4基础设施和工作环境控制程序

武汉阿迪克电子有限公司 程序文件 基础设施和工作环境控制程序文件编号：RDK/P6.3版本号：E修改状态：0武汉阿迪克电子有限公司RDK/P6.3-2012基础设施和工作环境控制程序第E版 编 制 日 期 批 准 日 期 受控状态 发 放 号 年 月 日发布 年 月 日实施1 目的确定并提供和维护实现产品的符合性所需的设施（设备），确定并管理为实现产品的符合性所需的工作环境中的各种因素。2 范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和生产设备、支持性设施、运输设施的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3 职责 3.1 设备组负责对生产中心、技术中心、行政中心、营销中心、客服中心和财务中心的基础设施和工作环境进行控制，各个中心负责对其所使用的基础设施设备进行日常维护、保养。 3.2 设备组负责制定设备维护保养计划并为每一台设备建立、保存和管理设备档案； 3.3 总经理确保所需的资源。4 工作程序 4.1设施的识别、提供和维护 4.1.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、 支持性服务（水、电供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供a）使用部门根据工作的要求及公司发展的需要，填写设备配置申请表，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量及推荐厂家或品牌等，报总经理批准后，所申请设备由生产中心负责组织安排采购或自制。b）需要自制的设备由使用部门提出，由技术中心和设备组共同设计，经申请部门主管审核，报分管总监批准后，由申请部门、设备组和技术中心共同制造或改造。 4.1.3设施的验收a）采购或自制完成的设施，设备组组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备组和使用部门在设备验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、附件及资料等内容。设备验收单及设备相关资料等由设备组保存在该设备档案中。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；计量和检验试验仪器设备按检验试验仪器设备控制程序执行。b） 验收不合格的设施，设备组与供方协商解决，并在设备验收单上记录处理结果；c)设备组对验收合格的设施进行编号，建立设备档案，填写设备档案表并将其中部分内容另置一张设备档案卡挂置在设备上，并在设备一览表上登记；d) 低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.1.4 设施的使用、维护和保养a）根据使用需要设备组编写设备（施）的操作规程，发放至使用岗位，对于精密设备（施）或关键、特殊过程所用的设备（施）必须有操作规程，相关操作人员应经过培训、考核合格后，持证上岗。b）设备组要确认设备的日常状态，确定保养项目、周期，并将保养检查任务下达到使用设备岗位。设备组年底或月底收集设备日常维护的记录，整理入设备档案中并作为制定下年度维护保养计划的依据。c) 设备组每年12月制定下年度的设备（施）统一维护保养计划,填写设备维护保养计划,并同时核对设备一览表上设备为还可用设备。d) 设备实行“一级保养、二级保养和三级保养”三种保养制度。一级保养由设备操作人员负责完成，二级保养由操作人员和班组长共同负责完成，三级保养主要由设备维修人员完成，设备操作人员和班组长协同参与。e) 设备组要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养，设备维护保养完成后需填写设备维护保养记录，需每日维护保养的设备、设施填写日维护保养记录表，需周维护保养的设备、设施填写周维护保养记录表，由质保部和设备组负责检查设备的维护保养情况。设备归谁操作，就由谁维护和保养，做到责任到人。f）日常工作中无法排除的故障报告给设备组申请维修后，设备维修员在设备申请修理及修理后的检定卡填写设备故障现象，并将检修设备的修理情况填写在设备申请修理及修理后的检定卡上。设备检修完毕后，使用部门负责人要在设备申请修理及修理后的检定卡签字确认。设备组应将设备申请修理及修理后的检定卡保存于该设备档案中，并标注在设备档案表上。g）现场使用的设施应有统一的编序号，以便于维护保养。h）重要设备保养参照原制造厂商所提供的点检表或技术要求进行,未列入定期保养的设备参照操作说明书进行维护和保养。4.1.5设备的报废a) 对无法修复或无使用价值的设施，使用部门填写设备报废单报设备组审核，经设备组审核、总经理批准后报废，在设备一览表中注明情况，该设备档案另行保管。b）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用人员填写设备报废单报分管副总经理批准，即可报废。设备报废单由设备组保存设备档案中。c）报废的设备（施）应挂标示牌，并做相应处置。4.2 工作环境4.2.1 总经理应确保建立良好的企业文化和优雅的办公环境以及相关福利设施，应确保工作环境满足生产产品规定的要求。4.2.2 行政中心应协助设备组，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。 4.2.3基本环境管理4.2.3.1各部门应保持环境整洁、有序；每日上班前或下班以后要清扫、清洁好各自的环境区域，确保环境的干净。每周进行一次大扫除，整理、整顿工作现场，除去不必要的物品，并做好定品、定量、定置“三定”管理。4.2.3.2在公司所有场所做到五禁：严禁吸烟（休息区除外）、严禁喧哗打闹、严禁乱贴乱画、严禁随地吐痰、严禁乱扔垃圾。4.2.4 生产作业环境管理4.2.4.1 防尘管理：生产作业环境应整洁、干净、通风良好，防止产品部件因灰尘原因而造成损坏；生产部门负责每日一次认真做好生产、检验场所的除尘工作；所有进入生产场所人员必须到更衣室换工作鞋方可进入车间，如外来人员，需穿鞋套方可进入；生产、检验场所一律不准开窗，如需通风换气，可开冷风机；加工台、工作台表面保持干净、整洁，对加工过程中产生的垃圾及时清除。4.2.4.2 防静电管理：生产场所所需采取防静电措施的地方，要配备必要的防静电工具和材料。4.2.4.2.1对有防静电要求的场所，必须铺设防静电地板胶，未铺设防静电地板胶的地方需铺设防静电胶皮；所有使用中的仪器、设备都必须将机壳与漏电接地线连通；维修桌、加工台、工作台表面加贴防静电胶皮，绿色面在上；静电胶皮必须用专用接地环作接地处理，必须拉设有静电接地线。4.2.4.2.2 进入生产场所必须从装有防静电门帘的地方通过；生产人员、质检人员在作业过程中必须穿防静电工作服、工作鞋；进料检验电子料人员操作中必须配戴防静电手套或防静电手环，电子料的长距离搬运人员必须配戴防静电手套；维修和直接作业人员必须按要求正确配戴防静电手套或防静电手环；研发技术人员若进行有碰触电子材料的分析等其它事务时(除搬运)，也必须配戴防静电手套或防静电手环后方可操作；所有人员配戴防静电手环时必须保证金属片紧贴皮肤以保证导通效果。4.2.4.2.3生产线材料的放置必须使用防静电物料箱(盒)或具备防静电功能的料盘。4.2.4.2.4每天早上及下午开线前由生产班组长填写静电环测试记录表，巡检人员确认。4.2.4.3 温湿度管理：各区域温湿度标准参照表区域温度标准()湿度标准(% RH)生产车间10304575初校室21254575出厂检验室21254575试验室21254575进厂检验室21254575仓 库5403075芯片烧写室212545754.2.4.3.1 确保温、湿度满足各区域标准的要求，使产品能在合适的环境中产出，保证产品质量符合客户的要求，在温度测量临界或超过(或低于)标准值时，须开启空调或冷风机并设定参数，使环境温度控制在标准值内；湿度测量临界或超过(或低于)标准值时，须开启空调除湿功能(或增湿机)并调整档位使环境湿度控制在标准值内。4.2.4.3.2每天早上9点左右和下午1点左右由各区域负责人观察并填写温湿度测试记录表，生产场所由生产班组长填写温湿度测试记录表，巡检人员确认，记录填写要正确并符合实际。4.2.4.4 生产场所每天下班后对生产现场进行清理，每周进行一次大扫除，整理、整顿工作现场。4.2.4.5生产现场物料按区域定置图分区堆放整齐、做好标识，人流和物流有序。4.2.5 以行政中心为主导组建督查组，选出小组组长，每天上午9:30和下午1:30或不定时由公司管理督察组进行管理督察，检查对体系、5S执行情况、公司规章制度及工作环境卫生等，记录违规情况并公示，每周评比；对发现的不符合项或潜在的不符合项采取纠正措施或预防措施，在下次督查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求，具体执行纠正措施控制程序RDK/P8.5.2或预防措施控制程序RDK/P8.5.3。5 程序流程图 申购 设备（设施）批准 设备（设施） 改造 设备（设施） 购买设备（设施） 安装 设备（设施） 验收 设备（设施） 领用 设备（设施） 使用 设备（设施） 维护 保养 修复 正常 设备（设施） 维修 无法 修复 申请 报废 批准 设备（设施） 报废 6 相关文件检验试验仪器设备控制程序 RDK/P7.6纠正措施控制程序 RDK/P8.5.2预防措施控制程序 RDK/P8.5.3 7 记录执行本程序产生以下记录：设备档案表 RDK/R（P6.3-01）设备配置申请表 RDK/R（P6.3-02）设备验收单 RDK/R（P6.3-03）设备一览表 RDK/