5.5.0各类人员质量职责和权限.doc

哈尔滨九洲电气股份有限公司企业标准 各类人员的职责和权限 JZ/G5.5-2009-F01 1 范围本标准规定了所有与质量有关人员的质量职责和权限及程序。本标准适用于各类人员质量职责和权限的确定、实施和管理。2 引用标准 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求 GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南 JZ/G-2007-E01 质量手册 JZ/G4.2.4-2007-E01 质量记录的控制程序3 定义 本标准采用的名词、术语均按GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语的定义。4 职责4.1总经理负责确定管理人员的质量职责和权限。4.2人力资源部负责提出其他人员的质量职责和权限。4.3质保部负责各类人员履行质量职责的监督、考核及验证。4.4各类人员履行各自的质量职责。5 程序5.1 质量职责和权限的确定依据：a)GB/T19001-2000质量管理体系 要求；b)JZ/G-2007-E01质量手册。5.2 人员的分类：a)管理人员（总经理、副总经理、生产副总经理、总工程师、销售副总经理、副总工程师、质保部经理、质检部经理、生产部经理、集成设备厂厂长、电池厂厂长、EM部经理、MV厂厂长、机加分厂厂长、市场部经理、售后服务部经理、物流部经理、人力资源部经理、财务部经理、设计中心经理、工艺部经理、开发部经理、综合部经理、信息中心主任、）；b)执行人员（设计人员、开发人员、工艺人员、采购人员、保管员、操作工人、设备管理员、销售人员、售后服务人员、包装发运人员）；c)验证人员（检验人员、试验人员、计量管理人员、质量管理人员）。5.3管理人员职责和权限5.3.1总经理a) 向公司的全体员工灌输“以顾客为关注焦点”的思想，在产品生产的全过程中认真贯彻提高产品质量，满足顾客要求的思想；同时应使有关人员清楚相关的法规要求以及有关强制性的技术要求等； b) 组织建立质量方针和战略目标，将方针和目标落实到公司的各部门，让全体员工理解并 JZ/G5.5-2009-F01 贯彻执行； c) 负责确定公司的组织机构，明确公司各部门各类人员的职责和相互关系； d) 确保及时地提供必要的资源； e) 负责确定公司业绩的测量方式，以验证战略目标的实现，保持和增长现行业绩； f) 重视监视、测量和分析过程的数据和信息分析，并将这些信息作为决策的依据； g) 策划并实施管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现持续改进； h) 建立质量管理体系，使各个过程严格按PDCA方式运转，做到大环套小环，一环扣一环，小环保大环，推动大循环，保持产品质量的持续改进。5.3.2副总经理 a) 参与组织机构的策划，确保各项质量职能活动有适宜的组织和场所； b) 组织对全体员工的教育和培训，不断提高员工质量意识和技术业务素质； c) 确保为各过程提供合格的人力资源。 d) 负责企业形象建设（企业广告、样本、宣传手册、企业理念、企业文化、九洲网页、九洲报纸、内部沟通渠道、管理机制和效率、职工素质、素养）和质量意识教育。5.3.3生产副总经理a) 在生产中贯彻公司的质量方针和质量目标，贯彻公司的质量体系要求，最终保证产品质 量满足用户要求；b) 建立期量标准，科学编制生产计划，讲求经济效益、组织均衡生产、坚持质量第一，强化调度控制，搞好作业核算，确保合同的完成率；c) 负责安全生产，实施5S管理，建立正常的生产秩序，和良好的生产环境；d) 负责实施基础设施的全面生产维护，确保设备、模具性能完好，确保设备综合效率、性能开动率、净开动率等全面生产维护指标的完成；e) 负责原材料的采购、贮存、搬运、发放，零件、半成品和成品的生产、搬运、转序、入库、包装、发运等环节的标识和防护；f) 负责贯彻工艺纪律，要求产品制造部门严格按产品图纸、工艺规程、作业指导书及有关产品（技术）标准进行生产，充分理解输出和输入的要求。g) 指导工艺部对生产过程进行监视和测量，负责生产过程的质量控制。 5.3.4总工程师（副总工程师） a) 负责制定公司产品开发、技术发展、技术改造等方面的目标，对产品技术质量和服务质量负责；b) 负责组织制定公司的企业标准、采购规范、检验规范、操作规程、；负责产品实现的策划；c) 组织新产品的开发、设计及新结构、新材料、新工艺的鉴定、应用和推广工作； d) 及时对重大技术问题及质量事故进行分析，并在技术上做出结论，签署书面意见，组织制定质量改进计划； e) 负责设计输出的评审，确保在使用处可获得适用的有关技术文件版本（包括图纸、采购规范、检验规程、作业指导书和各种技术标准）。5.3.5销售副总经理 a) 领导市场调研，对顾客提出的产品要求的评审，产品的销售及产品的售后服务工作，组织落实产品交付过程的管理工作，确保将合格的产品交付顾客； b) 定期分析国内外市场动态和需求状况，审定产品开发和质量改进建议方案； c) 负责与顾客有关过程的管理，负责顾客满意度的测定。5.3.6 人力资源部经理JZ/G5.5-2009-F01人力资源部经理是6.2人力资源过程所有者。a) 参与总公司组织结构的策划，确保各项质量活动有适宜的组织机构和人力资源；b) 负责人员的选择和安排，编制相应的岗位工作说明书，提供与质量有关的各部门（人员）的清单； c) 负责制定人力资源的配置准则及人才开发计划；制定并实施教育培训计划； d) 负责对公司执行质量职能的情况以及教育培训的效果进行考察和评价，提出合理的建 议。5.3.7质保部经理质保部经理是4.2.4质量记录的控制、5.5.3内部沟通、5.6管理评审、8.2.2内部审核、8.4数据分析、8.5.1持续改进、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施等8个过程的所有者 a) 参与制定并发布质量方针和质量目标； b) 负责组织贯彻实施质量方针，力争达到被全体员工所理解，并落实实施； c) 编制年度管理评审计划，组织管理评审，并报告质量方针的实施和适用性情况； d) 负责组织内、外部信息的收集、数据的分析和传递工作，负责公司持续改进工作的有效进行，以及对质量管理文件的控制； e)负责制定公司年度内部质量审核实施计划。监督检查纠正（预防）措施的落实，组织协调质量管理活动； f) 组织编制、修订、完善质量手册及质量管理体系程序文件及3C认证程序文件，督促其贯彻执行，对质量管理体系文件进行归口管理和控制；g)负责ISO9001标准和公司质量体系文件的全员培训、考核，并监督、检查各部门第二、三层次文件的培训；h)负责公司质量管理体系文件的运行、监督、检查、指导；i)负责质保体系运行中不符合项整改和验证检查工作（纠正措施和预防措施）；j)负责质保工作的对外联络工作。5.3.8市场部经理市场部经理是7.2与顾客有关的过程的所有者 a) 负责调查研究市场动态和行业有关的信息，收集与产品有关的法律法规，做好市场预测工作，并向领导和有关部门及时反馈信息； b) 负责组织顾客对产品要求的评审，常规产品将评审结果传递到设计、工艺、生产等部门， 对特定产品（公司未生产过的产品或已生产过的产品客户又提出新的要求，需开发中心进行再次开发才能满足顾客要求的产品）将评审结果传递到开发部； c) 参与开发部组织的特定产品的质量策划，并对输入的准确性负责。 d) 负责顾客沟通（问询、合同或定单的处理，包括对其的修改）。 e) 库存产品的保管，及发运信息的传递，确保所发出的产品与合同相符，发货地点正确。 f) 负责对本部门人员进行技能培训。5.3.9售后服务部经理 售后服务部经理是8.2.1顾客满意度测量、7.5.1.3安装调试服务过程的所有者 a) 负责售前和售后服务工作，组织制定、实施和验证服务计划，积极向顾客提供安装、调试、维修技术，对服务的质量和及时性负责；收集顾客对产品质量和服务质量的意见并将信息和数据整理报质保部，做为公司数据分析的输入材料。 b) 负责建立顾客档案，销售档案和市场调查研究等资料，并对其完整性负责。JZ/G5.5-2009-F01 c) 负责顾客满意度的测量、分析。 d) 负责对本部门人员进行技能培训。5.3.10物流部经理 物流部经理是7.4采购、7.5.5产品防护和交付过程的所有者。 a) 组织贯彻上级关于物资、材料的有关政策和规章制度，并对贯彻执行情况负责； b) 根据生产作业计划、BOM表、和库存编制采购计划。 c) 确保所规定的采购要求是充分与适宜的（确保按图样、采购规范、质量特性分级和有关标准要求组织采购，没有采购规范不准采购），采购合同的技术条款要满足产品、程序、过程和设备的要求。d) 负责组织设计、质保、质检等部门对供方的质量保证能力进行评价和重新评价；保持评价结果及建立合格供方档案。确保在合格供方采购。 e) 对采购中发现的不合格产品有权追究责任和代表公司向供方索赔； f) 负责安排顾客在供方货源处的验证。 g) 负责对本部门人员进行技能培训。5.3.11质检部经理 质检部经理是8.2.4产品监视和测量、8.3不合格品的控制过程的所有者。 a) 负责公司的产品（含原材料、半成品、产品）监视、测量工作，对错检、漏检负责； b) 负责执行公司监视和测量装置周期检定计划；到期没检的监视和测量装置杜绝使用。 c) 及时发现原材料采购、生产、交付各阶段出现的质量问题，汇总质量信息、统计分析并及时传递相关部门。 d) 有权制止不合格品的加工、转序和出厂，并向管理者代表报告。必要时可越级报告总经理，以便进行及时处理，直至追究责任，问题得到解决；e) 组织贯彻执行国家计量法规、法律和标准，并对执行的正确性和有效性负责；进行测量系统分析：研究测量系统的分辨力；测量系统的偏倚、线性和稳定性；测量系统的重复性和再现性。f) 产品不合格报告单签发。g) 负责对本部门人员进行技能培训。h) 参与制定检验规程。5.3.12设计中心经理 设计中心经理是7.3-1工程设计过程的所有者a)负责设计任务的分配、重要工程项目的认定及评审；b) 负责市场部在订货过程中的技术配合，负责与顾客和设计院进行技术问题的沟通；传递并记录沟通信息（传真、电话、电子邮件等），保存客户资料，并归档备查。 c) 保证设计文件目录、产品的企业标准、内控标准、工艺规程、检验规程、采购规范、产品质量特性重要性分级明细表、作业指导书、调试规程、产品使用说明书、和各种图纸。齐全、完整、适用、规范和正确。 d)负责对生产分厂的技术指导和服务工作； e) 负责解决产品的重大技术问题；JZ/G5.5-2009-F01f) 配合市场部对顾客要求的新技术、新品种、新材料进行设计选型和开发工作；g) 对设计人员进行技术指导和管理，负责对本部门人员进行技能培训。5.3.13开发部经理 开发部经理是7.3设计和开发过程的所有者 a) 对新产品的设计和开发进行策划。 b) 进行设计和开发输入的评审。设计和开发输入应形成文件，组织对设计开发输入进行评审，对其中不完善、含糊不清或矛盾的要求作出澄清和解决。 c) 确保设计和开发输出。保证设计文件目录、产品的企业标准、内控标准、工艺规程、检验规程、采购规范、产品质量特性重要性分级明细表、作业指导书、调试规程、产品使用说明书、和各种图纸。齐全、完整、适用、规范和正确。 d) 对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，明确职责分工、确保有效沟通。 e) 负责设计和开发的评审、验证、修改。 f) 负责对本部门人员进行技能培训。5.3.14工艺部经理 工艺部经理是8.2.3（生产）过程监视和测量过程的所有者。和7.3.2工艺设计过程的所有者。 a) 负责生产过程的监视、测量工作，对COP过程进行监视、测量和控制。 b) 分析人、机、料、法、环、测对过程能力的影响，必要时通过技术改造、工艺改进、试验、培训等措施使过程能力满足要求.c) 对受控的过程，文件化改进过程作业指导书。制定可能出现问题的应变计划。d) 负责工艺设计输入评审、工艺方案设计、工艺方案评审、试制工艺规程、工艺验证、正式生产工艺规程、工艺确认、工艺文件改进和整顿。e) 负责对本部门人员进行技能培训。5.3.15财务部经理 a) 负责组织贯彻国家财经管理方针和政策； b) 负责组织制定并执行公司的各项财务管理标准和制度； c) 负责组织开展质量成本的管理工作； d) 负责组织编制财务计划，确保资金有效合理使用。5.3.16综合管理部行政管理部是6.4工作环境5S管理过程的所有者a)负责公司通讯设施及能源的管理；b)负责公司的工作环境5S管理；c)负责公司房产和办公资产的管理。e) 负责与当地政府机构的沟通与协调5.3.17信息中心经理a)负责公司内微机的管理及维护。b)负责质量管理体系文件的网站管理。c) 负责采购、顾客满意度测量、生产计划、物料需求计划、原材料检验等过程的软件的开JZ/G5.5-2009-F01发、维护、保证数据的正确性和可追溯性。d)确保库存材料的标识符合文件要求，确保库存材料的发放符合文件要求，代用材料必须有审批手续。e)对库存产品实施管理，对库存材料造成积压要及时报告，对库存材料要做到先进先出，对产品的防护做到日检日查。f) 根据大众材料的期量标准，提出采购计划。5.3.18 生产部经理 生产部经理是6.3基础设施全面生产维护、7.5生产和服务提供（含7.5.3产品标识7.5.5产品防护）过程的所有者。a) 验证7.5过程的受控条件，检查过程是否获得表述产品特性的信息、获得作业指导书、使用适宜的设备、获得和使用监视和测量装置、实施监视和测量。b) 根据销售合同，依据期量标准编制生产计划（包括生产准备计划），做好综合平衡。c) 贯彻生产计划，树立生产计划的权威性、法律性；不轻易改变生产计划，确保交货期满足顾客要求。d) 组织各部门开展作业核算（每日按期、按量核算产品和计划的差异）。做好生产控制，加强调度工作，坚持调度例会，采取预防措施（跟踪原材料、外购件的到货进度、各工序自产件进度）；采取紧急措施（加班、加点、协作、委外等）确保生产作业计划的完成。e) 监督、指导各厂开展全面生产维护。确保设备零故障运行。f) 负责产品标识过程的管理。保证产品的可追溯性。g) 负责产品防护过程的管理，杜绝产品（含原材料、半成品）磕、碰、划、伤。h）负责组织工艺、物流、设计等部门制定期量标准。I）参与合同评审。5.3.19各生产厂厂长生产厂厂长是6.2.1部门内部培训、7.5.1生产控制过程的所有者。 a) 根据公司的生产计划编制本厂的生产作业计划。 b) 搞好作业核算，控制计划偏离，保证计划完成。 c) 负责分厂工作环境的5S管理，保证车间操作环境干净、舒适。 d) 加强本厂的设备管理，开展全面生产维护，即全体人员参加的设备、设施维修、维护。 e) 对生产过程中的原材料、配套件、半成品、成品作好标识和防护； f) 对本厂职工进行质量意识教育和技能培训。确保人员符合过程要求。经培训仍不合格的 人员不准上岗、交人力资源部重新调配或解聘。 g) 验证过程的受控条件，严格执行工艺文件，严肃工艺纪律，对不适用的工艺文件提出修改完善建议； h）用控制图对过程进行控制。确保过程处于受控状态。 I）对过程进行监视和测量，开展PDCA循环，保持过程能力的持续改进。5.4管理者代表：a) 确保建立和保持质量管理体系过程；b) 检查督促公司质量政策、方针、目标、计划的贯彻与实施；c) 负责组织质量管理体系持续改进的策划和管理；d) 组织贯彻落实质量奖惩制度；JZ/G5.5-2009-F01e) 直接向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需要；f) 通过各种措施，提高整个公司满足顾客要求的意识；g) 代表公司就质量管理体系有关事宜，如第三方认证，第二方评价等与外部沟通。5.5执行人员职责和权限5.5.1设计（开发）人员a) 研究国内外技术发展动态，提出引用新技术的分析报告和产品开发的建议报告；b) 进行新产品、新原理、新技术的开发性试验研究，编制试验研究报告；c) 采用国际先进标准，执行国家和行业标准；d) 严格按照新产品开发控制程序开展设计工作，按时完成技术设计和工作图设计；e) 在产品设计和开发过程中应用头脑风暴法、QFD、DOE、FMEA和价值工程等方法；f) 参加对不合格品的评审工作，并对处理结果（让步接收）能否满足产品适用性负责；g) 编制新开发产品的输出文件：包括文件目录、产品的企业标准、内控标准、工艺规程、检验规程、采购规范、产品质量特性重要性分级明细表、作业指导书、调试规程、产品使用说明书、和各种图纸。输出文件要求齐全、完整、适用、规范和正确；对输出文件的质量负责。5.5.2 工艺人员a）根据产品图样和产品质量标准要求，结合公司生产条件，编制先进合理确保产品质量的生产工艺，设计先进合理的工艺装备和工序的专用量、检具，并对其正确性和及时性负责；b）不断采用新技术、新工艺，提高技术水平和产品质量；c）对产品工艺方案、工艺文件、工艺装备满足产品质量要求负责；d）按产品质量特性分级，编制过程作业指导书；e）解决生产过程中出现的工艺和技术的质量问题；f）组织车间人员和操作工人系统地进行PFMEA和过程能力的监视、测量、分析，并负责提出改进方案；g）参加设计开发评审和工艺纪律监督工作；h）参加不合格品的评审和处置工作；I）对不符合工艺规定和要求的生产有权制止。5.5.3 采购人员a) 根据生产部下达的采购计划负责签订采购合同；负责原材料、外购件和外协件产品的采购、报检、入库；和不合格产品的换货、退货和向供方索赔。b) 索取供方质量管理证明材料，记录供方业绩，进行供方考核、评价和重新评价，申报合格供方名单交领导审定、批准。并坚持在合格供方采购。c）严格执行采购规范，杜绝三无产品和不合格材料进厂。d）负责联系组织和顾客在供方货源处的验证事宜。5.5.4 生产工人a）正确理解并掌握设计图样和内控标准的要求，配合工艺人员对过程进行FMEA分析，列举潜在的过程故障模式、故障影响分析、故障原因、严重程度、频度、检测难度、计算风险度。从而制定过程的控制方法；b）严格遵守工艺纪律；JZ/G5.5-2009-F01c）努力提高操作技能，练好基本功； d) 严格按图样、工艺和标准生产； e) 搞好设备和工夹具的维护、保养；f）坚持文明生产，保持良好的环境条件；g）对因操作有误造成的产品质量不合格负责；h）对材料、设备、工夹具处于异常状态及时报告，有权拒绝使用；I）对上道工序的不合格品有权拒绝接受。5.5.5 保管员a) 按技术法规和有关管理制度，对进厂物料进行点数验收；b) 对经检验合格的入库物料按标识进行管理、登记、防护及发放；c) 入库的物料应分类进行整齐摆放，按期清点数量，做到帐、物、卡一致；d) 重要物资应进行防潮、防压、防静电保护，不得影响物资质量；e) 对不合格物料按程序规定分别堆放，协助有关部门进行处理，做到不合格产品不入库，不发放；f）对领用后退库物料，应进行二次报检，合格后方能入库，不合格者办理报废手续。5.5.6 检验人员a) 熟悉掌握本岗位所辖产品的技术要求，检验规程和设备、工模具、计量器具的使用方法，能正确地检验产品；b) 严格按检验规程、工艺和图样对原材料、外购件、外协件、零部件、半成品及成品进行检验，把住不合格品的投产、转序和出厂关，对错检、漏检和错判负责；c) 有权对不合格品进行隔离、标识和报告；d) 认真填写质量检验记录，做到内容完整、字迹清晰，履行签字，注明检验日期，按期归档； e) 有权越级反映质量问题。5.5.7 审核人员a) 遵守相应的审核要求；b) 传达和阐明审核要求；c) 有效地履行被赋予的职责；d) 审核结果形成文件；e) 报告审核结果；f) 验证所采取的纠正措施的有效性；g) 收存和保护与审核有关的文件，按要求提交这些文件，确保这些文件的机密性，谨慎处理特殊的信息；h) 配合并支持审核组长工作。5.5.8质量管理人员 a) 根据公司质量管理体系的规定和要求，对职能部门和生产厂质量体系运行情况进行检查、监督和跟踪验证；b）根据公司方针目标、措施要求和公司质量工作规划，起草质量管理计划报主管领导审批。负责组织质量管理计划的实施、考核；c）制定公司质量管理体系审核计划，管理评审计划，编制审核报告； d）收集、贮存公司内外质量信息。检查责任部门纠正措施的实施效果。5.5.9设备管理员