采购部工作流程.docx

岗位职责和工作流程一、计划物控岗岗位职责1、部门职责：1.1、 在合理的成本下，准确准时制定合理的生产计划，物料计划并组织实施；1.2、 进行生产分析及改善，提高生产效率；进行物料分析及改善，提高物料周转率；1.3、 进行库存结构、库存量的策划与实施，减少呆料，提高生产支持能力。2、计划管理：2.1.市场销售订单交期确认，对订单交期负责；2.2.与技术部门确认产品加工文件及相关标准2.3.编制生产计划和生产订单并组织生产；2.4.生产计划和生产订单情况跟进；2.5.进行产能负荷分析，调整生产计划；2.6.协调各部门的工作进度和衔接，对车间各工序时间和工作提出调整；3、物控管理：3.1.物料需求计划的制定与监督执行；3.2.配合技术部做好BOM、工艺文件的整理和编制；3.3.进行供应商交期统计和改善，有效进行材料跟进；3.4.生产过程中待料、退料、补料和借料以及订单改制的管理；3.5.呆废料定期处理；3.6.物料进、销、存的核实与控制；3.7.公司所有生产材料采购请购的预审；3.8.针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分析，为成本控制提供数据。3.9.不定期对重要材料进行抽盘。4、管理权限：4.1.公司产品政策的参与权和知情权；4.2.生产计划及物料计划的编制执行和监督权、解释权；4.3.相关采购规则以及采购工作监督跟踪权；（进行交期、质量的有效控制）4.4.相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；特别是各生产车间或外协厂商生产进度监督与指导权；4.5.违规供应、采购的否决、制止权和处罚权（要求有所有A、B类材料采购预审权）；4.6.物料管理的监控权；4.7.其他部门支援配合权。二、 采购岗岗位职责1.工作目标：1.1.要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足2、权力与责任：2.1严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；2.2根据生产计划和资金情况，编制采购计划；2.3全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；2.4掌握好实际库存和在途物料情况；2.5 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；2.6 对主要原料供应商进行考察；2.7 负责签订购货合同；2.8严格执行原料包装材料入库检验制度；2.9 随时掌握原料、包装材料市场行情，最大限度为公司节省原料成本；3、工作职责：3.1 采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；3.2 考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。3.3按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；3.4负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；3.5对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；3.6 市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；3.7依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。3.8与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；3.9加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；3.10做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；三、 工作流程：1、流程图2实施目的 提高生产效率、减少浪费、降低库存、提高产能、降低生产过程中的异常，做到生产任务加工整个过程的可控性。3范围涉及内容从市场订单接收计划评审技术文件确认库存物料核实缺失物料采购采购物料入厂检验物料出入库生产物料领用加工生产加工过程异常产成品检验产品包装入库的整个过程4工作流程4.1市场部销售订单接收、录入3.4. 1市场部商务专业接收市场部业务员提交销售合同（订单）3.4. 2市场部商务专员认证参阅销售合同（订单）内容，依据订单需求产品数量、技术要求、交货时期与计划部计划员沟通，是否能够满足3.4. 3如销售订单需求产品数量、技术要求、交期能够满足，录入ERP系统并知会计划部；如不能满足，再次与业务员沟通确认，确认无问题后，录入ERP系统，并知会计划部4.2计划部销售订单接收、确认4.2.1计划人员接收到市场部下发的销售订单后，依据销售订单需求产品数量、技术要求、发货时间核实成品库库存是否满足订单需求，如若满足，知会市场部商务专员；如若不满足转交物控人员4.2.2物控人员，依据计划员提交的销售订单需求产品数量、技术要求，勾稽产品BOM和原材料库存情况（考虑在制未完结订单物料）进行数量分析，库存物料满足，知会计划人员安排生产；不满足，依据物料短缺明细编制原材料采购申请单（明确材料到货时间）提交采购部4.3.采购部物料采购、订单到货跟踪、供方对账与付款4.3.1采购部采购员依据物控员提交的采购申请单与供方确认交期，编制采购合同下发给供方，并在ERP中录入采购订单4.3.2采购部负责跟进采购物料状态，确保物料准时到货，出现延迟及时反馈物控员、计划员4.3.3物料到货时采购人员通知仓储部收货人员接收物料；4.4.4仓储部收货员依据采购部提供采购订单和送货单接收物料并清点数量；4.4.5仓储部收货员物料接收完成后依据 到货通知单进行原材料报检（IQC）；4.4.6检验部IQC收到仓储部提交的报检通知单后安排检验，并对其物料进行判定，给出处理方案；4.4.7检验部检验完成后，仓储部收货员依据IQC质量判定结果对来料物资进行实物入库和系统账入库的处理，合格物料入合格品库，不合格物料入待处理不合格品库（当出现不合格物料时仓储部收货员及时知会 采购部）；4.4.8当出现不合格品物料时候采购人员及时与供方进行沟通处理不合格物料，确保替换物料及时到货满足生产加工需求；4.4.9物料到货后，知会计划部计划员；4.4.10采购合同物料全部到货后，采购员依据合同规定（年度合作协议）与供方对账，无误填写付款申请单，付款，并做好统计；有误核实问题所在，并解决问题，直至问题解决付款并做好统计4.5生产任务加工流程4.5.1营运计划中心计划员依据销售合同需求时间和采购部确认的物料状态编制生产计划、下发生产任务书并进行存档（仓储部、生产部、质检部）；4.5.2生产部K3系统制单人员依据生产任务书需求单据录制完成时间节点录制系统任务书并下推打印生产领料明细清单，单据打印完成后转交仓储部原材料库房管理人员；4.5.3仓储部原材料库房管理人员依据生产任务书需求物料准备完成时间节点和生产领料明细清单进行物料准备工作，物料准备完成后知会生产部领料员；4.5.4生产部依据生产任务书排产时间和任务完成时间进行物料领用（依据领料单数量和明细清点仓储部备发物料，确认无误后双方签字确认，单据存档）并安排生产加工，产品加工成半成品后转交QA进行成品检验；4.5.5质检部QA接到生产部转交的半成品后安排检验，将合格品与不合格品区分码放并做好标示检验完成后知会生产部包装人员并做好检验记录；4.5.6生产部包装人员接到检验完成的半成品后将合格品进行包装，包装完成后通知生产部制单人员编制、打印K3系统成品入库单转交给包装人员；4.5.7生产部包装人员将包装成品与入库单据一同转交给仓储部成品库库房管理人员；4.5.8仓储部成品库房管理员接收到包装成品和入库单据后，依据入库单据数量核实成品数量无误后签字确认，办理实物入库和系统单据的审核确保仓储库存账实统一；4.5.9生产部包装人员接到检验完成的半成品不合格品后转交给生产部主管安排返修。4.6生产加工过程中原材料不合格品处理流程（暂时没有执行）4.6.1生产加工过程中出现不合格品物料，生产部物料员填写质量判定单，转交给质检部IPQC(过程质量检验员)；4.6.2质检部IPQC(过程质量检验员) 接收到生产部转交的质量判定单据后，核实单据填写物料任务书编号、代码、名称、型号、数量等信息的准确性，并判定其质量是否合格，在质量判定单据上填写处理方案并签字确认；4.6.3生产部物料员依据质检判定单，将其单据转交给生产部制单员；4.6.4生产部制单员依据