人和质量手册附录修改070805.doc

附录A 聊城市人和轴承有限公司组织机构图综合部MP4COP2工艺设计管理SUP7SUP1人力资源技检部MP4SUP1档案计量管理SUP4仓库COPMP2SUP1MP4MP4MP4SUP6SUP5检验不合格品控制SUP5后勤基建成 本 分 析MP3SUP6SUP6SUP3统计与数据分析 生产制造COP3SUP5生产部 生产制造 环境管理 设备管理采购采购SUP3SUP3SUP3供方管理供方选择COP5顾客满意售后服务售后服务COP5COP1COP1市场营销市场开发职责权限和沟通COP4MP2MP2MP1MP2SUP2SUP3COP2SUP5供销部管理者代表总经理RH/SC-2006质 量 手 册版本/状态A/0附录B 质量管理体系过程职责部门分配表页 码1/1附录B 质量管理体系过程职责部门分配表章节号过 程 内 容职 能 部 门总经理技检部生产部供销部综合部4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4管理策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审5.6.1.1质量管理体系业绩6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3工艺设计和开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：主要职能部门； 相关职能部门附录C 公司质量管理体系程序文件目录序号文 件 名文件编码级 别备 注1质量手册RH/SC-2006A2文件和资料控制程序RH/CX4.2.3-01A3记录控制程序RH/CX4.2.4-02A4业务计划控制程序RH/CX5.4.1.1-03B5质量成本控制程序RH/CX5.4.1.1-04B6岗位职责职责管理控制程序RH/CX5.1.1-05B7内部沟通管理控制程序RH/CX5.5.3-06B8管理评审控制程序RH/CX4.2.3-07B9人力资源管理程序RH/CX6.2.2-08A10设施和工作环境控制程序RH/CX6.3/4-09B11产品质量先期策划控制程序RH/CX7.1-10B12与顾客有关的过程控制程序RH/CX7.2-11B13产品安全性控制程序RH/CX7.3-12B14特殊特性控制程序RH/CX7.3.2.3-13B15生产件批准程序RH/CX4.2.3-14B16供方评价与选择控制程序RH/CX7.4-15B17采购控制程序RH/CX7.4.1/2/3-16B18生产和服务运作控制程序RH/CX7.5-17B19工装/模具管理控制程序RH/CX7.5.1.5-18B20产品标识和可追溯性控制程序RH/CX7.5.3-19B21顾客财产控制程序RH/CX7.5.4-20B22搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序RH/CX7.5.5-21B23监视和测量辅助装置控制程序RH/CX7.6-22B24实验室管理控制程序RH/CX7.6.3-23B25顾客满意度测量控制程序RH/CX8.2.1-24B26内部质量审核控制程序RH/CX8.2.2-25A27过程和产品的监视和测量控制程序RH/CX8.2.3/4-26B28不合格品控制程序RH/CX8.3-27A29统计技术和数据分析控制程序RH/CX8.4-28B30持续改进控制程序RH/CX8.5.1-29B31纠正和预防措施控制程序RH/CX8.5.2/3-30A32工程更改程序RH/CX7.1.4-31B33合同评审程序RH/CX7.2.2-30B附录D ISO/TS16949要素和程序文件对照表要素号要素名称文件名称文件编号4.1总要求质量手册RH/SC20064.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制文件和资料控制程序RH/CX4.2.3-014.2.4记录控制质量记录控制程序RH/CX4.2.4-025.1管理承诺质量手册RH/SC-20065.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4管理策划业务计划控制程序RH/CX5.4.1.1-03质量手册RH/SC-20065.5职责、权限与沟通岗位职责标准管理控制程序RH/CX5.5.1-05内部沟通管理控制程序RH/CX5.5.3-065.6管理评审质量成本控制程序RH/CX5.6.1-04管理评审控制程序RH/CX5.6-076.1资源提供质量手册RH/SC-20066.2人力资源人力资源管理程序RH/CX6.2-086.3基础设施设施和工作环境控制程序RH/CX6.3/4-096.4工作环境7.1产品实现的策划产品质量先期策划控制程序RH/CX7.1-10工程更改程序RH/CX7.1.4-317.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程控制程序RH/CX7.2-11合同评审程序RH/CX7.2.2-3273工艺设计和开发产品质量先期策划控制程序RH/CX7.1-10产品安全性控制程序RH/CX7.3-12特殊特性控制程序RH/CX7.3.2.3-13生产件批准程序RH/CX7.3.6.1-147.4.1采购过程供方评价与选择控制程序采购控制程序RH/CX7.4-15RH/CX7.4.1/2/3-167.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制生产和服务运作控制程序工装/模具管理控制程序RH/CX7.5-17RH/CX7.5.1.5-187.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性产品标识和可追溯性控制程序RH/CX7.5.3-197.5.4顾客财产顾客财产控制程序RH/CX7.5.4-207.5.5产品防护搬运,贮存和交付控制程序RH/CX7.5.5-217.6监视和测量装置的控制监视和测量装置控制程序实验室控制程序RH/CX7.6-22RH/CX7.6.3-238.1测量、分析和改进总则统计技术和数据分析控制程序RH/CX8.4-288.2.1顾客满意顾客满意度测量控制程序RH/CX8.2.1-248.2.2内部审核内部质量审核控制程序RH/CX8.2.2-258.2.3过程的监视和测量过程和产品的监视和测量控制程序RH/CX8.2.3/4-268.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制不合格品控制程序RH/CX8.3-278.4数据分析统计技术和数据分析控制程序RH/CX8.4-288.5.1持续改进持续改进控制程序RH/CX8.5.1-298.5.2纠正措施纠正和预防措施控制程序RH/CX8.5.2/3-308.5.3预防措施RH/SC-2006质 量 手 册版本/状态A/0附录E 质量管理体系过程流程图页 码1/1 附录E：人和轴承有限公司质量管理体系过程流程图顾 客 需 求顾 客 满 意设备及工装管理SP5采购过程SP3过程设计与确认COP2顾客反馈COP5仓储管理SP4仪校及实验室管理SP7文件及记录控制SP2培训及激励过程SP1经营计划MP1管理评审MP2内部审核MP3数据分析及改进MP4产品及过程监视与测量SP6产品防护与交付COP4合同评审COP1产品与服务实现COP3 说明:MP过程 COP过程 SP过程附录G 标准条款要素与过程对照表ISO/TS16949 认证规则特定要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5COP1 合同评审COP2 过程设计与确认COP3 产品与服务实现COP4 产品防护与交付COP5 顾客反馈SUP1培训与激励过程SUP2 文件与记录管理SUP2 人力资源SUP3采购控制SUP4 仓储管理SUP5 设备与工装管理SUP6 产品与过程监视与测量SUP7 仪校与实验室管理MP1 经营计划MP2管理评审MP3内部审核 MP4 数据分析与改进使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）办公设施、运输设备，产品防护装置输入 （要求是什么）1，市场调研报告 2顾客特殊要求一览表3产品广告或产品说明书 4产品资料及相关信息5产品要求 6合同7询价单 8。顾客需求一览表9市场信息反馈10顾客抱怨 11.顾客反馈；12.顾客退货 13.顾客档案14.生产能力15.生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）输出 （将要交付的是什么）1100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求的产品；2产品交付记录；3合同完成统计记录； 4销售过程质量指标目标完成情况统计表；5。顾客要求清单； 6。评审结果、7报价单； 8。合同评审表；9评审后的合同 10。制造可行性；11风险评估 12。改进计划、13消除顾客的抱怨 14。给用户及时的换件 15用户满意度过程 1COP1 合同评审如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1顾客/国家标准对产品的技术要求 2与顾客有关过程的控制程序3顾客特殊要求管理办法 4. 不合格品控制程序5. 顾客信息反馈处理规定 6. 合同评审管理规定7顾客询价、报价管理办法 8.销售接待工作行为规范9排列图 10。因果图使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）1合同评审业绩达成率由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1技检与供销部门/人员的职责 2技检与供销部门/人员的质量目标3技检与供销部门/人员的培训记录与证据合同评审附F过程分析之1附录F 过程分析之2过程设计与确认 使用什么方式进行了 （材料/设备/装置） 1.计算机；2.计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；3.试验设备；4.检验设备； 5、机器设备； 6、交通运输工具7、通讯/网络/电话/传真；8.计算机网络技术 9.试生产设备、使用什么方式进行了 （材料/设备/装置） 1.计算机；2.计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；3.试验设备；4.检验设备； 5、机器设备； 6、交通运输工具7、通讯/网络/电话/传真；8.计算机网络技术 9.试生产设备、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、技检部门过程设计员； 2、过程设计部门/人员的职责；3、过程设计部门/人员的质量目标； 4、过程设计部门/人员的培训记录与证据5、各相关部门由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、技检部门过程设计员； 2、过程设计部门/人员的职责；3、过程设计部门/人员的质量目标； 4、过程设计部门/人员的培训记录与证据5.工程部、 6.各相关部门输入 （要求是什么） 1、合格的原型样件 10、APQP开发计划2、合格的产品品种目录 11、生产率目标3、过程能力目标 12、成本目标5、产品特殊特性和规范 13、顾客的要求6、适当时,产品防错 14、以往开发的经验7、产品定义, 包括图样或 数学公式、顾客图纸 8 、顾客技术要求9、适当时，诊断指南 输出 （将要交付的是什么）1.规范与图样 2.制造过程流程图和平面布置图； 3.控制计划；4. 制造过程FMEA 5.产品和过程的接收准则； 6.特殊过程可制造性研究报告； 7. 技术规范8.可靠性结果； 9.材料清单；10.设备清单 11、工具工装设施清单12、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；13、适当时，防错活动的结果； 14。图样更改记录项目计划15、试验报告 16。过程特殊特性17. 作业指导书、 18。检验设备清单19、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈记录 20.APQP 过程 2COP2过程设计与 确 认如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、生产件批准程序（PPAP）； 2、特殊特性控制程序3、产品质量先期策划和控制计划管理程序4、设施和工作环境控制程序； 5、生产和服务的控制程序；6、标识和可追溯性控制程序 7、不合格品控制程序8、监测与测量装置控制程序； 9、产品最终检验指导书；10、质量成本控制程序 11、纠正与预防措施控制程序；12、相关作业指导书（包括外来文件等）13。工装管理控制程序14文件和资料控制程序 15、新产品识别规定16、潜在失效模式与后果分析指导书 17、保密规定18、产品安全性管理规定 19、工序质量控制点管理办法20、关键和特殊工序控制办法使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 1、试生产的PPM； 2送样如期达成率 3样品符合率4、新产品开发计划完成率附录F 过程分析之3附录F 过程分析之3产品与服务实现由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、技检部门各工序相关操作人员；2、过程审核员； 3、产品审核员；4、质量部门各相关过程检验员； 5、实验室试验员； 6、供销部门采购员；7、仓库管理员； 8、技检部门技术员； 9、设备维护管理人员；10、质量成本核算员； 11、顾客代表。 12、生产部计划调度员使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）1、计算机； 2、计算机辅助设计（CAD）； 3、试验设备；4、检验设备； 5、机器设备； 6、产品制造可靠性报告；7、交通运输工具； 8、通讯/网络/电话/传真；使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）1、计算机； 2、计算机辅助设计（CAD）； 3、试验设备；4、检验设备； 5、机器设备； 6、产品制造可靠性报告；7、交通运输工具； 8、通讯/网络/电话/传真；由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、技检部门各工序相关操作人员；2、过程审核员； 3、产品审核员；4、质量部门各相关过程检验员； 6、实验室试验员； 7、供销部门采购员；8、仓库管理员； 9、技检部门技术员； 10设备维护管理人员；11质量成本核算员； 12、顾客代表。 11、生产部计划员14调度员输入 （要求是什么） 1、合格的原型样件； 2、顾客/备件订单 4、产品图纸； 5、产品特殊特性一览表; 6、材料清单及到货情况及时性7、设备清单； 8、工具工装设施清单； 9、特殊过程可制造性研究报告10、图样更改规范； 11、检验设备清单 12、适用的产品防错方法； 13、工程规范和工程图（过程加工工艺卡）； 14、制造过程流程图； 15、车间平面布置图； 16、控制计划；17、作业指导书； 18、库存目标 19、产品/材料储存条件要求20、顾客的安全库存要求 21、包装规范 22、产品原材料23、试模计划、 24、库存情况、 25、产品、工序及可用设备对照表、 26、生产计划表及调整计划27、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料 28、生产能力、输入 （要求是什么） 1、合格的原型样件； 2、顾客/备件订单 3、项目管理开发计划； 4、产品设计图纸； 5、产品特殊特性一览表; 6、材料清单及到货情况时性7、设备清单； 8、工具工装设施清单； 9、特殊过程可制造性研究报告10、图样更改规范； 11、检验设备清单 12、适用的产品防错方法； 13、工程规范和工程图（过程加工工艺卡）； 14、制造过程流程图； 15、车间平面布置图； 16、PFMEA分析资料； 17、控制计划；、18、作业指导书； 19、库存目标 20、产品/材料储存条件要求21、顾客的安全库存要求 22、包装规范 23、产品毛坯24、试模计划、 25、库存情况、 26、产品、工序及可用设备对照表生产计划、 27、产表编制指南调整计划28、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料 29、生产能力、过程 3COP3 产品与服务实现输出 （将要交付的是什么）1、合格的产品； 2、生产过程检验记录；3、产品最终检验记录 4、产品全尺寸全性能检验记录5。产品鉴定报告 6、满足用户需求的生产计划7、月度生产情况统计表、8、计划调整通知、 9、备料单、10、交货单、 11、正确的标识使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 1、生产计划完成率（汽车产品）； 2、生产计划完成率（非汽车产品）；3、月产值；4、成品入库一次交检合格率；5、关键过程的Cpk 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、文件控制管理程序； 2、记录控制管理程序； 3、生产件批准程序（PPAP）； 4、工装/模具管理控制程序； 5、搬运储存和交付控制程序；6、设施和工作环境控制程序； 7、生产和服务控制程序； 8、标识和可追溯性管理程序；9、仓储管理细则； 10、测量系统分析细则（MSA）； 11、实验室控制程序；12、过程审核指导书； 13、产品审核指导书； 14、统计过程控制指导书（SPC）；15、不合格品管理程序； 16、质量成本控制程序； 17、持续改进控制程序；18、纠正和预防措施控制程序； 19、相关作业指导书20、会议讨论/评审等 21、统计技术和数据分析控制程序22、业务计划控制程序产品防护与交付附录F 过程分析之4输出 （将要交付的是什么）1、对顾客的售前售中与售后服务记录；2、对顾客的交付与发货记录；3、仓库定期检查表，（查库存物资帐、卡存放时间）4。产品鉴定报告、 5、待检产品标牌、 6、退货通知单7、合格品标牌、 9不合格品标牌废品箱、10、交货单、 11产品标识卡 12、库存台帐、13、出入库流水帐、 14、收发存汇总表、 15、入库单、 16、出库单17、准时交付的合格产品。18、收发清单 19、顾客财产清单20、顾客财产标识 21、顾客财产使用记录 22、顾客财产异常报告 过程 4COP4 产品防护与交付如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、文件的控制控制程序 2、产品标识和可追溯性管理程序3、生产和服务控制程序； 4、搬运储存和交付控制程序；5、检验和试验状态控制程序 6、工装管理控制程序7、顾客财产管理控制程序 8、仓储管理细则；9、不合格品的控制程序 10、预防和纠正措施控制程序11、相关作业指导书 12、会议讨论/评审等使用的关键标准准则是什么？（测量/评估） 1、产品交付及时率2、超额运费使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）1、计算机； 2 试验设备； 3、检验设备； ；4、通讯/网络/电话/传真5、仓储设备； 6、产品防护装置； 7搬运工具、 8、容器、9标签、 10、标牌、 11区域内部网络、12、复印机、13、资料柜、 14、维修设备 输入 （要求是什么） 1、顾客要求； 2. 技术协议或质量保证书； 3、销售计划； 4、产品存储规范（半成品）；5、先进先出管理规定； 6、仓库平面布置图； 7、产品储存、运输条件要求；8、作业指导书； 9包装规范 10、产品标识要求、 11、包装方案、 13 物料保存期限表、 14物料库存限额单、 15安全库存要求16 生产能力、 17顾客材料、 18顾客产品、 19顾客工装 20顾客设备、 21顾客资料、 22对“第三方物流”的基本要求、 由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、销售员； 2、顾客代表。 3、各相关过程检验员； 4、生产部 5、仓库管理员； 6、质量成本核算员， 7、工装保管员8、资料管理员 附录F过程分析之5顾 客 反 馈使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）计算机、复印机、及办公办公设施由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1质管/供销部门/人员的职责 2质管供销部门/人员的质量目标3质管供销部门/人员的培训记录与证据输入 （要求是什么）1、顾客需求调查表 2、顾客特殊要求管理办法3、顾客需求一览表 4、交付零件的质量性能5、顾客生产中断，包括外部退货； 6、质量成本7、按计划交付的业绩（包括附加运费情况）8、关于质量或交付问题对顾客通知 9、售后服务记录10、对制造过程的业绩监视情况 11、顾客质量通知、12、产品质量和过程效率的符合性 13、市场失效 14、市场占有率 15、顾客对产品/过程/体系审核结果过程 5COP5 顾客反馈输出 （将要交付的是什么） ；1顾客退货统计分析记录， 2售后技术服务汇总表；3顾客投诉处理统计表报告 4退回产品质量分析报告；5超额运费统计表； 6顾客满意度统计；7 顾客满意度年度提升率9顾客不满意部分统计分析报告，10销售工作改进计划使用的关键标准准则是什么？（测量/评估1顾客满意率 2投诉结案率3因质量原因引起的顾客投诉次数 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1顾客退回产品处理办法2失效分析管理规定3顾客满意评价办法4持续改进控制程序5纠正和预防措施控制程序输出 （将要交付的是什么1、培训申请 2、培训计划 3、培训记录 4、员工能力素质考评记录 5、员工培训考试成绩单 6、员工培训成绩汇总表7、上岗证、 8、特殊作业资格证等9、员工岗位业绩考核记录 10、员工培训履历表 11、员工满意度调查 12、员工满意度调查统计表13、员工合理化建议处置记录 14、员工技术与管理改进成果统计表15、员工奖励明细表 16、满足需求的、适宜的被激励的人员如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、人力资源管理控制程序 2、岗位工作人员任职资格要求3、各级各类人员岗位职责 4、各类作业指导书5、员工满意度评价办法 6、规章制度7、合理化建议、技术、管理创新奖励办法8、内部沟通规定9、生产、质量、安全例会制度使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）1、员工岗位职责考核合格率2、季人均培训时数 3、员工满意率 4员工岗位考核通过率 过程 6SUP1 培训与激励过程使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）1电话、 2.传真、 3.办公场所/用品、4.电脑、 5. 培训场地、 6.培训教材输入 （要求是什么） 1、产品制造与管理对人员的需求、2、具有资格的工人、技术员和管理人员岗位的需求3、岗位职责与要求、4、岗位说明制度 5、员工公告栏/质量信息反馈6、内部顾客满意度调查7、合理化建议、技术、管理创新奖励办法由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1、 综合办各部门 2、相关人员及人员的质量目标3、相关培训记录与证据培 训 与 激 励 过 程附录F 过程分析之6如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、文件管理的控制程序 2、质量记录控制程序4、文件编号的规定 5、文件定期审核有关规定6、技术文件管理的规定 7、技术文件管理标准 8、技术文件编号的规定 9文件与记录保管期限有关规定10。记录填写指导书使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）1技术文件二周内评审 2所有部门使用的管理文件和资料有效版本输出 （将要交付的是什么） 1管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制2质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制3、质量记录样册； 4、文件一览表 5、受控文件一览表6、受控文件配置表 7、外来文件一览表 8、法律法规一览表9、归档文件一览表 10、文件发放记录 11、文件定期评审记录12、文件更改申请批准表 13、文件报废申请表 14、文件样表汇编15、记录样表汇编 16、记录发放登记 17、部门文件清单18、部门文件收发记录 19、文件定期审核汇总记录 20、文件补发申请与批准表21、相关国家或部颁标准汇编由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材1技检部资料管理员/各部门资料保管员的职责2。技检部资料管理员/各部门资料保管员的职责考核3技检部资料管理员/各部门资料保管员的培训输入 （要求是什么） 1顾客图纸、 2、技术文件、 3。质量手册、4。程序文件、 5。管理标准、 6。质量记录7、外来文件 8、其他需控制的管理文件各种证明 9、APQP记录、 10、PPAP记录、 11、过程控制记录、 12、不合格品处理记录记录 13、试验报告14、符合要求和质量管理体系有效运行的记录15、纠正和预防措施记录等 过程 7SUP2文件与记录管理使用什么方式进行了 （材料/设备/装置）1、 计算机 2复印机 3。资料柜 4、内部网络、5、其他办公设施2、文件与记录控制 附录F过程分析之7使用什么方式进行了 (材料/设备/装置) 1、电脑 2、传真、 3、电话 4、办公设施、5、仓储设施与环境、6、运输设备/工具，7、产品防护装置、8、产品标识、9、工位器具输入 （要求是什么）1采购产品的技术要求 2产品/工艺过程-采购物资需求矩阵表3产品的技术、数量供货时间和交付要求4采购物资清单（采购物资各级各类分类表）5、采购资料(采购资料法律法规与国家/部颁标准目录6、产品图纸或技术要求/质量协议书；8采购物资质量目标 9、供方资质证明或调查资料 10、供方调查表 11、供方开发计划12、顾客订单、 14、生产计划 15、库存情况 16、顾客指定的供方清单 17、供应商批量生产能力输出 （将要交付的是什么）1、供方调查记录表 2供方评价记录表员 3、供方进货检验记录 4、供方业绩评价记录表 5、合格供方名录6、按质量、数量、交货期和交付符合要求的产品 7供应工作月度总结分析报告； 8、供方的PPAP报告、 9采购计划 10、采购合同项目进度计划订货单11、供应商供货状况汇总表 12、外购件开发计划跟踪表13、到货按时交付记录 14、生产中断包括退货15、关于质量和交付异常情况的顾客通知、 16、供货质量统计报表 17、供应商现场评估报告 18、满足采购资料要求的产品19、供应商质量体系开发计划 20、采购工作改进计划过程 8SUP3 采购过 程 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、PPAP参考手册 2、APQP参考手册、 3、过程审核作业指导书4、采购控制程序 5、供方控制程序 6、供方初选项评价准7、供应商评价办法 8、采购物资各类分类评价准则 9、各类采购物资的采购规范 10、供方调查表 11、采购计划与质量目标 12、采购过程质量计划 13、供方PPAP报告 14、采购工作改进计划 由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材 1技检/供销部门/人员的职责； 2技检/采购人员的任职资格要求3技检/采购人员培训记录与证据使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）1、A类物资到货准时率 2、A类物资入库检验合格率 3、A类物资供应商通过ISO9001：2000第三方认证（2年内） 采 购 过 程 附录F 过程分