风险源识别及其预控制措施.xls

风风险险源源识识别别及及其其预预防防控控制制措措施施 施工单位 中交第三公路工程局有限公司循隆段公路总承包项目经理部一分部 日期 2014年7月 序号地点或部位 风险源事故类别及后果拟定风险控制措施 1 项 目 选 址 驻地 距306省道不足10米 车流量大 易发生交通 事故 交通事故 人员伤亡 严格遵守交通规则 一等 二看 三通过 设置安 全警示标志 限速标志 安装减速带等 2办公区电器设备漏电 触电 人员伤亡 加强对项目部办公区的电器设备 线路的自查 发现隐 患及时告知电工 立即进行处理 3食堂有腐料 变质食品 食物中毒 人员受伤 严禁购买过期食品 加强食堂的卫生管理 对过期的食 品深埋 4宿舍电器设备漏电触电 人员伤亡 严禁私自乱拉电线 电工要经常排查线路 禁止湿手拔 插电源插座 5消防无消防设施或消防设施不全 火灾 人员伤亡 根据空间规划 配备足够的灭火器材 指定责任人 并 进行定期检查 确保其处于良好的运行状态 6 现场生产 生活 设施选在山洪易 发区 生活区或生产现场处于山洪易发地带 中高 山区 相对高差大 坡度陡峻 山洪 人员伤亡 尽量避免在存有山洪危险地段选址 经常关注天气变化 根据山洪暴发规律 提前做好防洪措施 制定防山洪 应急预案 并定期组织演练 7 未布置防雷电设 施 施工场地处于雷电多发区 现场未按设计要 求做好防雷 防电设施 雷击 造成人员直接死亡 或失去直觉后高空坠落死 亡 随时注意天气变化 及时通报天气信息 雷雨天气禁止 室外以及高空作业 塔吊 升降机 水泥罐等必须做好 接地保护 防止雷击 临时爆破器材库 油库等易燃 易爆物品仓库 应安装独立的避雷针 8 办公区 油库消 防设施不到位 私拉乱接电线 使用大功率电器 乱扔烟头 燃放烟花 恶意纵火 灭火器材和防毒面 具等消防器材配备不足 人员盲目自救 火灾 造成人员伤亡 烧 毁房屋 设备 物资材料 等 制定防火 消防管理规章制度并严格执行 油库 材料 库按要求配备灭火器材 爆破器材库的防火 消防设施 必须符合现行国家标准 爆破安全规程 GB6722 2011 相关规定 制定相应应急预案 加强对员工进行 消防知识教育 培训 定期或不定期进行防火演练 风风险险源源识识别别及及其其预预防防控控制制措措施施 施工单位 中交第三公路工程局有限公司循隆段公路总承包项目经理部一分部 日期 2014年7月 序号地点或部位 风险源事故类别及后果拟定风险控制措施 9 施 工 准 备 消防布置 防火重点部位不明确 防火重点部位无警告 标志 无消防责任人 火灾爆炸 人员伤亡 防火地点应设立明显标志 禁止烟火 配备足够的灭火 器材 明确消防责任人 10临时用电 未设配电箱 用电设施不符合要求 变电设 备未配备灭火器材 电线乱接 引线拔皮 未带绝缘手套 触电 火灾 人员伤亡 临时用电必须设置配电箱 用电设施必须符合临时用地 按要求 严禁私自乱接电线 应有电工人员进行用电检 修 配备相应的灭火器材 11施工便道 驾驶人员安全意识不到位 操作失误 未进 行安全教育培训 雨雪过后路面湿滑 未设 置限速标志和安全警示标志 交通事故 人员伤亡 高边坡便道边缘设置防撞墩 增设安全警示标志 定期 对车辆进行保养及维修 选择技术合格的驾驶人员 雨 雪过后及时对便道进行防滑处理 并疏通或设置排水沟 定期对便道进行整平和维护 及时修复坑洼地段 12危化物品储存 氧气瓶 乙炔瓶平放卧倒 氧气瓶 乙炔瓶 暴晒 氧气 乙炔管混用 爆炸事故 人员伤亡 氧气 乙炔瓶严禁放倒储存 严禁在太阳下暴晒 氧气 乙炔管禁止混用 13队伍与人员 施工队伍和人员不具备相应资质从事作业活 动 特殊工种和操作人员未经培训合格 未 做到持证上岗 作业人员未配备或未正确使 用安全防护用品 酒后进行各种作业 各类事故 应正确选用具备相应资质的施工队伍 特种作业人员应 经相关部门培训合格后并持证上岗 对进场人员进行安 全教育培训 提高安全意识 正确使用安全防护用品 严禁酒后作业 14 路 基 施 工 路基碾压 机械操作人未证上岗 酒后疲劳操作机械 机械带病作业 各类事故 作业人员应经相关部门培训合格后并持证上岗 严禁疲 劳驾驶作业 严禁机械带病作业 15路基防护石灰 粉煤灰 水泥装卸 消解石灰矽肺 水泥肺 烫伤 装卸有害有毒材料必须佩戴消毒面具和胶皮手套 严禁 用手接触消解石灰 风风险险源源识识别别及及其其预预防防控控制制措措施施 施工单位 中交第三公路工程局有限公司循隆段公路总承包项目经理部一分部 日期 2014年7月 序号地点或部位 风险源事故类别及后果拟定风险控制措施 16 安 全 防 护 三口四宝及临边 防护 各结构物 施工点 桥梁施 工现场 未按高挂低用要求正确系好安全带 上下传 递物件抛掷 立体交叉作业未采取隔离防护 措施 构架结构作业面 点 无防护或防护 不完善 二人同时在梯子上施工 坠落事故 人员伤亡 对新进场人员进行安全教育培训 正确使用安全防护用 品 高空作业时 严禁向下抛物 立体交叉作业时要采 取隔离防护措施 严禁施工人员多人在梯子上进行作业 17 桩 基 施 工 机械钻孔桩 起吊钻杆钻头坠落 未按照操作规程进行操 作 物体打击 作业前认真检查钻机状况是否正常 必须按照操作规程 进行操作 18泥浆池未设置安全警示标志 未进行安全防护 溺水泥浆池设置安全警示标志 进行有效的安全防护措施 19 原材料加工 石料场 未设置安全警示标志 未戴安全帽和防护面 具 粉碎机未进行有效防护 机械伤害 石料加工场地设置安全警示标志 按要求佩戴安全帽和 防护面具 粉碎机进行有效的安全防护措施 20 桥 涵 施 工 移运 安装钢筋笼吊运和安装钢筋笼时钢丝绳断裂 物体打击 作业前认真检查钻机状况是否正常 必须按照操作规程 进行操作 21模板安装与拆除 施工人员未佩戴或未正确佩戴安全防护用品 物体打击加强对施工作业人员的安全教育培训 22基坑开挖未进行安全防护 基坑坍塌 基坑坍塌设置安全警示标志 进行有效的安全防护措施 23 电 气 作 业 电气焊作业 电焊机把线接头超过3处或绝缘老化 电焊机 出线不用线鼻 雷雨天气进行露天焊接作业 气瓶无标准色标 气瓶间距及明火间距小 于安全距离 在封闭场所施焊 气瓶放在太 阳下暴晒 无遮阳措施 火灾 爆炸 人员伤亡 在进行焊接作业前对焊机进行检查 电线及焊把线老化 的及时更换 电焊机必须有接地保护 严禁雷雨天气露 天进行电焊作业 氧气 乙炔瓶的间距不应小于5米 与 明火间距不应小于10米 严禁在封闭场所进行施焊作业 气瓶严禁在太阳下暴晒 如在炎热天气进行气焊作业 时 应采取遮阳措施 风风险险源源识识别别及及其其预预防防控控制制措措施施 施工单位 中交第三公路工程局有限公司循隆段公路总承包项目经理部一分部 日期 2014年7月 序号地点或部位 风险源事故类别及后果拟定风险控制措施 24 工 程 试 验 钢筋拉伸试验试件拉断 脱落物体打击 钢筋做拉伸试验时 关闭安全防护罩 试验人员不可对 直站在试验仪器正面 防止试件拉断 脱落 避免安全 事故的发生 25钢筋冷弯试验试件受力后滑出物体打击 钢筋做冷弯试验时 关闭安全防护罩 试验人员不可对 直站在试验仪器正面 防止钢筋滑出 避免安全事故的 发生 26 特 殊 季 节 施 工 冬 雨季施工 雷电 滑坡 现场未采取有效的防冻措施 安全防护措施不到位 脚手架斜道板 跳板 等未采取防滑措施 高处坠落 物体打击 了解施工所在地的气候特征 制定防冻方案 机械设备 采取防寒 防冻措施 防止机械缸体冻裂 及时关注当 地天气情况 施工期间应设专人巡查 发现异常及时预 警并采取相应措施 制定应急预案及措施 并定期进行 演练 27 施 工 用 电 施工现场 保护零线未单独敷设并作它用 保护零线未 按规定在配电线路做重复接地 固定式设备 未使用专用开关箱 未执行 一机 一闸 一漏 一箱 的规定 电箱安装不当 周围 杂物多 没有明显的安全标志 配电线路的 电线老化 破皮未包扎 重复接地装置的接 地电阻值大于10欧姆 触电 火灾 严格执行 一机 一闸 一漏 一箱 的规定 漏电保 护装置应与设备相匹配 不得用一个开关直接控制两台 及以上的用电设备 严格执行电工持证上岗制度 不使 用损伤或损坏的电线 开关 闸刀等电器配件 按规范 做好用电设备的接地 接零 28 墩 柱 系 盖 梁 施 工 搭 拆支架 绑 扎钢筋 安 拆 模板 支架搭设不牢固 高空作业人员未系安全带 酒后登高作业 没有设防护栏 工人操作不 当 电焊工无证上岗 吊车钢丝绳断 起吊 模板脱落 拆模放置时模板倾倒 高空坠落 物体打击 触电 施工作业前应有现场专 兼 职安全员进行安全检查 对施工人员加强安全教育培训 提高安全意识 加强自 我保护能力 29 下导管 浇筑砼 养生 振捣器漏电 钢筋头 铁钉废弃不当 触电 扎伤 发现振捣器有异常时 立即停止使用 通知电工检查维 修 对废弃材料进行处理 严禁存放在施工作业现场 风风险险源源识识别别及及其其预预防防控控制制措措施施 施工单位 中交第三公路工程局有限公司循隆段公路总承包项目经理部一分部 日期 2014年7月 序号地点或部位 风险源事故类别及后果拟定风险控制措施 30 梁 板 存 放 与 架 设 梁板存放 存梁或运梁过程中梁体未做支撑活支撑强度 不够 存梁场梁体存放高度过高 存梁过程 中吊车司机操作不当造成梁体碰撞引发倾覆 龙门吊轨道上存有杂物 龙门吊端头未设 置限位装置造成龙门吊脱轨 机械伤害 存梁或运梁过程中对梁体做竖向支撑 支撑强度要达到 要求 存梁场按要求进行梁体存放 存放不得超高 加 强对梁场司乘人员的培训 梁体吊装过程中要有专人进 行指挥 不得凭经验蛮干 龙门吊端头设置限位装置 龙门吊轨道上严禁放置杂物 31梁板安装 拼装前和使用中未对现场进行勘察使用现场 的道路质量差 局部回填 积水浸泡 桥台 与桥头填土之间夯填不实 设备维护保养不 及时 架桥机操作人员违章操作 架桥机倾覆造成人员伤亡 和财产损失 架桥机进场后要全面的维修保养 使用专业的队伍进行 拆装 组装完成后 经特种设备检测部门检测合格并取 得证书后方可使用 制定架桥机拼装和梁板吊装施工安 全专项方案 架桥机操作人员应取得特种操作证后方可 上岗作业 对架桥机操作手进行安全教育培训并进行交 底 32 隧 道 施 工 炸药库无人员值守 未设立安全警示标志 爆炸 人员伤亡 严禁烟火 设立安全警示标志 并由专人值守 加强对 管理人员安全教育培训 33 洞口段的路基及 边 仰坡断面开 挖方法不当 施工前未进行安全交底或交底不详 施工人 员安全意识不弱 违章作业 仰坡断面上下 重叠开挖 未及时清理危石 边 仰坡以上 山坡存在松动危石或爆破作业后未及时清除 松动石块 边坡坍塌 落石滑塌伤人 洞口土石方开挖必须按照设计要求进行边 仰坡放线 自上而下分层开挖 分层支护 一次将土石方工程做完 开挖人员不得上下重叠作业 严禁掏底开挖 清理洞 口上方及边坡可能滑塌的表土及危石 爆破后应在清除 边 仰坡以上松动危石后 方可施工 34 地质不良时开挖 方法选择不当 排险不彻底 进场前未进行仔细的地质调查 对发生的隧 道险情未进行有效的排除 塌方人员砸伤 在施工前编制安全专项施工方案 按照地形条件选择合 理的开挖速度和距离 对发生和即将发生险情的部位进 行有效的处理 防止发生安全事故 35 爆破作业时未设 置安全防护措施 爆破作业无人 指挥 违章作业 施工前没有进行安全交底或交底不详细 缺 乏针对性 施工人员安全意识不强 爆破作 业时未专人指挥 未设安全防护措施 爆破 作业违章操作 未严格执行爆破检查制度 人员伤亡 机械受损 洞内爆破作业前 施工单位必须确定指挥人员 警戒人 员 起爆人员 并确保统一指挥 洞内爆破作业时 指 挥人员负责警戒工作 设置警示标志 人员 设备撤离 到安全距离以外 开始起爆 放炮过程中严格执行 一 炮三检制 和 三人爆破连锁制 风风险险源源识识别别及及其其预预防防控控制制措措施施 施工单位 中交第三公路工程局有限公司循隆段公路总承包项目经理部一分部 日期 2014年7月 序号地点或部位 风险源事故类别及后果拟定风险控制措施 36 隧 道 施 工 爆破器材没有严 格管理措施 管理制度不健全 管理人员责任心不强 发生丢失情况 扰乱社会 公共安全 制定 完善并落实爆破物品管理办法 实行责任制 加 强管理人员责任心 定期进行安全教育培训 37 洞内爆破时产生 大量有害气体 火工品的管理不到位 隧道内的通风排风设 备不符合要求 爆破方案不合理 人员中毒 洞内爆破时不得使用如TNT 三硝甲基苯 苦味酸 黑色火药等爆炸时会产生大量有害气体的炸药 加强 对隧道通风以及设备的选型和维修保养的管理 38 爆破后 检查人 员直接进入开挖 面检查 作业人员安全意识淡薄 作业人员未接受安 全教育培训 爆炸落石伤人 洞内爆破必须充分通风排烟 15分钟后爆破人员和安全 检查人员方可进入开挖工作面 检查有无盲炮 残余炸 药及雷管 顶板及两帮有无松动岩石 支护有无变形或 开裂等 经爆破后检查及妥善处理后 其他工作人员方 可进入工作面 39 处理盲炮 残余 炸药及雷管更换 爆破人员 更换的人员未掌握原炮眼情况 安全意识淡 薄 作业人员未接受专业教育培训 爆炸伤人 当发现盲炮 残余炸药及雷管时 必须有原爆破人员按 规定处理 40 电雷管起爆不符 合安全规定 作业人员安全意识淡薄 未进行安全教育培 训 爆炸伤人 采用电雷管起爆时 必须符合 爆破安全规程 的有关 规定 加强洞内电源管理 防止漏电引爆 装炸药时可 以用投光灯 矿灯照明 41 钻孔作业发生钻 杆折断 操作人员操作不当或钻杆未达到质量要求 岩质太硬 人员戳伤 对操作人员进行安全操作规程培训 对没有达到质量要 求的钻杆 坚决不允许进场 针对不同地质条件选择合 适的钻杆 42 钻孔作业时 未 清除开挖面浮石 未及时支护以 及处理炮眼 作业人员安全意识淡薄 未进行安全检查 未对作业人员进行培训 施工前没有进行安 全技术交底或交底不详细 缺乏针对性 塌方 危石坠落伤人 钻孔前应检查工作环境安全状态 灯光照明是否良好 支护 顶板及两帮是否牢固 应待开挖面清除浮石并进 行及时支护以及处理完盲炮眼后方可进行钻孔作业 风风险险源源识识别别及及其其预预防防控控制制措措施施 施工单位 中交第三公路工程局有限公司循隆段公路总承包项目经理部一分部 日期 2014年7月 序号地点或部位 风险源事故类别及后果拟定风险控制措施 43 隧 道 施 工 对自稳程度很差 的围岩未预支护 作业人员安全意识淡薄 未根据围岩情况采 取有效支护 塌方 人员伤亡 对开挖后自稳成都很差的围岩应采取超前锚杆 超前大 管棚 超前预注浆等方法进行预支护 施工期间 应对 支护工作状态进行定期和不定期检查 发现变形或损坏 时 应立即修整加固 44 锚杆注浆时高处 作业没有安全防 护 高处作业台车没有安全措施 无围挡 未系 安全绳 高处坠落 钻眼 安装锚杆时 当在高于2米的高处作业时 应采取 防护措施 45 钢支架安装时围 岩松动 加设时没注意观察围岩动态或喷射砼情况 坍塌 落石伤人 支撑的抽换 拆除时应 先顶后拆 先设辅助支撑将 横梁托稳后再进行 防止围岩松动 钢架提升设备应有 足够能力 埋设吊点应牢固 架设钢架时应采取防护措 施 严禁利用装载机作为钢架安装作业平台 46 紧固钢架时 作 业人员未系安全 带 作业人员安全意识薄弱 作业人员未进行培 训教育 人员坠落 当紧固顶部边接螺栓 钢架时 作业人员应以正确的姿 势站立在平稳 牢固的脚手架上 并正确喜好安全带 防止发生坠落事故 47 喷射砼危石没有 清理彻底 没有及时检查围岩受喷面 危石坠落伤人 在喷射砼作业开始前 仔细检查围岩受喷面 彻底清理 危石 应把喷层的异常裂缝作为主要安全检查内容之一 作为施工危险信号重点监控 48 危险地段无人值 守 未设立明显 标志 作业人员安全意识薄弱 现场管理混乱 塌方 人员伤亡 发现隧道内有塌方迹象 应在危险地段设立明显标志及 派人监守 并迅速报告施工负责人及时采取有效措施 情况严重时 应立即将全部工作人员撤离危险地段 风风险险源源识识别别及及其其预预防防控控制制措措施施 施工单位 中交第三公路工程局有限公司循隆段公路总承包项目经理部一分部 日期 2014年7月 序号地点或部位 风险源事故类别及后果拟定风险控制措施 49 吊 装 作 业 吊装作业未按照 操作规程进行作 业 操作工未严格按照操作规程操作 起重工违 章指挥 起重设备存在隐患 物件系不牢固 钢丝绳 吊环强度不够 卷扬机制动失灵 吊装人员未按照 十不吊 的原则进行作 业 起重设备使用前未进行试吊 夜间施工 照明不良 反光导致事故等 设备损坏 人员伤亡 定期对钢丝绳检查和保养 发现断丝 断股或抽丝现象 立即更换 吊钩产生裂纹或吊钩弹片丢失时 及时更换 定期对卷扬机检查和保养 确保制动有效 吊装人员 必须经过特种人员培训取证后持证上岗 吊装时必须专 人统一指挥 统一信号 严格遵守起重设备操作规程和 十不吊 操作要求 吊装前应检查机械吊钩 安全卡 钢丝绳等是否符合要求并进行试吊 试吊高度以离开 作业面0 5米为准 夜间施工提供合适的现场照明 50 吊装作业操作不 当 汽车吊液压支撑失稳 吊装过程发生碰撞吊 物产生晃动 起吊重量超限 吊机所在基础 不稳 操作人员未经交底和培训 不能熟悉 掌握设备起重吊装性能 盲目无违章操作 机械伤害 汽车吊液压支撑尽量在较硬地面 支腿尽可按能外伸到 位 支点放置垫木 严禁超重量起吊 吊车司机必须持 有效证件上岗并严格按照 十不吊 原则吊装作业 对 于操作人员进行设备性能专项技术交底和培训 考核合 格后方可操作 51行车指挥不到位 未设置车辆指示或警示标志 驾驶员不熟悉 设备性能 麻痹大意 机械伤害 现场设置必要的行车指示或警示标志 加强安全教育培 训 52 吊装作业安全管 理不到位 钢丝绳发生断裂 吊钩断裂或脱落 起重设 备使用前未进行试吊 吊装人员未按照 十 不吊 的原则进行作业 物体打击 人员伤害 起重设备使用前进行试吊 经常性检查钢丝绳和吊钩的 安全性 发现钢丝绳拉丝 断丝或吊钩出现裂纹或弹片 丢失时及时进行更换 进行吊装作业专项安全技术交底 提高作业人员技能和安全意识 53 拌 合 站 设备基础不稳固 设备基础没有按照受理特点进行验算设计 软基未认真处理 基础施工不符合设计要求 强度不足 位于雷区的拌合站顶部最高位 置附近未安装避雷装置 阵风 大风等突袭 或物体碰撞 拌合站坍塌 受雷击 人 员伤亡 拌合站地基严格按照安装图要求施做 软基处理到满足 基地承载力要求 设备的基础应根据受理点和使用要求 进行设计 基础施工应符合设计要求 并