造纸厂《质量手册》.doc

受控状态Q/DHF分 发 号大理恒丰纸业有限责任公司质量手册SC/DHF2004A质 量 手 册Quality Manual审核：批准:2004-2-25发布 2004-3-01实施大 理 恒 丰 纸 业 有 限 责 任 公 司 发布大理恒丰纸业有限责任公司质量手册颁布令章 节 号版 本A修改状态0页 次1/1质量手册颁布令本公司依据GB/T190012000质量管理体系 要求标准编制完成了质量手册第一版，它阐述了公司的质量方针、质量目标，并对公司的质量管理体系提出了具体要求，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 2004年3月25日大理恒丰纸业有限责任公司管理者代表任命书章 节 号版 本A修改状态0页 次1/1管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T190012000质量管理体系 要求标准，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 王志森 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 2004年3月25日大理恒丰纸业有限责任公司0.1 目录章 节 号0.1版 本A修改状态0页 次1/1章节号标题质量手册颁布令管理者代表任命书0.1目录0.2质量手册说明0.3质量手册修改控制0.4公司简介1公司组织机构图2公司质量管理体系结构图3质量管理体系过程职责分配表4质量管理体系4.1总要求4.2文件、记录控制程序5管理职责5.1质量方针5.2管理策划程序5.3职责和权限5.4管理评审程序6资源管理6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.3基础设施和工作环境控制程序7产品实现7.1产品实现的策划程序7.2与顾客有关过程控制程序7.3设计开发控制程序7.4采购控制程序7.5生产和服务提供控制程序7.6监视和测量装置的控制程序8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意程度测量程序8.2.2内部审核程序8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.4数据分析程序8.5改进程序附录程序文件清单大理恒丰纸业有限责任公司0.2 质量手册说明章 节 号0.2版 本A修改状态0页 次2/21手册内容本手册系依据GB/T190012000质量管理体系 要求标准和有关的法律法规要求，并结合我公司实际情况编制而成，包括：a）公司质量管理体系的范围，包括了除7.5.2条款外GB/T190012000标准的全部要求，因本公司生产和服务提供过程为成浆造纸过程，无特殊过程，所以删减了7.5.2条款；b）公司的质量方针、质量目标；c）质量管理体系标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。d）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2适用范围本手册覆盖我公司以滤嘴棒纸、铝箔衬纸二大系列主要产品，造纸生产线、以及为生产和服务过程所涉及的相关场所和部门。本手册适用于申请第三方认证机构对我公司的质量体系进行认证审核，在合同情况下，本手册可作为向顾客提供质量管理承诺的依据。3引用文件本手册引用标准:a）GB/T190002000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语；b）GB/T190012000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求；以及相关的法律法规，国家、行业、地方的技术标准规范（见适用法律法规清单）。4术语和定义4.1本手册采用GB/T190002000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准的所有术语和定义，以及GB/T190012000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求标准所描述的供应链关系。还定义如下术语： 4.2标准型产品：指按现行的产品标准组织生产的批量产品。4.3非标准型产品：指没有现行的产品标准，按顾客特殊要求组织生产的产品。4.4成品：指加工完毕可以向外供应的产品，即经复卷/分切加工的盘纸和纸辊。4.5半成品：指加工制造过程中未全部完成的产品，即成浆、混合浆及半成品纸辊。4.6原辅料材料：指原料、辅料和包装材料。a） 原料：主要有商品浆；b） 辅料：主要有滑石粉、轻质碳酸钙等化学药品及生产用水；c） 包装材料：主要有纸箱、纸芯、塑料芯、塑料布、产品包装用等材料。4.7贵重品：指造纸用网和干、湿毯。4.8主要生产设备：指造纸行业中精、大、稀设备和工艺流程中必不可少的设备。 4.9造纸专用检测设备：是指用于造纸行业、对浆纸检验的检测设备。如纸浆打浆度测定仪、抗张强度测定仪、白度仪、厚度仪、平滑度仪等。4.10化学分析仪器：是指进行化学分析所使用的仪器、设备。4.11 BM计 ：纸张定量、水份、灰份计算机综合控制系统。4.12 量程：标称范围极限之差的模。例如-10V+10V的标称范围其量程为20V。4.13 分辨率：显示装置能有效辨别的最小的示值差。4.14稳定性：测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。4.15测量准确度：测量结果与测量真值之间的一致程度。4.16常规监视和测量装置：是指除造纸专用检测设备、化学分析仪器及BM计以外的监视和测量装置。4.17重大质量事故：凡是因产品质量和服务原因，年内造成经济损失20万元以上者，均属重大质量事故。4.18特殊工种：指有关法规、规章明确确定涉及人身、设备/设施安全必须由经过培训考核认可的人员才能上岗工作的工种。4.19关键物资：对公司最终产品质量有直接严重影响的物资。主要指：商品木浆、轻质碳酸钙、滑石粉、消泡剂、助留剂、施胶剂、聚脂网、毛毯、分散松香胶、淀粉、生产用水等。4.20重要物资：对公司最终产品质量有重要影响，但重要程度不如关键类的物资。主要指：硫酸铝等。4.21一般物资：对公司最终产品质量有一般影响的物资。主要指：塑料芯、纸管、固定纸管、纸芯、纸箱、塑料编织布、塑料布（袋）等。5 质量手册的管理与控制本手册由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由质量管理科统一负责。手册为受控版本，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量管理科，办理核收登记。6 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。7 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量管理科；质量管理科应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件、记录控制程序的有关规定。大理恒丰纸业有限责任公司0.3 质量手册修改控制章 节 号0.3版 本A修改状态0页 次1/1序号更改通知单编 号修 改修改状态修改人修改内容实施日期章节号页码条款大理恒丰纸业有限责任公司0.4 公司简介章 节 号0.4版 本A修改状态0页 次2/1 云南大理恒丰纸业有限责任公司，始建于1959年。1991年云南省烟草物资配套公司投资经营，先后引进日本、德国、美国等世界先进国家的成浆、造纸、分切及其检测设备；2003年中国最大的卷烟辅料用纸生产企业之一，牡丹江恒丰纸业参股经营。公司占地面积2.75万平方米，总资产9393万元；其中固定资产7000多万元。现有员工200多人，其中工程技术人员占30，年生产各种卷烟辅料用纸7000吨，公司的主导产品主要有滤棒成型纸、铝箔衬纸，产品销往云南省各大烟厂、辅料加工厂，是云南省重点卷烟辅料用纸生产企业之一。多年来公司狠抓产品质量，推行全面质量管理，全体员工的质量意识得以增强，牢固树立了以顾客为关注焦点，产品质量满足顾客要求。企业先后荣获大理市政府授予的“环保先进企业”、“文明单位”、“重合同、守信誉”企业、大理市十强企业第六强、云南省科委授予的“科技先进企业”，企业生产的滤棒成型纸荣获中国轻工总会“优秀新产品二等奖”、省经委“优秀新产品奖”、大理州“金花奖”等殊荣。企业的工业污水排放已通过了“三废”达标排放。为了加强质量管理，建立和健全质量管理体系，公司于2004年1月开始宣传、贯彻、实施GB/T ISO190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准，持续改进公司的管理水平和产品质量，以满足顾客的要求和期望。 公司地址: 云南省大理市洱河北路1号邮政编码: 671000电 话: （0872）2125695传 真: （0872）2121679大理恒丰纸业有限责任公司1 公司组织机构图章 节 号1版 本A修改状态0页 次1/1董 事 长总 经 理财务总监行政副总销售副总生产技术副总行政安保科设备动力科供应科销售科质量管理科计财科储运科公司办公室生产技术科锅炉工段铝箔衬纸生产线线机械修理工段成型纸生产线电气修理工段大理恒丰纸业有限责任公司2 公司质量管理体系结构体章 节 号2版 本A修改状态0页 次1/1总经理管理者代表生产技术副总行政副总销售副总公司办公室质量管理科供应科储运科行政安保科销售科动力设备科生产技术科锅炉工段电气修理工段机械修理工段成型纸生产线铝箔衬纸生产线大理恒丰纸业有限责任公司3 质量管理体系指责分配表章 节 号3版 本A修改状态0页 次1/1GB/T190012000idtISO9001:2000标准条款公司领导层管理者代表生产技术科供应科储运科销售科质量管理科动力设备科公司办公室行政安保科4.1 质量管理体系总要求4.2 文件要求5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6 监视和测量装置的控制8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进注：主管领导 相关领导 主管部门 相关部门大理恒丰纸业有限责任公司4 质量管理体系4.1 总要求章 节 号4，4.1版 本A修改状态0页 次3/31目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2适用范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3.职责3.1总经理3.1.1负责领导公司策划、建立、实施和保持质量管理体系。3.1.2批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2管理者代表3.2.1确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持。3.2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3.2.3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。3.3质量管理科3.3.1在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行。3.3.2负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要4.1质量管理体系的总要求公司按照GB/T190012000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此做到下述要求：a)公司确定了顾客的需求，制定了质量方针和质量目标，明确了各级职责，为质量管理体系有效实施和产品实现确定和提供了必要的资源。b)公司采用以过程为基础，对质量管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进四大过程，以及具体的质量活动过程进行了识别，并编制了相应文件，进行管理和控制相互关联的过程。c) 公司的组织结构图、职能分配表和对质量管理体系各过程的描述，明确了这些过程的顺序、相互作用和接口关系。d) 公司编制了相应的管理文件，以及采用了适用的外来法律法规、标准规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法。e) 公司建立信息渠道，提供必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监控。f) 通过对各部门的质量目标进行考核和评价，以及定期的内部审核、管理评审等方式，来对这些过程进行监视、测量和分析，并采取必要的措施，使这些过程达到预期的要求，并持续改进其有效性。g) 公司的外包主要包括：搬运等活动，本手册在7.4章节采购控制程序中已明确规定了控制要求。4.2质量管理体系过程之间的相互作用图 公司质量管理体系过程之间的相互作用图顾客顾客 最高管理层策划 资源配置 管理评审 满意生产技术科、设备动力科、公司办公室 资 源 管 理质量管理科、销售科、生产技术科、测量、分析和改进销售科、生产技术科、 储运科、供应科、质量管理科、成型纸生线、铝箔衬纸生产线产 品 实 现 要求 产 输出 品 图释 增值活动 信息流 4.3质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.3.1按照GB/T190012000标准的要求以及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.3.2公司质量管理体系文件结构图(见文件结构图)4.3.3二级文件分两类:a 内部文件：包括公司制定使用的管理性文件、技术性文件、记录表格；b 外来文件：指直接引用的国家标准、行业标准、与质量有关的政策、法规文件、外单位文件/资料。质量管理体系文件结构图 质量手册 质量方针、 一级文件质量目标、程序文件 外来文件、各部门支持性文件、 二级文件 记录表格及记录4.3.4文件规定与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件、记录控制程序的有关规定。4.3.5公司根据本公司的规模、产品类型、过程的复杂程度、员工的能力素质等，确定编制质量手册、管理性文件、作业指导书、物资采购、验收标准、产品技术标准、工艺条件、检验方法、安全技术规程、记录等类别的文件，其媒体形式为纸、标样。4.3.6为实施上述要求，本章编制了下列文件： 章节号 标题 4.2 文件、记录控制程序大理恒丰纸业有限责任公司4.2 文件、记录控制程序章 节 号4.2版 本A修改状态0页 次7/71目的对与质量管理体系运行有关的所有文件和记录进行控制和管理，以确保各相关场所使用文件为有效版本和确保为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。2适用范围本程序适用于对公司所有质量管理体系文件（包括公司自制的、外来的和顾客提供的文件）以及与产品质量和质量体系运行有关的记录（包括来自供方的记录）的控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册；管理者代表负责审核质量手册。3.2质量管理科负责质量手册的管理，并组织对现有体系文件的定期评审；负责记录格式的审核、格式代码的编排。3.3各部门负责本部门发布的支持文件和直接引用的外来文件及本部门使用的记录格式的设计及管理；各部门文件资料管理员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.4管理者代表负责与质量体系运行有关的记录格式的批准和与产品质量有关的记录格式的批准。4工作程序4.1文件的分类a） 质量手册b） 支持性文件c） 记录d） 外来文件4.1.1文件按内容性质分为：a） 管理性文件b） 技术性文件4.1.2文件按管理方式分为：a） 受控文件4.2文件的排版格式及记录格式制定4.2.1质量体系文件均要由封面、修改页、文件（章节）页眉、页脚组成，其排版格式执行质量体系文件排版格式规定。4.2.2各部门根据本部门质量活动的实际情况及使用需要和标准要求，设计适宜的记录格式，经质量管理科审核并加以编排格式代码，报管理者代表批准后，即可正式使用。4.2.3各部门根据质量活动的实际情况及使用需要和标准要求，需要更改记录的格式，更改后的格式需经质量管理科审核、管理者代表批准后，才能正式使用。4.3文件和记录的编号4.3.1外来文件的编号沿用其原编号。4.3.2自制文件的编号4.3.2.1质量手册的编号格式SC/ DHF XXXX Y 发布年代内版次 版本发布年代号 公司代码 手册代码注：文件发布年代内版次用英文字母A、B、C、表示4.3.2.2支持性文件的编号格式ZC / DHF X Y XX XXXX Y 发布年代内版次 版本发布年代号 文件顺序号 发布部门代码 文件类别代码 公司代码 支持性文件代码a） 支持性文件类别代码文件类别管理性文件技 术 性 文 件作 业指导书采 购标 准验 收标 准产品技术标准工 艺条 件检 验方 法校 准规 程安全技术规程代码b） 部门代码部门代码部门代码公司办公室A生产技术科G质量管理科B动力设备科H销售科C供应科D储运科E行政安保科F4.3.2.3记录的编号格式XX XX Y XX 产生顺序 产生部门代码 产生月份 产生年代4.3.2.4记录的格式代码格式ZJ/ X.X XX 格式编码 部门代码 记录代码4.4文件修改状态的标识文件修改状态用“修改状态：X”方式标识，其中X为0、1、2自然数。4.5记录的标识质量管理体系规定的记录的编号按4.3.2.3进行编排，各种记录应在表格的左上方标识格式代码。4.6文件的编制、审批和发布4.6.1质量手册由质量管理科组织相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准。4.6.2管理性支持性文件的编制、审核4.6.2.1一般管理性支持文件由部门编写，部门负责人审核，主管副总经理/总经理批准；4.6.2.2特殊管理性支持文件的编制、审批如下：a）年度生产经营计划由生产技术科组织编写，生产技术副总审核，总经理批；b）年度员工培训计划由公司办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准；c）合格供方名册由供应科编写，管理者代表审核，总经理批准。d）质量分解目标由质量管理科编写，管理者代表审核，总经理批准。4.6.3技术性支持文件的编制、审核4.6.3.1作业指导书由使用部门编制，部门负责人审核，生产技术副总批准。4.6.3.2物资采购验收标准、产品技术标准、工艺条件、检验方法由生产技术科组织编制，生产技术科长审核，生产技术副总批准。4.6.3.3校准规程由动力设备科组织编制，动力设备科长审核，生产技术副总批准。4.6.3.4安全技术规程由行政安保科组织编制，行政安保科长审核，生产技术副总批准。4.6.4质量手册由公司发布；支持性文件由其编制部门发布。4.7文件和记录正式文本的印刷4.7.1文件发布部门填写文件正式文本印刷审批单，经部门负责人审批后，按审批的数量印刷文件正式文本。4.7.2申请印刷记录的部门填写记录格式（表式）印刷申请单，经部门负责人审批后交质量管理科审核，合格后质量管理科根据“申请单”填写记录表格印刷通知单，经管理者代表批准下达给记录印刷部门。4.8外来文件的引用、审批及传递4.8.1部门直接引用外来文件，需由文件管理员填写外来文件直接引用审批单，经部门负责人审批后方可引用。4.8.2外来文件的传递需由具体发放部门填写外来文件传递登记簿，传递到相关部门。4.9记录的填写与传递4.9.1所有记录都要用钢笔或圆珠笔完整、准确地填写，确保字迹清晰，内容真实、完整，不允许随意涂改，记录填写人员必须签全名。笔误的更正，更正人要盖本人名章。4.9.2各部门传递记录时，要填写记录传递登记簿。4.10文件和记录的管理4.10.1各部门文件资料管理员负责文件和记录的收集、整理和保管。4.10.2自制发布的文件，其原始审批稿要在正式发布后及时交给文件管理员填写文件归档登记表归档保存。4.10.3文件的受控性由其批准人确定，属受控的文件（包括外来文件）均要发放到质量管理科一份备案，以便质量管理科将其列入“质量体系受控文件清单”和提供外审查阅。4.10.4文件呈现的媒体形式为纸张、标样。产品外观标样的管理和控制按有关产品标准的规定执行。4.10.5各部门要建立本部门归档记录清单，及时按清单收集本部门产生的和与本部门相关的来自其他部门和供方的记录，分类整理、归档保存。4.10.6记录的归档保存要编制记录归档编目，经便于存取和检索。4.10.7归档记录的存放保管设施要做到防火、防盗、防潮、防虫蛀等，归档保存期限不得低于三年。4.10.8查阅归档的记录，需经归档部门负责人同意，方可在记录归档存放地点进行查阅。在合同有要求时，记录可提供给顾客及其代表查阅。4.11文件的发放4.11.1文件管理员填写文件发放审批表。经其部门负责人批准后，按批准的发放范围发放文件。同时做好文件发放记录，发放的文件均要有受控状态标识和分发号。4.11.2文件使用部门收到发至本部门的文件，文件管理员要立即将其列入本部门的“在用质量体系受控文件清单”中。若还需转发使用的，则由本部门文件管理员按4.11.1转发。4.12文件的补发与换发4.12.1当需使用文件的部门/人员未领到文件或文件丢失时，需填写文件领用审批表，经文件管理部门负责人审批后，文件管理员补发其文件，同时做好发文记录。丢失的文件要在其发文记录备注档中标明“X年X月X日已丢失声明作废”。4.12.2当文件破损严重，影响使用时，需填写文件领用审批表，经文件管理部门负责人审批后，文件管理员收回破损文件作废，取出备用文件换发其使用。破损作废的文件要在其发文记录备注栏中注明“X年X月X日已破损作废”。4.12.3当文件持有人换岗或调出公司时，文件管理员要及时将其文件收回备用，并做好记录。接替其岗位人员上岗后，文件管理员要及时按4.12.1补发其应得到的文件。4.13文件的更改4.13.1文件需要更改时，文件更改提出部门/人员填写文件更改申请单，经负责该文件审批的人员审核、批准后，送交该文件管理部门。4.13.2文件管员根据文件更改申请单填写文件更改通知单，按文件发放记录将“通知单”发至文件使用者，实施文件更改。文件更改通知单要贴附在文件之后。文件管理员要及时将用后的文件更改申请单与其文件原始审批稿一起归档保存。4.13.3文件进行划改时，划改人要在划改处加盖名章；文件进行换页更改时，新换版页中对文字或段落的修改要以波浪线/下划线加以标识，更改人要换上新版式页，文件管理员收回旧版页作废。文件更改完毕，更改人要立即填写文件修改页。4.13.4文件更改后的内容，文件使用者严格按“通知单”要求的实施日期执行。4.14文件的换版与作废4.14.1文件经多次更改或需进行大幅度修改时，应进行文件的换版。作废原版文件，换发新版文件。4.14.2直接引用的外来文件若颁布或发行了新版本，文件管理员要及时作废旧版本，换发新版本。4.14.3作废的文件由其文件管理员按文件发放记录收回并记录。收回的作废文件应立即加盖“作废”印章，并及时填写文件销毁申请单，经文件管理部门负责人审批后，统一销毁。4.14.4为法律和/或积累知识的目的需保留的作废文件，保留者填写文件保留申请单，经文件管理部门负责人审批后，由文件管理员加盖“保留”印章，保留者方可保留。4.14.5归档保存的记录超过保存期限时，归档保管部门可填写记录处理单，经部门负责人审批后，即可对其进行焚烧或粉碎性销毁。4.15备用文件的管理4.15.1文件管理部门备用的文件，文件管理员要填写文件归档登记表进行归档保管。4.15.2借阅归档的备用的文件，借阅者要填写文件借阅登记簿，经管理部门负责人批准后，方可借阅。文件的原始审批稿一律不外借。4.16在用文件的管理4.16.1各文件使用部门要将本部门正在使用的质量体系受控文件列入本部门“在用质量体系受控文件清单”，以便查证所用文件的有效性。4.16.2每年质量管理科组织对现有质量管理体系文件进行至少一次评审，各部门结合本部门日常使用情况进行适时评审，必要时予以修改，按4.13执行。4.16.3对于顾客提供的文件，销售科应及时组织有关部门及人员进行评审。5相关文件5.1质量体系文件排版格式规定6记录6.1文件正式文本印刷审批单6.2外来文件直接引用审批单6.3文件发放审批表6.4文件发放记录6.5文件领用审批表6.6文件更改申请单6.7文件更改通知单6.8文件销毁申请单6.9文件保留申请单6.10文件归档登记表6.11文件借阅登记簿6.12记录传递登记簿6.13记录格式（表式）印刷申请单6.14记录表格印刷通知单6.15外来文件传递登记簿6.16质量体系受控文件清单6.17归档记录清单大理恒丰纸业有限责任公司5 管理职责章 节 号5版 本A修改状态0页 次2/21目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2 适用范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1管理承诺公司总经理承诺是：有效地建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性；公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1.1向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。3.1.1.1总经理应树立质量意识，了解让顾客满意是最基本的要求。3.1.1.2总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关。3.1.1.3总经理应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划程序。3.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审程序。3.1.4总经理为确保公司质量管理体系有效和高效地运行配备适宜资源。3.2以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理以实现顾客满意为目标，为此做到：3.2.1确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序和顾客满意程度测量程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，满足顾客求的需求和期望。3.2.3使转化成的要求得到满足a）公司必须满足法律法规及强制性的国家和行业标准规定。b）顾客的需求和期望、法律法规及强制性的国家和行业标准要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审程序和文件、记录控制程序的规定。3.2.4坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要就是产品的“标准”。3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：章节号 标题5.1 质量方针5.2 管理策划程序5.3 职责和权限5.4 管理评审程序大理恒丰纸业有限责任公司5.1 质量方针章 节 号5.1版 本A修改状态0页 次1/11为明确我公司质量工作的宗旨和方向，实现以顾客满意为目标，对满足要求和持续改进质量管理体系有效性作出承诺，建立质量目标的框架，由总经理组织制定了我公司质量方针。2 本公司质量方针为：关注顾客为宗旨，科学管理保质量，全员参与创效益，创新改进得发展。3 质量方针的含义企业的生存依赖于顾客的需求和期望。要赢得顾客的满意，赢得市场，就要有好的产品和好的产品质量，为此就要通过加强管理，使用科学的、高水平的管理和技术手段要求自己，管理和控制生产过程，把预防和检验相结合，确保每一过程和每一环节的质量。并动员全员参与，使每个员工知道自己岗位的重要性，积极努力工作创造好的效益。公司还要积极地了解顾客的愿望，不断的改进、创新，提高公司的产品的品质和公司的管理，协调好与各协作方的关系，实现公司、员工、协作方共同发展的总目标。4 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。5 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划程序。6 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。7 公司不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审程序。8 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件、记录控制程序。 总经理： 2004年3月25日大理恒丰纸业有限责任公司5.2 质量策划程序章 节 号5.2版 本A修改状态0页 次2/21目的对实现公司的质量目标进行管理策划。2适于范围本程序适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责3.1总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的管理策划输出文件。3.2管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3质量管理科负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4各部门主要负责人组织本部门的质量策划。4工作程序4.1质量目标4.1.1为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：产品交验合格率96%以上（产品交验合格率衡量的方法是：顾客对销售产品验收合格数量/销售产品数量100%）顾客满意率82%以上（顾客满意率衡量方法是通过顾客满意程度调查结果来测量）。4.1.2与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2 进行质量策划的时机公司在下列情况下需进行质量策划：a） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b） 公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c） 公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d） 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划，执行产品实现过程的策划程序。4.3质量策划的内容总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容包括：a）达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b）识别为实现质量目标所建立的过程的资源配置；c）实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d）评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性与效率；e）策划的结果（包括变更）应形成文件。4.4质量策划输出文件的编制原则a）参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1质量策划输出文件由质量管理科组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门;4.5.2质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等到及时反馈到质量管理科。4.6.2质量管理科对质量策实施情况进行检查和验证，并填写质量策划实施情况检查表报告总经理。4.6.3质量策划的更改4.6.3.1质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经总经理批准后进行更改，按文件、记录控制程序执行。4.6.3.2在更改期间就保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。4.6.4质量策划所形成的相关文件，由质量管理科负责存档保存，执行文件、记录控制程序。5相关文件5.1 文件、记录控制程序5.2 产品实现过程的策划程序6记录6.1 质量策划实施情况检查表大理恒丰纸业有限责任公司5.3 职责、权限和沟通章 节 号5.3版 本A修改状态0页 次5/51 目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通,以促进有效的质量管理。2 范围适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权