21制程管理程序.doc

深圳市科伦特科技有限公司文件标题制程检验管理程序文件编号CLT-QP-82-21版本A0制订部门品质部制订日期2010-01-01页码6/6修 订 记 录修订页次修订日期修订内容修订版本修订人批准人 1、目的对生产过程检验活动进行控制，强化品质管理，防止非预期不良品流入下一工序。2、范围适用于公司所有生产过程中的过程、产品品质控制。3、权责3.1生产部3.1.1 负责执行生产过程中的首件制作。 3.1.2 负责执行生产过程中的自检、互检、专检(QC)活动。3.1.3 负责数据统计（产能、直通率等）。3.2工程部3.2.1负责协助生产部制作首件，并对首件进行确认。3.2.2负责对产品、过程品质异常进行技术分析和处理。3.3品质部3.3.1 负责执行首件检验，执行生产过程的巡回检验、抽检。3.3.2 负责品质数据的统计分析。3.3.3 负责SMT首件白平衡的调试。4、定义4.1 首件检验：当新产品开拉、转线产品或产品停产两天以上再次生产时，对首先生产的210个产品进行制程或结果的检验，即为首件检验。4.2 4M：Man(人员)、Material（材料）、Method（方法）、Machine（设备）4.3 1E：Environment(环境)5、作业程序5.1 流程图（见下页）过程检验控制流程图流 程主导部门/人员输 入输 出 备注首件确认 自检 互检 巡检专检抽检转序或入库 数据统计分析工程部工程师品质部IPQC工单、材料、人员操作、SOP/SIP、设备、首件样品首件检验报告产线操作员（非QC）产品、SOP产品、标识IPQC 产线管理人员SOP工单材料、产品纠正与预防措施报告IPQC查检表(后焊组装)IPQC查检表(SMT)IPQC抽检记录表TQC测试日报QC老化员SIP老化作业指导书纠正与预防措施报告LED显示屏老化记录表IPQC生产部工程部品质部半成品检验标准QC全检报告老化记录表纠正与预防措施报告首件检验报告QA检验报告IPQC查检表(后焊组装)IPQC查检表(SMT)IPQC抽检记录表TQC测试日报IPQC巡检日报表直通率统计、分析报表品质异常汇总品质周报品质月报5.2首件制作及确认5.2.1 首件制作过程检验新产品开拉、产品转线或产品停产两天以上再次生产时，生产部根据工单、SOP或其它工艺文件制作1个首件后进行自检,OK后交由IPQC对以下项目进行检验：A、根据工单核对使用的材料是否正确；B、核对使用的SOP或其他工艺文件是否正确；C、根据SOP或其他工艺文件核对人员操作方式是否正确；D、根据SOP或其他工艺文件核对使用设备/条件、仪器是否有问题；E、根据SOP或其他工艺文件核对产品组装工艺是否正确。F、性能测试以上项目检验无误后，生产部组长填写首件确认报告一份三联，生产部自检栏后，由生产部主管确认 转交IPQC填写好首件确认报告，然后将样品及首件确认报告交（SMT的需由品质部对白平衡进行调试）给品质组长审核、品质主管批准后，工程部确认签核。对于已正常生产的转线产品或停产后再次生产的产品，IPQC可直接将过程检验的检查结果记录于首件检验报告，并在首件样品上贴合格标识后即可正式量产。5.2.3 IPQC确认不合格的首件， IPQC填写首件确认报告品质部确认栏,品质组长确认后,反馈给品质主管，并由产线、PE、QE进行对机，三方确认不合格后，由分析原因并确定改善方案，由工程部PIE须协助生产线重新制作首件并再次送检。5.2.4 本批次产品清尾后，撕掉贴有合格标识的首件样品随线下拉，首件确认报告白联由由品质部保存，蓝联由生产部保存，红联由工程部保存。5.3 自检、互检5.3.1 生产线作业员对自己作业的产品进行自检。包括在作业过程中进行和在作业完毕准备流入下一工序时两种检验，自检标准参照SOP注明的要求。5.3.2 如发现不良品应将不良品标识并隔离处理，如作业员发现重复性的重大品质异常时，应马上知会直属上司处理。5.3.3 生产线作业员有责任对上一工序流入的产品进行互检。当作业员发现上一工序流入的产品存在问题时，应将不良品标识并隔离处理。如作业员发现重复性的重大品质异常时，应马上知会直属上司处理。5.4 巡检5.4.1 IPQC、生产线管理人员、PIE对产线进行巡检。巡检的范围包括：A、生产过程“4M1E”是否正确、适宜；B、7S执行情况和产品标识摆放；C、对非预期使用的材料、半成品或新材料试用进行重点跟进。5.4.2 IPQC巡检依据IPQC巡检作业规范、工单等进行，巡检结果记录于IPQC查检表、IPQC抽检记录表中，如在巡检过程中发现批量性不良等问题时，IPQC应及时填写纠正与预防措施报告交由相应的责任部门进行处理。5.5 专检5.5.1 由品质部TQC对生产线产品进行全检，全检依据产品检查标准进行。QC将全检发现的不良品标识并放入到不良品区域内，同时将不良现象及时记录到TQC测试日报中。生产线应及时对不良品安排维修，修理工如发现维修过程中有异常现象应及时知会直属上司。修理工具体操作见修理作业指导书5.5.2 IPQC如发现批量性外观不良或同一种功能不良比率超出3%时，应知会直属上司并填写纠正与预防措施报告交由责任部门进行改善，并对改善效果进行跟进。5.5.3 由老化员对生产线老化产品全检，具体依照老化作业指导书进行。5.6 抽检5.6.1 当生产线经过制程QC检验，合格产品达到一定数量时，生产线将产品放置于IPQC抽检指定的待检区,并做好“待检”标识。同时，以每次送检的数量开出送检单，经生产部组长审批后交IPQC进行抽样检验。5.6.2 IPQC依据抽样计划及“SMT检验标准”对半成品进行抽检，填写IPQC抽检记录表，品质组长根据IPQC抽检记录表、IPQC查检表、TQC测试日报汇总成品质日报。5.6.3 IPQC抽检合格品，在送检单上签名，并在产品上加盖“IPQC PASS”印章，生产部办理下一道工序的办理入库，不合格则填写返工追踪单给生产部返工。5.6.4 QA抽检不合格时，填写返工追踪单，经生产部组长、经理确认，品质组长、经理审批后，交QE进行原因分析，QE及时拟定返工方案指导制造部返工。5.6.5 针对IPQC抽检的合格批中的不良品可参照不合格品控制程序进行处理。5.7 数据统计分析5.7.1 生产部A、每月汇总生产日报，统计直通率、主要不良项目等。B、每月汇总老化记录表统计老化不良率。C、每月汇总维修记录表统计每月生产不良率。5.7.2 工程部A、针对生产部每月统计的主要不良项目进行技术分析，并提出有效的改善措施。5.7.3品质部A、每月汇总纠正与预防措施报告返工追踪单的处理状况形成“品质异常汇总”。B、每月汇总首件检验报告QA检验报告并形成“品质月报表”。6、相关文件6.1不合格控制程序 (CLT-QP-83-23) 6.2生产过程管理程序 (CLT-QP-75-13) 6.3IPQC巡检作业规范 1(CLT-QC-SOP-04) 6.4老化作业指导书 (CLT-SC-SOP-01) 6.5修理作业指导书 (CLT-SC-SOP-02)7、使用表单7.1TQC测试日报 (FM-8211-A0) 7.2光电参数调式报告 (FM-8212-A0)7.3首件确认报告 (FM-7507-A0) 7.4纠正与预防措施报告