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饲料厂内部管理制度手册汇编 一、原料采购规章制度（一）、原料供方控制程序 1、原料采购与品管部共同对所有原料供方进行考察评定。 选择符合条件的供方作为合格供方，并建立合格供方名录，对优秀供方建立长期合作关系； 2、评价和选择合格供方，应依据下列准则供方是合法的组织，营业证照齐全；具备相应原料品种的生产资质证明；供方有健全的质量保证体系；现场考察，供方生产设施、生产现场符合卫生要求；通过调查咨询，信誉良好。 3、负责供方考察的人员，除了考察供方生产现场外，还应察看供方的相关资质证包括营业执照、生产经营许可证、卫生许可证等，并索取复印件； 4、原料采购中心的内勤人员，负责收集所有供方的资质证明，分别编号管理。 与合格供方名录相对应，以利于检索； 5、选定的合格供方应每年进行一次重新评价，更新合格供方名录，淘汰不符合要求的供方，增加新的合格供方。 6、所有的原料采购必须合格供方，向合格供方名录以外的供方采购原料，必须经原料专员批准，并经本公司原料检测合格。 （二）、采购合同控制程序 1、根据片区的规定，除小米和玉米外，采购原料必须建立书面采购合同采，购员在采购前与供方沟通相关的采购信息，明确相关法规要求，通过合同条款中明确原料的质量卫生指标、运输条件、供货时间、验收程序等； 2、合同生效实施前必须经过评审，1万元以下的采购合同，原料部经理签字确认；1万元以上的采购合同，必须经过片区采购专员的签字确认。 3、订货洽谈过程中产生的传真、函件，必须作为合同的附件一同保存，由片区原料内勤负责归档。 4、片区签订的合同，生效实施后，片区采购中心把合同原文传真至各分公司，各分公司根据合同规定的分配数量，进行原料接收，实施检验。 5、所有的合同及其附件，由原料部内勤人员按月份归档，对合同进行编号管理，每月打印出合同明细，以利于快速检索。 （三）、原料检验控制程序 1、原料的备货过程、原料包装材料、原料运输过程、特殊原料的生产过程，由原料部负责全程监控。 2、原料到厂后，由品管部负责原料检验，原料卸货过程中，负责原料检验的品管人员必须在现场全程监控。 3、原料检验先进行感官抽查，并检查运输车辆的卫生状况。 感官检验的内容包括车辆是否运输过化学物质、包装袋是否符合卫生要求、原料的外观色泽是否合格、原料的气味是否合格、原料运输是否受到雨淋或污染。 4、原料的感官检查合格、运输车辆卫生状况符合要求的，准许卸车并取样化验；感官检验不合格的原料直接退货出厂。 5、由品管员负责取样送化验室进行化验，12小时之内做出化验结果。 6、经化验室检验后，合格原料准许卸货入库，不合格的原料直接退货出厂。 检验合格的原料，由原料保管员安排卸货库位卸货。 7、卸车过程中，装卸人员有责任监视原料质量，发现受污染的原料或外购不合格的原料立即剔出，并通知品管人员。 8、原料各项检验完毕后，由检验人员填写原料化验单交给原料供方代表，随入库单同行，做出明确的质量判定。 9、原料合格的，在原料化验单上填写“合格接收”；原料不合格退货的，在原料化验单上填写“不合格，退货”。 10、对于水分、杂质等不合格，但可以降价接收的原料，在原料化验单上填写“不合格，扣重x%后接收”。 （四）、原料部的职责与权限 1、制定规则，考察评价供方、选择符合要求的供方采购。 2、对采购的原料实施全程监控，防止不合格原料采购。 3、通过洽谈、合同等沟通方式，将原料的质量安全要求传达给供方。 4、分析各类原料的危害和法规要求，提供原料危害信息；参与危害分析，制定原料危害控制的相关措施。 （五）、原料部质量安全目标 1、原料到厂检验合格率99%。 2、因原料不合格造成的不合格事故，不超过2次/年。 3、除玉米、小麦、油糠等原料，其他原料95%以上为厂家直供。 4、评定合格供方，无掺假原料采购，掺假事故率为0%。 二、原料合同的管理规定为了规范采购合同签订的管理，保证原料采购的可靠有效，降低采购风险，实现公司效益最大化，特制定本管理制度。 1、除零散户玉米、小麦采购外，其他原料采购均要求签定原料采购合同。 2、片区统一签定的采购合同，分公司采购人员审核合同内容无误后存档备案，跟踪合同履行情况。 3、分公司自己签定的合同，采购人员负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 4、财务人员负责审核合同相关条款的完整性与规范性，如合同付款期限，采购发票约定，合同生效期限及合同执行期限等。 5、原则上要求公司合同章放在财务，审核合同后盖章，并建立合同登记簿，登记采购时间、原料名称、数量、价格、厂家等信息。 6、原料采购合同按时间顺序排列，每月顺序装订留档备查。 合同上注明合同的执行情况，便于查询。 每月采购合同财务、采购各留一份存档备查。 7、原料入库单注明合同编号，在合同中注明合同的执行情况，便于对原料价格、化验结果、损耗、运费等进行审核。 8、将生效的合同进行登记，按照片区统一格式建立原料采购合同统计表。 东北片区原料采购合同统计表登记签订时间、原料名称、规格、厂家、数量、单价、付款期限（一般是货到验收合格后多少天付款）等信息。 9、每月结束后，对当月的采购付款数据进行分析，主要对合同执行情况、供应商信誉、应付帐款情况、采购情况等进行分析。 第一部分各线路制度汇编生产部 一、生产人员录用辞退管理办法为严格管理生产人员的录用、辞职、辞退手续，片区特做如下管理规定 1、新招生产人员年龄要求不超过45岁，身体健康，入职前必须经过体检合格方可录用。 2、新招员工必须填写员工登记表，并报送片区生产专员审批后方可录用。 3、对于曾在六和公司有过工作经历的人员，再次录用时要重点审核。 4、对于曾经被开除、辞退的人员，不得再次录用，特别是不得异地录用。 如有特殊需要，由录用公司生产主管担保，承担此人的一切责任。 5、所有新录用人员试用期一个月，试用期不合格者解除与公司的劳动关系。 合格者由分公司生产主管在员工登记表上签署意见。 6、各分公司招聘新生产人员程序生产主管提出申请（写明招聘原因及岗位）生产专员确认分公司上报员工登记表分公司总经理签批生产专员批准报片区备案。 7、老员工辞职、辞退程序生产主管说明原因分公司总经理确认填写辞职申请表报片区生产专员批准。 8、本着对公司和新招员工负责的态度，在试用期结束后，生产主管应对其能力和适用岗位给出客观评价，报送生产专员，作为今后考核评价的依据。 9、对