72016 7 7 根根本本原原因因分分析析 责责任任人人及及完完成成时时间间改改善善对对策策 责责任任人人 产产品品下下线线前前 未未仔仔细细确确认认所所用用物物料料 数数量量是是否否与与工工单单相相符符 席席春春辉辉 1 1 下下线线前前由由助助拉拉对对工工单单及及所所用用 物物料料确确认认OKOK后后 再再下下线线作作业业 工工单单随随产产品品一一起起流流拉拉 每每个个工工 序序人人员员核核对对工工单单与与实实物物一一致致 完完成成时时间间 流流出出原原因因分分析析 责责任任人人及及完完成成时时间间拦拦截截对对策策 责责任任人人 席席春春辉辉 完完成成时时间间 2016 7 72016 7 7 根根本本原原因因分分析析 责责任任人人及及完完成成时时间间改改善善对对策策 责责任任人人 完完成成时时间间 流流出出原原因因分分析析 责责任任人人及及完完成成时时间间拦拦截截对对策策 责责任任人人 检检验验人人员员没没有有看看见见 黄黄列列萍萍 1 1 检检验验人人员员在在以以后后的的作作业业视视力力 疲疲劳劳时时 作作业业员员向向拉拉长长提提出出更更 换换人人员员 2 2 管管理理人人员员随随时时去去抽抽检检 黄黄列列萍萍 完完成成时时间间 2016 7 82016 7 8 质质量量工工程程师师填填写写 3 3 临临时时对对策策 根根本本原原因因分分析析 责责任任人人及及完完成成时时间间改改善善对对策策 责责任任人人 因因机机台台模模具具弹弹簧簧问问题题 导导致致支支架架脚脚 铆铆坏坏 黄黄列列萍萍 产产线线在在生生产产时时 如如发发现现类类似似问问 题题 及及时时调调机机 完完成成时时间间 6 6 预预防防措措施施7 7 效效果果确确认认 责责任任人人及及完完成成时时间间相相关关文文件件及及防防呆呆措措施施责责任任人人及及完完成成时时间间确确认认人人 席席春春辉辉 2016 7 72016 7 7 责责任任人人及及完完成成时时间间 席席春春辉辉 2016 7 72016 7 7 责责任任人人及及完完成成时时间间相相关关文文件件及及防防呆呆措措施施责责任任人人及及完完成成时时间间确确认认人人 责责任任人人及及完完成成时时间间 责责任任人人及