化工企业职业健康安全手册.doc

0.1质量与职业健康安全管理手册颁布令为强化员工质量与安全意识，不断增强其识别与控制质量、职业健康安全等经营风险的能力，促进公司整体管理水平得到持续改善，根据公司实际，依据GB/T28001- 职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001- idt ISO9001: 质量管理体系 要求及国家有关法律法规要求、行业要求、顾客需求，建立公司质量、职业健康安全管理体系并编制中盐吉兰泰盐化集团有限公司质量、与职业健康安全管理手册（简称公司质量与职业健康安全管理手册）。（简称质量安全管理手册）质量、职业健康安全管理体系是公司为适应管理需要，所建立的综合管理体系。其涵盖了公司质量、安全管理控制的全过程，规定了各过程控制的基本要求，是促进公司实现高效、规范运作的纲领性文件，是公司提升产品质量，改进安全管理状况，规范内部质量、安全管理控制，实现程序化、系统化管理的重要保证体系。建立质量、职业健康安全管理体系又是公司增强对外美誉度，提高公信力的重要渠道，可作为公司接受第二方审核及第三方认证审核的依据，公司应持续保持质量安全管理手册的适宜性、充分性及有效性。公司各单位应紧紧围绕质量、职业健康安全管理方针，严格按照质量安全管理手册要求规范管理行为，不断提高管理效率，努力实现既定的质量、职业健康安全管理目标，为公司持续高效发展奠定良好的基础。中盐吉兰泰盐化集团有限公司质量、与职业健康安全管理手册自发布之日起实施。总 经 理： 签发日期：0.2 管理者代表任命书为建立并有效实施公司质量、职业健康安全管理体系，保证管理体系得到持续改进，不断提高管理绩效，我授权副总经理 为管理者代表，负责组织建立质量、职业健康安全管理体系，协调解决与管理体系有关的具体事宜，保证质量、职业健康安全管理体系有效运行。总经理：日期: 0.3 质量、职业健康安全管理方针、目标质量、职业健康安全管理方针以人为本，保证员工健康安全；严格管理，争创优质品牌产品；预防为主，满足法律法规要求；文明守信，提供顾客超值服务；持续改进，达到行业先进水平。质量、职业健康安全管理总目标1、产品出厂合格率100%；2、顾客满意度90分；3、国家行业产品质量抽查合格率100%；4、人身死亡重伤事故为零；5、人身轻伤率小于3；6、安全隐患整改率100%；7、职业危害体检率100%；8、有毒有害作业环境监测合格率95%；9、事故起数降低率5%；1、死亡重伤事故为零； 轻伤率小于3；2、安全隐患整改率为100%；3、职业病发生率为0；4、作业场所有毒有害因素监测合格率95%；5、全员持证上岗率：100%；6、劳动防护用品配备率：100%；7、特种设备设施检测率：100%；8、事故起数降低率20%；9、产品出厂合格率：100%10、顾客满意度85分11、行业抽查合格率：100%0.4 公司组织机构图项目建设指挥部销售分公司热电事业部制碱事业部氯碱事业部行政服务中心营销分公司物资采购部审计监察法律事务中心技术中心安全环保部生产调度管理中心财务管理中心人力资源管理部企业管理部企业发展部总经理办公室董事会秘书经理层董事会监事会股东会中盐吉兰泰盐化集团有限公司0.5 公司质量与职业健康安全管理体系结构图0.6公司安全生产网络图安全生产委员会主任委员副主任委员安委会办公室党委工作部兰太实业股份有限公司企业发展部 总经理办公室热电事业部氯碱事业部制碱事业部工会技术中心物资采购部营销分公司行政服务中心安全环保部审计监察法律事务中心财务中心生产调度管理中心人力资源部企业管理部 050.6 公司质量与职业健康安全管理体系职能要素分配表0.7 公司简介中盐吉兰泰盐化集团有限公司（简称中盐吉兰泰）前身是吉兰泰盐场，位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区，是国家512户重点企业、中国轻工企业200强、内蒙古自治区重点培育和扶持的20户大型企业集团、36户大型企业集团、首届自主创新企业50强、主营业务收入百强工业企业，中国盐业总公司最大的二级企业。随着总投资达50多亿元的40万吨/年聚氯乙烯联合生产项目陆续建成投产，公司拥有资产总额100亿元、年销售收入50亿元、年利税8亿元以上；员工5000余人，其中，中级以上技术职称400余人、工程和管理人员700余人，设有自治区级的技术中心，具备产品研发、设计、施工管理和生产经营综合配套能力。中盐吉兰泰历经近六十年的发展建设，资产规模、产业结构、经济效益、技术装备均发生了翻天覆地的变化；借助股票上市和资产重组的发展契机，以建设中国西部盐化工基地为目标，充分发挥资源优势、规模优势和技术优势，以盐为基础，突出发展盐化工，形成了集盐、盐化工、能源化工、生物制药为一体的循环经济产业链，实现了企业又好又快发展。公司拥有世界产能最大的4.5万吨/年金属钠厂、中国唯一的核级钠生产企业、全国机械化程度最高的150万吨/年湖盐生产企业、全国最大的杜氏盐藻养殖及天然胡萝卜素提取基地、全国单套产能最大的总产量为15万吨/年的氯酸钠生产线、资源能源配套优化的40万吨/年聚氯乙烯、35万吨/年纯碱生产企业；公司拥有储量丰富的湖盐资源、煤炭资源、石灰石资源；先后引进并吸收了美国杜邦制钠技术、加拿EQ大氯酸钠生产技术、以色列盐生杜氏藻养殖技术、日本离子膜电解技术、德国空冷技术、国内领先的密闭式电石生产技术等；初步建成盐化工循环经济园区，已成为内蒙古自治区循环经济试点企业，具备很强的核心竞争能力；企业的产品畅销全国各地，其中，金属钠、氯酸钠、精制盐等产品还远销南北美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等六大洲十几个国家和地区。中盐吉兰泰以“坚持科学发展，建设世界一流盐与盐化工企业”为愿景，始终秉承“艰苦奋斗、开拓创新、团结和谐”的企业精神，先后荣获全国民族团结进步模范单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国绿化先进集体、全国环境保护先进企业、中国工业行业排头兵、中华慈善事业突出贡献奖等多项全国、自治区级荣誉称号。新的起点、新的高度。按照中盐新“两步走”发展战略，中盐吉兰泰确定了新一轮的奋斗目标：力争用3-5年的时间，将中盐吉兰泰打造成“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、资产销售双超百亿、人与自然和谐共处”的中国西部循环经济盐化工基地，努力成为中国盐化工产业的标杆企业，为国家和民族地区的经济发展、社会和谐做出更大贡献。企业性质：企业类型：通讯地址：邮政编码：电 话：传 真：网 址：0.78管理手册使用、管理说明 0.78.1 编制公司质量与职业健康安全管理手册质量安全管理手册是依据GB/T19001- idt ISO9001:质量管理体系 要求、GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范及国家有关法律法规、行业与顾客要求，结合公司实际情况，在公司管理体系工作领导小组的统一组织下，由体系文件编写小组集体编写而成，手册经总经理批准、发布后执行。本手册的解释权归企业管理部。0.78.2 体系文件层次公司体系文件包括管理手册（含方针、目标）、程序文件及作业指导书等标准。其中：管理手册分为管理总手册和氯碱、热电、两个管理分手册制碱三个管理分手册。0.78.3更改A手册更改执行文件资料控制程序。B受控文件在文件发生更改时追溯到文件使用者，对其所持文件进行及时更改，非受控文件不受文件修改的控制。C任何部门、单位均不得自行更改或增删本手册的各项规定。0.78.4 手册持有者的责任A保持手册的完好，不准丢失、损坏、涂改。手册作为公司的内部保密文件，未经管理者代表批准，不得复印、复制、外送、外借。 B当手册持有者岗位调动或公司组织机构调整时，相关单位要按文件资料控制程序办理交接手续。0.78.5 手册的管理A公司内凡与管理手册规定相矛盾、抵触的其它与质量、安全活动有关的文件、标准或制度，均应服从管理手册的规定。B公司质量与职业健康安全管理手册质量安全管理手册（总手册、分手册）由企业管理部负责管理。C向公司外部提供公司质量与职业健康安全管理手册质量安全管理手册需经管理者代表批准。0.78.6 文件编号、版次、修改状态、发放编号文件编号执行中盐吉兰泰盐化集团有限公司标准、制度体系表中的编号原则；版次以“第一版”、“第二版”等表示；修改状态以数字表示，如第一次修改用“1”表示，第二次修改用“2”表示等；发放编号用流水号表示。 1 目的和范围1.1 目的A 以质量、职业健康安全管理方针为指导，通过建立、实施质量、职业健康安全管理体系，改进和提高公司质量、职业健康安全管理控制水平，不断增强公司抵御经营风险的能力，确保达到持续改善管理绩效的目的。B 持续改进质量、职业健康安全管理体系，努力满足顾客、员工及其他相关方对公司的期望，为公司实现健康稳定发展创造条件。C 证实公司具有稳定满足符合法律法规要求、行业要求和顾客要求的产品质量与安全等方面的保障能力。1.2 范围A产品范围：氯碱事业部主要产品有聚氯乙烯、烧碱（30%液碱；50%液碱：片碱）、液氯、盐酸、水泥热电事业部主要产品有电石、电、蒸汽、蒸汽、电。制碱事业部主要产品有工业及食用纯碱、氯化钙、电、蒸汽B地域范围内蒙古阿拉善经济开发区乌斯太镇（公司总部、氯碱、热电事业部、公司总部所在地）、内蒙古阿拉善左旗吉兰太镇（制碱事业部所在地）1.3 手册的使用范围内部审核（第一方审核）外部审核（第二方审核）认证审核（第三方审核）1.4删减及其理由GB/T19001-idt ISO9001:质量管理体系 要求、GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范两标准中条款、要素内容全部适用公司质量安全管理活动，故对上述标准条款、要素的采用不予删减。2引用标准相关文献2.1GB/T19000-2008idtISO9000：20082005质量管理体系基础和术语2.2GB/T19000-2008 idtISO9001：2008质量管理体系要求2.3GB/T28001-2008 职业健康安全管理体系 规范2.4 AQ3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范2.5 AQ/T3016-2008 氯碱生产企业安全标准化实施指南2.6其他引用法律、法规、标准详见中盐吉兰太盐化集团有限公司适用法律、法规、标准清单。 3 术语和定义3.1 采用GB/T19000-2008 /ISO9000：2008质量管理基础和术语、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、AQ AQ3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范、AQ/T3016-2008 氯碱生产企业安全标准化实施指南的术语和定义3 术语和定义3.1 采用GB/T19000-2008 /ISO9000：2008质量管理基础和术语、GB/T28001-2008职业健康安全管理体系 规范、AQ 危险化学品从业单位安全标准化通用规范、AQ/T3016-2008 氯碱生产企业安全标准化实施指南的术语和定义3.2 有关术语（按照新标准核对定义）3.2.1 质量一组固有特性满足要求的程度。3.2.2 要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.2.3 等级对功能用途相同但质量要求不同的产品、过程或体系所作的分类或分级。3.2.4 顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.2.5 管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。3.2.6 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.2.7 方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的宗旨和方向。3.2.8 目标组织所追求的目的。3.2.9 持续改进增强满足要求的能力的循环活动。3.2.10 基础设施组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。3.2.11 工作环境工作时所处的一组条件。3.2.12 顾客接受产品的组织或个人。3.2.13 供方提供产品的组织或个人。3.2.14 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.2.15 特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。3.2.16 产品过程的结果。3.2.17 合格满足要求（3.2.1.2）3.2.18 不合格未满足要求（3.2.1.2）3.2.19 缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。3.2.20 预防措施未消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.2.21 纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.2.22 纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。3.2.23 返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.2.24 降级为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.2.25 返修为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.2.26 报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.2.27 让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.2.28 偏离许可产品实现前，偏离原规定要求的许可。3.2.29 放行对进入一个过程的下一阶段的许可。3.2.30 文件信息及其承载媒体。3.2.31 记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.2.32 客观证据支持事物存在或其真实性的数据。3.2.33 检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.2.34 试验按照程序确定一个或多个特性。3.2.35 验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。3.2.36 确认通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。3.2.37 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2.38 危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2.39 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.2.40 固定式重大危险源（进行定义）3.2.40 风险某一种特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.2.41 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程3.2.42 安全免除了不可接受的损害风险的状态。3.2.43 可容许风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。3.2.44 事件导致或可能导致事故的情况。3.2.45 事故造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.2.46 相关方与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。包含以下两类：- 个人，可以包括：组织的员工、员工的亲属、组织的股东、顾客、访问者、临时工作人员、合同方人员等；- 团体，主要包括：有借贷关系的银行、合同方、有关的政府部门等3.2.47 职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。3.2.48 职业健康安全管理体系总的管理体系的一部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.2.49 绩效基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。3.2.50 不符合任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。根据管理实际，可划分为一般不符合和严重不符合。当所发生的偏离，其结果导致的伤害或破坏无法进行补救，即可判为严重不符合。当所发生的偏离，属主观疏忽，能够及时弥补，未造成不良后果，但对其它部门的工作造成一定的影响，或弥补后失去其时效性，即可判定为一般不符合。3.2.53 安全绩效基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。3.2.54 关键装置在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。3.2.55 重点部位生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。3.2.55 隐患作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2.56 重大事故除患可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。3.2.57 四不放过事故原因查不清不放过；事故责任人与群众没有受到教育不放过；没采取防范措施不放过；责任人没有得到处理不放过3.2.58 三同时 新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。3.2.59 特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等3.2.60 特种作业指对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害的作业。3.2.61 职业病指用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病3.2.62 技术标准是对生产对象、生产条件、生产方法以及包装贮运等工作需要协调统一的技术事项所制定的标准。技术标准存在的形式可以是标准、规范、规程、守则、操作卡等。企业技术标准可分为技术基础标准和生产过程技术标准3.2.63 管理标准3.2.2.28 是对在企业营销、质量管理、安全管理工作中需要协调统一的管理事项所制定的标准。其存在形式可以是标准、程序、办法、制度、规章等3.2.2.29 3.2.64 工作标准是对每个工作或操作岗位制定的共同使用或重复使用的规则，可分为生产岗位和管理岗位工作标准等3.2.65 安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。 3.2.66 “五定”（核对出处，并写出出处）是定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金。3.2.67 “三不交” （核对出处，并写出出处）班组能整改的不交到工段，工段能整改的不交到分厂，分厂能整改的不交上级。3.2.68 外包过程 通常主要指涉及与组织提供给顾客所要求的产品有关的产品实现的直接过程中的一部分。3.2.69 质量计划 对应于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定的文件可称之为质量计划。3.2.70 计量器具 是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质，包括计量基准、计量标准、工作计量器具。3.2.71 计量检定 是指为评定计量器具的计量性能，确定其是否合格所进行的全部工作。3.2.72 特殊过程当生产和服务提供过程所形成的产品或服务的特性不能由过程结束时的测量、检验来验证是否达到了输出要求，其问题可能在后续的生产和服务过程乃至在产品使用或服务交付后才显露出来，这样的过程叫特殊过程。3.2.73 标准（GB/T20000.1-2002标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用词汇） 为了在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。3.2.1.1 质量3.2.1.2 要求3.2.1.3 等级3.2.1.4 顾客满意3.2.1.5 管理体系3.2.1.6 质量管理体系3.2.1.7 方针3.2.1.8 目标3.2.19 持续改进3.2.1.0 基础设施3.2.1.1 工作环境3.2.1.12 顾客3.2.1.13 供方3.2.1.14 过程3.2.1.15 特殊过程3.2.1.16 产品3.2.1.17 合格3.2.1.18 不合格3.2.1.19 缺陷3.2.1.20 预防措施3.2.1.21 纠正措施3.2.1.22 纠正3.2.1.23 返工3.2.1.24 降级3.2.1.25 返修3.2.1.26 报废3.2.1.27 让步3.2.1.28 偏离许可3.2.1.29 放行3.2.1.30 文件3.2.1.31 记录3.2.1.32 客观证据3.2.1.33 检验3.2.1.34 试验3.2.1.35 验证3.2.1.36 确认3.2.1.37 审核3.2.2.1 危险源3.2.2.2 危险源辨识3.2.2.3 风险3.2.2.4 风险评价3.2.2.5 安全3.2.2.6 可容许风险3.2.2.7 事件3.2.2.8 事故3.2.2.9 相关方3.2.2.10 职业健康安全3.2.2.11 职业健康安全管理体系3.2.2.12 绩效3.2.2.13 不符合3.2.2.14 危险、有害因素3.2.2.15 危险、有害因素识别3.2.2.16 安全绩效3.2.2.17 关键装置3.2.2.18 重点部位3.2.2.19 隐患3.2.2.20 重大事故除患3.2.2.21 四不放过3.2.2.22 三同时 3.2.2.23 特种设备3.2.2.24 特种作业3.2.2.25 职业病3.2.2.26 技术标准3.2.2.27 管理标准3.2.2.28 工作标准 管理体系4.1 总要求公司依据GB/T19001-2008 idtISO 9001:2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范、AQ3013-2008AQ 危险化学品从业单位安全标准化通用规范、AQ/T3016-2008 氯碱生产企业安全标准化实施指南，以八项质量管理原则和十二项质量管理体系基础要求及有关法律、法规为指导，以改进工作质量，预防和减少各类事故和劳动疾病，增强顾客、员工、相关方满意度和期望为目的，建立质量、职业健康安全管理体系并根据需要形成文件，同时保持质量、职业健康安全管理体系文件的充分性、有效性和适宜性，促进实现管理绩效的持续改进。4.1.1 质量、职业健康安全管理模式公司采用策划、实施、检查、处置的过程方法（PDCA管理模式）来建立质量、职业健康安全管理体系。其通过确立质量、职业健康安全管理方针、目标、管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等过程使其保持动态增殖循环分析和改进等过程使其保持动态增值循环，以实现管理绩效的持续改进与提升。A 管理体系策划主要是围绕方针的确定、管理活动、资源提供、产品实现和测量分析及持续改进等过程进行并加以识别的。在策划中明确了管理过程的先后顺序、过程间的相互作用、主控单位、配合单位等。B 在实施与运行中，为确保过程达到预期的结果，公司充分考虑了员工、相关方健康安全需求和期望并通过职业健康安全管理策划、危险源辨识、风险评价和控制、生产作业场所安全管理、产品生产、搬运、贮存、包装、防护等各环节提出了安全保障措施，以预防和降低安全风险。- - 在管理职责有关的活动中阐明公司最高管理层及各级人员在质量、职业健康安全管理体系中应承担的管理职责。- - 从管理承诺，关注焦点，质量、职业健康安全管理体系策划，重大危险因素管理方案策划与控制，法规和其他要求搜集、利用，与顾客、员工、相关方协商与交流，管理体系绩效评价等诸方面对最高管理层提出要求并予以贯彻执行。- - 为保证公司质量、职业健康安全管理体系有效运行和持续改进，在资源提供的有关活动中，总经理从人员、设备、设施及环境、财务资源等方面给予保证。- - 对人力资源的管理主要从规划、配置、培训、绩效考核等方面提出要求；对生产设备、设施的管理主要从选型、购置、安装、使用、维护、修理等方面提出要求；对工作环境主要从现场定置管理、工业卫生、安全防护及营造积极向上的工作氛围等方面提出要求并予以执行。C 在产品实现的有关活动中，从顾客需求信息的获得、转化及针对产品要求所开展的产品实现策划、设计开发、采购、生产、交付等过程质量控制进行描述，并在控制过程将安全生产贯穿始终，使安全生产“人人有关，人人有责”。D 监视、测量和改进- - 为不断改善公司质量、职业健康安全管理绩效，随时发现质量、职业健康安全管理体系运行中存在的问题，在监视、测量和改进的有关活动中对上述活动提出监视和测量的方法。- - 公司对外通过采用调查表、座谈会 、政府有关部门检查指导等方式对顾客及相关方满意程度进行监视和测量；对内通过内部质量、职业健康安全管理体系审核、职能部门业务指导、检查、各级工会员工意见的搜集、直接上级对直接下级的业务指导、检查等方式，发现体系存在的问题，寻求机会，加以改进。- 为最大程度的减少事故、事件、不符合给公司带来的损失，公司从事故、事件、不符合的控制、应急预案的制定、响应、纠正和预防措施等方面给予了规范。4.1.2 公司外包过程公司的外包过程为包装物的生产过程采购控制；检修过程；水的供给过程；生产运行过程中的外包劳务和机械；技术改造过程中的部分外包项目等过程组成。以上过程质量的控制由各事业部根据其对产品影响的重要程度及安全管理控制情况以上过程质量的控制根据其对产品质量影响的重要程度及安全管理控制情况，按照手册7.4采购进行控制，由各事业部进行控制，具体的管理内容执行分手册。4.2文件要求4.2.1总则公司质量、职业健康安全管理体系文件分类和查询的途径：A质量与职业健康安全管理方针和目标；B质量、职业健康安全管理手册；C程序文件:规定了各管理控制过程、方法与程序。程序文件由公司各职能部门、事业部、分公司根据管理需要，在符合集团公司质量与职业健康安全管理总要求的前提下制定。D标准：- 技术标准、管理标准：规定公司、事业部生产过程中所涉及到的技术和管理事项应达到的统一要求。- a 技术标准分为技术基础标准；设计标准；产品标准；采购标准；工艺标准；半成品标准；设备基础设施和工艺装备标准；测量、检验和试验方法标准；测量、检验和试验设备标准；包装、搬运、 贮存、标志、交付技术标准；售后服务技术标准；能源技术标准；安全技术标准；职业健康技术标准；环境技术标准；信息技术标准。技术标准由技术中心统一管理。- b 管理标准分为管理基础标准；经营综合管理标准；设计、开发与创新管理标准；采购管理；生产管理标准；质量管理标准；设备与基础设施管理标准；测量、检验和试验管理标准；测量和试验设备管理标准；包装、搬运、贮存、交付、服务管理标准；能源管理标准；安全管理标准；职业健康管理标准；环境管理标准；信息管理标准；党委工作管理标准；工会工作管理标准等。管理标准根据管理对象的不同进行分级管理。- 工作标准：依据岗位职责对岗位工作内容进行的具体规定。分为：管理类岗位工作标准、技术类岗位工作标准、生产作业类岗位工作标准。 E行政文件：是公司各单位在生产经营管理过程中形成的、在特定管理范围内具有一定约束力的、通过公文管理方式形成的规范性文件。行政文件的表现形式可以是纸张、电子文档等。F外来文件：是各上级管理部门下达到公司要求执行的各类文件。G记录：是证明符合质量与职业健康安全管理体系有效运行的各类证据。包括工艺技术图纸、设计方案、施工方案、工艺运行原始记录、报表、报告等。具体执行记录控制程序。4.2.2 质量与、职业健康安全管理手册（以下简称质量安全管理手册）质量与职业健康安全管理手册职业安全管理手册是公司质量与职业健康安全管理方面的纲领性文件。其规定了公司开展质量、职业健康安全管理活动的各过程及基本管理控制要求。为适应内部管理需要，公司编制了中盐吉兰泰盐化集团有限公司质量与职业健康安全管理手册（总手册）、中盐吉兰泰盐化集团有限公司质量与职业健康安全管理手册（氯碱分手册）、中盐吉兰泰盐化集团有限公司质量与职业健康安全管理手册（热电分手册）、中盐吉兰泰盐化集团有限公司质量与职业健康安全管理手册（制碱分手册）。手册适用于公司各职能部门、事业部、分公司等。手册包括的主要内容有：- 建立管理体系的目的、适用范围、引用标准、文件及所用术语和定义；- 质量与职业健康安全管理方针、目标；- 对GB/T19001-2008idt ISO9001:2008质量管理体系要求与GB/T28001- 2001职业健康安全管理体系规范标准中所要求各条款要素及管理过程应用的具体描述；- 各程序文件有关内容的引用及对公司管理体系各过程之间接口关系的描述；- GB/T19001-2008idt ISO9001:2008质量管理体系要求与GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范两标准中条款、要素内容全部使用公司质量、安全管理活动，故对上述标准条款、要素采用不予删减。4.2.3 文件控制4.2.3.1 各单位应确保在文件使用处得到使用文件的有效版本。文件存在的形式可以纸张、电子文档等。4.2.3.2 公司建立并实施文件资料控制程序，确保各类文件得到有效控制。文件的控制要求：A 文件的编制、审批与发放- 企业管理部根据GB/T15496 企业标准体系要求，结合公司需要编制中盐吉兰泰盐化集团有限公司标准体系表，并据此拟定公司编写计划并根据经营管理需要，每年一季度末拟定公司标准制度编写计划，明确编写内容、人员及时间要求等，各相关单位按规定要求组织编写各责任单位按规定要求组织编写。- 质量与职业健康安全管理体系总手册及各分手册，由公司企业管理部组织编写，经公司标准化管理委员会审定，总经理批准后发布执行。- 公司各职能部门按照公司标准制度编写计划标准编写计划要求编写公司通用程序文件、公司级管理标准、技术标准，经公司标准化管理委员会审定，总经理批准后发布执行。- 各事业部、分公司根据公司相关标准制度的要求，结合管理需要，可制定配套事业部级管理标准制度，经事业部（分公司）标准化管理委员会审定，事业部经理批准后发布。- 技术中心统一建立中盐吉兰泰盐化集团有限公司技术标准分类目录。公司范围统一使用的技术标准，由公司技术中心组织拟订，经公司标准化委员会审定，总工程师批准发布；事业部使用的技术标准，由事业部生产技术部门组织拟订由事业部生产管理部门组织拟订，事业部分管经理审核，报技术中心，总工程师批准，事业部发布。在发布前，由各事业部按照公司标准制度编号规则统一编号。- 人力资源管理部统一建立中盐吉兰泰盐化集团有限公司工作标准分类目录。各单位岗位人员工作标准由单位领导审定，报人力资源管理部备案。- 内部行政文件起草由各单位根据管理需要起草，经主管领导签批后，下发执行。若属公司级管理标准、技术标准的，需经部门主管领导审核后，反馈企业管理部，由其编号并经过公司标准化委员会审定，标准化委员会主任（总工程师）签批后，下发执行。- 公司外各行政、业务主管部门下发的、需要公司协调或决定办理的文件（又称为外来文件）由公司总经理办公室统一接收，并按内部公文流转程序进行登记，复印件交有关单位进行办理，办理的结果反馈总经理办公室。其他外来文件由各单位负责登记和保管。- 公司文件的发放由总经理办公室负责。事业部、分公司文件的发放由事业部、分公司综合管理部门负责。行政文件的发放可使用纸质和电子文件（公司OA办公系统）形式发放。- 各单位应确保标准制度能够及时发放到使用部门和岗位。 B 文件的标识- 企业管理部确定质量与职业健康安全管理手册、程序文件、标准制度编号原则与方法。各主管单位按照中盐吉兰泰盐化集团有限公司标准体系表编制说明对管辖范围内文件进行统一的标识。- 内部行政文件以文件名称与发文号进行标识。- 外来文件以文件名称与收文日期等进行标识。- 相关的国家法律、法规、标准以文件名称、发布日期、文件编号等进行标识。- 记录以记录控制程序中所规定的标识方法进行标识。C 文件适宜性与有效性的确认- 总部及事业部职能管理部门每年根据质量公司及事业部职能管理部门每年根据质量、职业健康安全管理体系运行情况、国家法律、法规的变化情况、公司组织机构和产品结构的调整、工艺流程变化情况等，对已实施的体系文件及相关标准制度的充分性、适宜性、有效性组织进行评审，并形成“集团公司在用的标准制度清单”。对需修改的内容相成修改意见，经各级标准化管理机构审定，总经理或分管副总经理批准后实施。- 对于各单位保存的内部行政文件（内部各单位之间的往来文件、外来文件等），次年一季度前，由各单位组织相关人员对本单位收集保管的文件进行适宜性、有效性的确认，对“作废”无保留价值的文件进行清理。- 公司以内部行政文件下发的管理标准和技术标准，由企业管理部按照标准化管理办法的要求，建立“集团公司在用标准制度清单目录”，通过OA办公系统，建立电子文档，供各单位查阅使用，同时随时根据标准的修订情况，并进行有效性确认作到即时更新，对作废的标准制度及时进行清理。- 各职能部门收集的相关的法律、法规、标准，由职能部门建立OA电子文档，每年对其适宜性与有效性进行确认。 D 文件的管理- 各部门、单位专（兼）职文件管理员按要求收集整理各类文件并建立“文件总目录”，对各类文件进行分类保存。按要求履行借阅、收回、移交等手续。- 电子文件必须备份。各单位不得擅自复制、专借公司电子文档转借公司电子文档。E 文件的阅办- 各职能部门、事业部、分公司内部应明确各种文件的传阅程序，保证文件的要求传达到各个环节。- 各单位负责人要在“文电阅处单”上签处承办的意见。- 文件传阅的时间不得超过三日，纸质文件的传阅要有“文件传阅记录”。- 需要承办的单位或人员要及时将承办情况定期向发文单位或本单位负责人汇报，保证工作的按期落实。同时发文单位要做好交办工作的督查工作。F 文件的查阅- 各职能部门、事业部、分公司内部要建立所收存文件的“目录清单”，以便于查阅。其他单位临时借阅技术及管理标准类文件资料时，需经本单位负责人同意后，相关人员进行办理。- 需借阅密级文件资料时，依据公司档案管理办法的有关规定，履行相应的签批手续后，方可借阅。G 文件的更改- 管理手册、程序文件、公司级标准制度需更改时，由更改部门提出申请，企业管理部组织实施。- 事业部管理标准需更改时，执行分手册要求。- 公司技术标准需更改时，由更改部门提出申请，技术中心组织实施。- 更改后的文件按照原审批程序进行审批后下发执行。- 文件的换版、换页按照文件资料控制程序进行。F H 文件的作废与销毁- 失效作废的管理手册、程序文件、公司级标准制度等文件，由总经理办公室收回销毁。需作资料保存的作废文件，加盖“作废”、“保留资料”印章后留用；各事业部（分公司）失效作废的标准制度文件，由事业部（分公司）综合管理部收回销毁。需作资料保存的作废文件，加盖“作废”、“保留资料”印章后留用。- 超过保管期限的文件及旧版文件和已被更换的旧页码，由各单位填写“文件销毁清单”报单位负责人批准后，统一销毁。4.2.4 记录控制4.2.4.1为有效控制公司产品及质量、职业健康安全管理有关活动的记录，确保能够提供证明产品质量符合规定要求，质量、职业健康安全管理体系有效运行的证据。4.2.4.2 公司质量、职业健康安全管理体系记录包括工艺技术图纸、设计方案、施工方案、工艺设备等运行原始记录、台账、报表和各种检验、验收、检测、审核报告、安全检查记录、隐患整改报告等。4.2.4.3 记录的控制要求A记录的标识- - 企业管理部确定公司统一编号规则。- - 公司各职能部门使用的记录表单样式由各职能部门设计、编号，报企业管理部备案。- - 事业部各单位使用的各项表单样式由事业部各单位设计、编号，具体执行分手册。- - 以上范围使用的记录表单详见公司、事业部质量、与职业健康安全管理体系记录清单，- - 工艺技术图纸、设计方案、施工方案、各种检验、验收、检测、审核报告等以名称和时间进行标识。B记录填写要求- - 记录需注明名称、编号、日期、内容、填写人或审批人； - - 记录应内容真实，数据准确、字迹清晰、填写及时。C记录的管理 - 公司企业管理部建立“公司质量、职业健康安全管理体系记录清单”，清单内容包括名称、编号、保存期、使用部门等，并在公司网页上公布备案记录清单和表单样张；，各单位调阅使用。- - 企业管理部确定公司记录的保存期限由公司企业管理部确定。 - 事业部建立“事业部管理体系记录清单”， 清单内容包括名称、编号、保存期、使用部门等，并在公司网页上公布备案记录清单和表单样张并在事业部网页上公布备案记录清单和表单样张；- - 事业部各单位记录的保存期限的确定按照事业部具体执行分手册规定执行。 - 涉密记录管理按照公司档案管理办法的要求相关的管理制度执行。D 记录的保存记录所属单位对本单位质量、职业健康管理体系记录进行分类整理并存放于通风、干燥的地方，按规定的保存期限妥善保存。 - 记录的查阅、复印。查阅或复印记录时，需经记录管理单位负责人批准。 - 记录超过保存期限需要销毁时，由各单位文件管理员填写“文件销毁清单”，经单位领导批准后销毁。 - 外来记录的管理。各单位负责本单位外来记录的登记主管单位、部门负责外来记录的登记、保管，。5 管理职责5.1 管理承诺总经理对公司建立、实施、保持质量、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性作出承诺。5.1.1 每年年末，总经理组织召开年度经营工作计划会议，研究分析市场需求变化、顾客提出的产品要求、法律法规遵守情况、资源保证状况等方面内容并提出目标计划及各项保证措施。各相关单位提交以下资料：A 企业管理部提出公司年度经营计划草案；B 人力资源管理部提出人力资源需求配置计划、员工培训计划、工资计划；C 财务管理中心提出利润计划、资金计划、成本费用计划等；D 物资采购部提出物资采购计划、物资储备计划等；E 技术中心提出满足工艺改进、技术改造项目计划、更新技措项目计划等； F 安全环保部提出职业健康安全管理措施计划、方案及公司安全生产投入项目计划和费用计划。I 事业部、分公司提出年度经营计划草案。以上计划、方案经会议讨论通过后，形成公司质量、职业健康安全管理体系总目标及目标体系，由企业管理部编写公司年度经营建议计划，经总经理审核，报董事会审批后实施。5.1.2 总经理每季度组织召开一次经济活动分析会，研究分析目标实现过程中存在的主要问题与困难，并提出改进措施。各单位提交的材料：A 总经理办公室提交公司办公会议督办事项的落实情况；B 各事业部、分、子公司提交上季度经营情况及下季度工作安排；C 项目建设指挥部提交项目完成情况及进度安排；D 企业管理部提交集团经营活动分析材料；E 其他有关的会议材料。总经理办公室在会议结束后的两个工作日内下发会议纪要和督办事项表，各责任单位根据督办要求，进行有关工作的落实。在落实的工作中如存在问题，应提前反馈公司进行协调。公司每月通过召开集团办公会议、生产、安全调度例会，重点协调解决月度生产、经营管理工作中生产、质量、安全、销售、物流、资金、物资保障等方面的问题，并针对存在的问题提出具体的措施加以解决。5.1.3 公司总经理每月的第一个工作日，召开月度集团办公会议、讨论集团公司、各事业部、分、子