2013年质量业务运营规划方案

海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 1 表号表号 FTBG 10002 02 BFTBG 10002 02 B 生效日期生效日期 2009 5 312009 5 31 海外事业部海外事业部 20132013 年质量业务运营规年质量业务运营规 划方案划方案 及工作计划及工作计划 福田海外质计字福田海外质计字 2012 2012 第第 号号 通知 通报 纪要 报告 计划 编号 编号 会签人签字 根据集团质量转型海外质量系统功能定位 以订单流程 OTD 为基础对海外质 量业务 要素进行识别和开发 并根据 2012 年海外质量业务建设情况 提出 2013 年 海外事业部质量业务规划方案 情况如下 一 总体要求 1 第一阶段 从目前 2013 年 3 月 1 核心业务正式运营 质量控制系统 质量信息系统 质量改进业务 质量监督评价 质量会议体系 2 质量绩效体系建立 3 开展对国内标杆单位的调研 并将成果进行转化 细化业务 2 第二阶段 2013 年 4 月到 2013 年 6 月 诊断 纠偏 提升 对海外体系的建立和运行情况 进行全面诊断和改进 持 续提升体系运行能力 质量绩效体系正式运行 开展全员的质量绩效管理 建立海外工厂 非产权 KD 工厂 质量运营监督评价机制 并运行 3 第三阶段 2013 年 7 月以后 二 工作计划 重点项目 具体见 附件一 三 规划方案 具体见 附件二 特此通知 批准审定审核拟文批示 海外质量管理 部 主送 抄报 抄送 批准时间 2012 年 月 日 发放时间 2012 年 月 日 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 2 重点项目重点项目 主要工作要求主要工作要求责任单位责任单位责任人责任人开始时间开始时间完成时间完成时间输出物及评价标准输出物及评价标准 修订修订 编撰体系文件 编撰体系文件 完成供应商相关管理文件的修订 目前除了供应商合规文件正在 梳理 要求 2013 年 1 月底完成外 其余文件全部完成修订和发布 质量管理部 各相关单位 各单位 负责人 2012 12 252013 1 31 供应商合规相关管 理办法质量体系文 件 质量体系进一步完善 质量体系进一步完善 根据体系诊断 纠偏要求 持续改进改善质量体系文件及要求等 质量管理部 各相关单位 艾清彦2013 2 12013 2 20 审核报告 管理办 法 建立质量指标体系 建立质量指标体系 根据质量过程梳理情况 建立质量评价指标体系 质量管理部 各相关单位 艾清彦 2012 12 252013 1 15 质量指标体系 质量指标体系充分性评审 质量指标体系充分性评审 对建立的指标体系 组织相关部门进行专项评审 并进行完善和 修订 质量管理部 各相关单位 艾清彦2013 1 152013 1 25 评审报告 质量指 标体系 建立目标计划 根据指标现状及 2013 年质量提升规划 完成 2013 年目标计划的制定 质量管理部 各相关单位 艾清彦2013 1 152013 1 30 目标计划 质量指标体 系 质量激励管理 质量激励管理 根据质量指标体系 目标计划 质量管理要求 集团质量激励管理办 法 等 完善海外事业部质量激励管理制度 质量管理部 艾清彦 2012 12 202013 2 15 质量激励管理办法 质量会议体 系 海外质量例会正式运行海外质量例会正式运行 季度海外质量业务管理委员会 月度海外质量业务运营管理会 质量管理部 艾清彦2013 12013 12虚拟会议组织通知 质量业务流 程修订 核心业务完成文件修订转化 已经完成核心业务完成文件修订转化 已经完成 3 3 个流程的转化 其余个流程的转化 其余 4 4 个正在转化过程中 个正在转化过程中 质量目标管理流程 质量改进管理流程 海外非产权 KD 质量管理流 程 海外市场召回管理流程 质量管理部 艾清彦 2012 12 252013 1 20 管理办法 海外产品质量标准 此模块的推进情况出现异常 也是海外产品海外产品质量标准 此模块的推进情况出现异常 也是海外产品 质量标准推进的重点 质量标准推进的重点 对海外区域市场法律法规 环境适应性 竞争性质量特性等进行识 别和开发 建立海外产品具有竞争的质量标准体系 要求 乘用车 轻 卡 中重卡 商品企划部 金克军 赵淑英 杨洪良 2012 12 252013 3 20 产品质量标准体系 及标准内容质量标准开 发 监督评价标准开发 监督评价标准开发 对各过程的体系审核标准 产品审核标准进行开发 质量管理部 各相关单位 艾清彦 2012 12 252013 1 30 产品质量标准体系 及标准内容 注 注 详细分解计划见 附件二 海外事业部质量业务运营规划方案 重点质量项目推进工作计划 附件一 附件一 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 1 2013 年 海外事业部质量业务运营 规划方案及工作计划 2012 年 月 日 海外事业部质量管理部 附件二 附件二 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 2 编制说明 以 海外商品订单流程 OTD 为主线 从 订单先期开发 订单开发 订单交付 三个过程 对质量业务 要素做进一步识别和设计 对海外质量业务 要素进行规划和开发 同时 根据 2012 年海外 事业部质量业务规划及建设情况 以及 2013 年海外事业部质量业务运营要求 制定本方案 2012 年 9 月份海外质量管理部正式成立 2012 年 11 月份人员陆续到位 并完成了组织机构的建 设和职能职责的界定 根据 2012 年海外质量业务规划方案及工作计划 到目前为止 基础性的质量业务 要素已经建立完 毕 文件化质量管理体系 质量信息系统 体系 过程审核虚拟组织机构 海外质量管理业务虚拟组织及 会议体系 整车出 入库控制 港口 PDI 监装质量控制 质量标准体系 等 并进行了初步运营 根据 海外商品订单流程 OTD 主线质量业务 要素规划和开发要求 以及目前质量业务建设和 运营情况 针对 2013 年的质量业务建设和运营推进分为三个阶段 2 第一阶段 从目前 2013 年 3 月 1 核心业务正式运营 质量控制系统 整车出 入库控制 港口 PDI 监装质量控制 KD 件质量控制 改装质量控制 质量信息系统 海外质量信息中心 子中心虚拟组织及信息系统正式运营 保证信息传递规范 快速 及时和有效 质量改进业务 质量信息数据库系统正式运营 质量信息 质量响应和改进业务正式运行 质量监督评价 对业务运营符合性和有效性进行监督审核 持续改进体系运营能力 质量会议体系 海外质量业务管理委员会 季度 海外事业部质量业务运营管理会 月度 业 务质量运营管理会 月度 2 质量绩效体系建立 建立海外质量指标体系及目标计划 建立海外事业部质量绩效评价体系 3 开展对国内标杆单位的调研 并将成果进行转化 进一步细化业务 2 第二阶段 2013 年 4 月 2013 年 6 月 诊断 纠偏 提升 对海外体系的建立和运行情况 进行全面诊断 提出问题并加以改进改善 持续提升体系运行能力 质量绩效体系正式运行 开展全员的质量绩效管理 针对海外工厂 非产权 KD 工厂 的质量运营情况进行日常管理 建立日常评价机制并运行 3 第三阶段 2013 年 7 月以后 海外质量业务全面 正式运营 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 3 目目 录录 第一部分 编写依据 4 第二部分 海外质量系统功能定位 4 第三部分 海外质量业务设计与开发 5 一 海外质量体系管理模型 5 二 海外质量业务 要素设计 5 1 质量形成过程定义 5 2 质量业务 要素设计 6 1 按订单流程 OTD 各过程进行质量业务 要素识别和设计 6 2 按质量业务对订单流程 OTD 各过程质量要素进行归集设计 11 3 质量业务 要素与责任主体关联矩阵图设计 16 4 质量业务 要素运营能力评估矩阵图 22 三 海外质量系统业务构成 32 四 质量管理部组织机构 职能职责界定 33 五 海外核心质量业务 要素及流程开发 34 1 质量会议体系 34 2 质量信息系统 38 3 核心业务流程 39 1 海外事业部质量目标管理流程 39 2 海外事业部质量信息反馈处理流程 40 3 质量改进管理流程 41 4 海外非产权 KD 质量管理流程 42 5 物流质量控制管理流程 43 6 市场质量索赔管理流程 44 7 海外市场召回管理流程 45 第四部门 2012 年海外质量系统建设总结及存在问题 46 一 质量体系管理 46 二 质量目标管理 48 三 质量控制管理 50 四 质量监督管理 53 五 质量响应 改进管理 55 第五部门 2013 年海外质量系统运营推进工作安排 57 一 推进组织机构 57 二 推进工作计划 58 三 管理要求 59 四 附件 59 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 4 正 文 第一部分 编写依据 集团质量管理本部转型方案 福田汽车海外商品订单流程开发及体系优化方案 福田汽车海外事业部质量业务运营规划方案 福田汽车海外事业部质量响应与改进系统建设工作计划 第二部分 海外质量系统功能定位 海外事业部设置质量管理部 根据集团质量管理转型要求 海外质量系统主要质量功能定位 1 海外质量管理体系建设与流程开发 2 商改项目质量策划与确认 3 海外订单合同质量适应性确认和管控 4 海外产品质量改进管理 5 改装 物流过程质量监督 6 KD 包装厂 海外 KD 工厂质量运营监督 等十项主要功能 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 5 第三部分 海外质量业务设计与开发 一 海外质量体系管理模型 质量管理体系的持续改进 顾 客 要 求 5 0 管理职责 6 0 资源管理8 0 测量 分析和改进 7 0 产品实现产品 输入输出 顾 客 满 意 增值活动 信息流 产品创造过程商品运营过程 以以 节点与交付物节点与交付物 为核心的产品创造为核心的产品创造 质量保证体系质量保证体系 以以 顾客满意顾客满意 为为 核心的商品运营质核心的商品运营质 量管理体系量管理体系 过 程 基 础 以客户为导向 整车业务 KD 业务 配件业务 二 海外质量业务 要素设计 1 质量形成过程定义 以 海外商品订单流程 OTD 为质量形成过程 客户导向过程 订单先期开发 A 订单开发 B 订单交付 C 阶阶 段段 业务业务 阶段阶段 计划及策略 设计 网络开发 战 略 规 划 输 入 市 场 业 务 计 划 输 入 运 营 策 略 输 入 寻 源 网 络 渠 道 甄 选 经 销 协 议 评 审 业业 务务 活活 动动 订单获取 寻 源 网 络 渠 道 甄 选 经销 协议 评审 经销 协议 评审 订单交付 货 款 收 汇 终端 分销 售后 服务 订 单 计 划 提 报 订 单 计 划 评 审 编 制 生 产 计 划 生 产 入 库 物 流 运 输 当 地 物 流 终 端 销 售 服务 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 6 2 质量业务 要素设计 1 按订单流程 OTD 各过程进行质量业务 要素识别和设计 按订单流程 OTD 对质量业务进行展开与识别 确定海外质量系统运营要素共 527 个 多个过程重复要素按合计数计算 其中正常运转业务 217 项 绿色部分 占 41 18 异常运转业务 211 项 黄色部分 占 40 04 没有建立和运转业务 99 项 红色部分 占 18 79 具体见下图表 注 单一质量要素共 188 其中 指导类 49 个 控制类 71 个 执行类 68 个 订单流程 订单流程 OTDOTD 订单先期开发 订单先期开发 A 订单开发 订单开发 B 订单交付 订单交付 C C 计划及策略设计计划及策略设计网络开发网络开发订单获取订单获取订单交付订单交付 终端分销终端分销 售后服售后服 务务 F F 状态状态 战略规 划输入 市场业务 计划输入 运营策 略输入 寻源 网络渠 道甄选 经销协 议评审 订单预 测 需求方 案解决 订单需 求提报 合同评 审 货款收 汇 订单计 划提报 订单计 划评审 编制生 产计划 生产入 库 物流运 输 当地物 流 终端销 售 服务 合计合计百分比百分比 绿 正常运行 55555545550222543357547 17 黄 异常运行 33322212320222421103723 27 红 没有设置或无运行 66622222220222222214729 56 小计 141414999791090666118666159 指导 百分比 8 81 8 81 8 81 5 66 5 66 5 66 4 40 5 66 6 29 5 66 0 00 3 77 3 77 3 77 6 92 5 03 3 77 3 77 3 77 绿 正常运行 777666512550001432588945 41 黄 异常运行 777333235503335123117638 78 红 没有设置或无运行 11100000000333643333115 82 小计 1515159997151010066715198912196 控制 百分比 7 65 7 65 7 65 4 59 4 59 4 59 3 57 7 65 5 10 5 10 0 00 3 06 3 06 3 57 7 65 9 69 4 08 4 59 6 12 绿 正常运行 55544444440000211065330 81 黄 异常运行 777222144406668108779856 98 红 没有设置或无运行 00000000000111543332112 21 小计 121212666588807771515121016172 执行 百分比 6 98 6 98 6 98 3 49 3 49 3 49 2 91 4 65 4 65 4 65 0 00 4 07 4 07 4 07 8 72 8 72 6 98 5 81 9 30 绿 正常运行 171717151515132114140223118681921741 18 黄 异常运行 17171777749121101111111724129821140 04 红 没有设置或无运行 7772222222066613108879918 79 合计 4141412424241932282701919204142262534527 合计 百分比 7 78 7 78 7 78 4 55 4 55 4 55 3 61 6 07 5 31 5 12 0 00 3 61 3 61 3 80 7 78 7 97 4 93 4 74 6 45 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 7 说明 说明 以整车订单流程 OTD 为基础 KD 业务 配件业务的个性要素进行了相关的过程转化 阶段阶段订单先期开发 订单先期开发 A 订单开发 订单开发 B 业务阶段业务阶段计划及策略设计计划及策略设计网络开发网络开发订单获取订单获取 业务活动业务活动 战略规划输入 市场业务计划 输入 运营策略输入寻源网络渠道甄选 经销协议评审订单预测需求方案解决订单需求提报合同评审 流程节点流程节点 流程交付流程交付 物物 质量管理模式设计 质量管理组织设计 质量管理职责分配 质量指标体系策划 质量目标策划与分解 质量管理方法及工具推广 质量信息系统规划 用户质量需求与市场质量定位确定 产品市场竞争策略 卖点 规划 项目质量控制策划 产品质量标准体系策划 APQP QFD 质量功 能展开 用户质量标准 标杆质量分析研究 供应商资源 改装 物流 包装 服务站 配件代理 商等 规划 产品质量概念策划和确定 项目质量控制计划 地方法律 法规 产品质量目标 设计 制造 采购 策划和确定 目标达成策略措施规划 项目质量控制策划 指导指导 整车 零部件 认证策划 产品服务策略规划 服务体系 配件系统等 质量控制系统开发 策划 用户指定资源 特殊要求 质量体系文件管理 质量管理体系内部审核 质量目标运行评价 质量指标数据分析 质量激励政策制定 质量追溯管理 体系审核员资质管理 控制控制 用户质量需求 市场质量定位和市场竞争策略评审 供应商资源 改装 物流 包装 服务站等 规划评 审 APQP QFD 质量功 能展开评审 用户质量标准评审会签 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 8 阶段阶段订单先期开发 订单先期开发 A 订单开发 订单开发 B 业务阶段业务阶段计划及策略设计计划及策略设计网络开发网络开发订单获取订单获取 业务活动业务活动 战略规划输入 市场业务计划 输入 运营策略输入寻源网络渠道甄选 经销协议评审订单预测需求方案解决订单需求提报合同评审 流程节点流程节点 流程交付流程交付 物物 质量目标与用户质量需求及市场竞争策略一致性风 险评估 产品 质量 特性 识别与控制要求 标杆质量分析研究评审 产品试制验证质量 控制 产品质量目标 设计 制造 采购 策划评审 产品试验验证质量 控制 整车 零部件 认证控制产品认证质量控制 产品质量标准体系策划评审 供应商资源体系与 开发策略评审 地方法律 法规评审会签 供应商质量保证能 力评审 目标达成策略措施规划评审整车 TTO PP 实物质量评审 验 证 确认 评价 质量项目实施管理 产品服务策略规划评审 服务体系 配件系统等 一致性试验验证质 量控制 用户指定资源 特殊要求评审会签 质量管理体系文件制定 修订 质量管理体系改进 质量指标信息统计 质量评价报告编制 质量激励实施 用户质量需求 市场质量定位 质量竞争策略标准 化 产品 制造 采购质 量保证计划实施 质量控制计划实施 质量目标与用户质量需求及市场竞争策略一致性风 险措施 工艺数模 RP 数模 S 图 A 图 B 图评 审 用户质量标准转化为作业标准进行 控制 执行执行 标杆质量分析结果标准化 供应商资源 改装 物流 包装 服务站等 确定 供应商现场审核 审批形成合格资源 日常绩效及 运营维护管理 整车实物质量评审 验证 确认评价 NC 样车 RP 样 地方法律 法规要求转化为作业标准 进行控制 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 9 阶段阶段订单先期开发 订单先期开发 A 订单开发 订单开发 B 业务阶段业务阶段计划及策略设计计划及策略设计网络开发网络开发订单获取订单获取 业务活动业务活动 战略规划输入 市场业务计划 输入 运营策略输入寻源网络渠道甄选 经销协议评审订单预测需求方案解决订单需求提报合同评审 流程节点流程节点 流程交付流程交付 物物 车 S 样车 TTO 样 车 PP 样车 设计 制造 零部件 问题改进产品质量目标 设计 制造 采购 转化 设计签发质量确认 零部件试验验证确 认整车 零部件 认证控制实施 零部件 PPAP 批准 质量控制系统验证 和验收评价 产品质量标准体系转化 测量系统检测能力 分析评估 工程签发 生产签 发质量确认目标达成策略措施转化 产品服务策略转化和执行 服务体系 配件系统等 项目质量总结评价 用户指定资源 特殊要求转化为作 业标准进行控制 阶段阶段 订单交付 订单交付 C C 业务阶段业务阶段 订单交付订单交付 终端分销终端分销 售后服务售后服务 F F 业务活动业务活动 货款收汇 订单计 划提报 订单计划 评审 编制生 产计划 生产入库 物流运输 当地物流终端销售服务 流程节点流程节点 流程交付流程交付 物物 质量管理体系管理 质量监督审核体系规划指导指导 产品 体系质量监督审核标准 港口 PDI 监装 仓储 产品早期投放质量风险控制策划 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 10 阶段阶段 订单交付 订单交付 C C 业务阶段业务阶段 订单交付订单交付 终端分销终端分销 售后服务售后服务 F F 业务活动业务活动 货款收汇 订单计 划提报 订单计划 评审 编制生 产计划 生产入库 物流运输 当地物流终端销售服务 流程节点流程节点 流程交付流程交付 物物 质量控制系统建设 出 入库 港口 PDI 港口监装 用户指定资源 特殊要求 仓储质量标准整车发运控制策划 改装过程质量控制系统建设内陆物流质量标准质量爬坡控制策划 零部件质量检验标准 认证件 固化资源 港口服务站维修作业标准 出 入库质量标准 市场响应 改进体系策划 整车质量检验标准 改装 包装 服务质量标准体系策划 内陆港口整车防腐作业标准 认证资源要求 装箱作业标准 内陆港口 PDI 监装检验标准 目的港口 PDI 拆 箱 掏箱检验标准 售前 PDI 检验标 准 维修作业标准 产品 体系监督审核计划 产品一致性 体系 各过程产品等 审核人员资质管理 质量监督审核体制管理 质量控制过程审核 质量检验人员资质管理 产品早期投放质量风险控制 产品生产一致性内部审核内陆物流质量管理 用户指定资源 特殊要求提出 零部件质量控制港口 PDI 监装过程审核标准管理 仓储质量标准管 理 整车发运质量控制管理 商改质量控制内陆港口装箱作业管理 目的港口 PDI 检验 标准管理 检测试验设备周检管理装箱作业标准管理 维修作业标准管 理 市场质量跟踪 快速响应与信息 反馈 内陆港口 PDI 检验标准管理 港口服务站维修作业标准管理 内陆港口监装检验标准管理 顾客满意度测量管理 质量检验标准及变更管理 仓储质量标准管理 认证资源要求提出 产品审核标准及变更管理内陆港口监装作业标准管理 目的港口拆箱作业 标准管理 售前 PDI 检验标 准管理 市场质量响应监督评价管理 出 入库质量信息管理市场维修作业标准管理 防腐作业标准管理市场质量监督评价管理 内陆物流质量信息管理 控制控制 车辆配置要求提出 库存车辆质量信息管理 内陆港口装箱质量信息管理 目的港质量信息管 理 拆箱 掏箱 PDI 售前 PDI 质量信 息管理 市场质量信息监督管理 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 11 阶段阶段 订单交付 订单交付 C C 业务阶段业务阶段 订单交付订单交付 终端分销终端分销 售后服务售后服务 F F 业务活动业务活动 货款收汇 订单计 划提报 订单计划 评审 编制生 产计划 生产入库 物流运输 当地物流终端销售服务 流程节点流程节点 流程交付流程交付 物物 一致性质量信息管理内陆港口 PDI 质量信息管理市场质量改进计划 产品 体系质量监督审核 质量响应 处置 出入库 仓储 物流 装箱 PDI 市场 等 质量改进实施 零部件 一致性 出入库 仓储 物流 装箱 海运 PDI 市场 等 质量评价 激励实施 现场质量监督 处置 服务供应商审核及整改 质量响应 改进实施 标杆产品质量对比分析 质量检验控制实施产品早期投放质量遏制 用户指定资源 特殊要求转化 作业标准 并控制执行 产品合格证及标志管理市场突发质量问题处理 产品一致性质量控制物流质量信息统计 分析 目的港口 PDI 质量 信息统计 分析市场质量信息统计 分析 检测试验设备维护内陆港口 PDI 质量信息统计 分析市场质量分析报告编制认证资源要求转化作业标准 并控制执行 出 入库质量信息统计 分析内陆港口监装质量信息统计 分析 目的港口拆箱 掏 箱质量信息统计 分析 售前 PDI 质量信 息统计 分析 市场质量索赔 市场旧件管理 库存车辆质量信息统计 分析内陆港口维修质量信息统计 分析 市场质量仲裁管理 执行执行 车辆配置要求车辆配置要求提 出 一致性质量信息统计 分析海运过程质量信息统计 分析 仓储质量信息统计 分析 市场召回管理 2 按质量业务对订单流程 OTD 各过程质量要素进行归集设计 按质量业务对订单流程 OTD 各过程质量业务要素进行归集 共识别业务组 81 个 指导为 22 个 控制为 32 个 执行为 27 个 其中正常运转业务 组 16 项 绿色部分 占 19 75 异常运转业务 40 项 黄色部分 占 49 38 没有建立和运转业务 25 项 红色部分 占 30 86 具体情况见下图表 质量二级业务 状态 质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量响应 改进管理 合计百分比 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 12 状态 质量二级业务 合计百分比 质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量响应 改进管理 绿 正常运行 20200418 18 黄 异常运行 516011359 09 红 没有设置或无运行 12020522 73 小计 8382122 指导 百分比 36 36 13 64 36 36 9 09 4 55 绿 正常运行 30102618 75 黄 异常运行 543121546 88 红 没有设置或无运行 123411134 38 小计 9675532 控制 百分比 28 13 18 75 21 88 15 63 15 63 绿 正常运行 20004622 22 黄 异常运行 422041244 44 红 没有设置或无运行 50130933 33 小计 11233827 执行 百分比 40 74 7 41 11 11 11 11 29 63 绿 正常运行 703061619 75 黄 异常运行38 红 没有设置或无运行 744912530 86 合计 281118101481 合计 百分比 34 57 13 58 22 22 12 35 17 28 质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量响应 改进管理 指导质量管理模式设计质量指标体系策划 质量控制系统建设 质量控制系统开发策划 质量监督审核体 制规划 市场响应 改进体制规划 产品早期投放质量风险控制 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 13 质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量响应 改进管理 质量管理组织设计 出 入库质量控制系统建设 改装过程质量控制系统建设 内陆港口质量控制系统建设 港口 PDI 监装 整车发运控制策划 质量管理职责分配 零部件质量检验标准 产品质量标准体系策划 零部件质量检验标准 认证件 固化资源件 质量管理方法与工具推广 质量监督审核 体制规划 供应商体系规划 服务站 改装 厂 配件代理商 物流方等 产品一致性质量策划 海外用户质量标准 海外地方法律 法规 海外用户指定资源 特殊要求 产品质量概念策划 APQP QFD 质量功能展开 质量目标策划与分解 市场质量定位 产品市场竞争策略 卖点 规划 标杆质量分析研究 目标达成策略措施规划 产品质量目标 设计 制造 采购 策划和确定 过程质量检验标准 过程质量标准策划 出 入库检验标准 仓储质量标准 内陆物流作业标准 目的港口 PDI 检验标准 内陆港口整车防腐作业标准 装箱作业标准 目的港口拆箱作业标准 内陆港口 PDI 检验标准 内陆港口监装检验标准 售前 PDI 检验标准 海外用户质量标准 海外地方法律 法规 用户指定资源 特殊要求 整车质量检验标准 整车质量检验标准 改装 包装 质量项目策划 标杆调研 项目质量控制策划 整车 零部件 认证策划 质量信息系统规划 服务质量标准 服务质量标准体系策划 产品质量监督审 核标准 产品质量监督 审核标准 港口 PDI 监装 过程审核标准 策划 产品服务策略规划 质量爬坡质量控制策划 市场响应 改进体制规划 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 14 质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量响应 改进管理 维修作业标准 质量体系文件管理 质量过程审核 质量控制控制审核 服务供应商监督审核管理 顾客满意度测量管理 产品质量监督审 核计划 产品生产一致 性内部审核 质量目标运行评价 市场质量定位 市场竞争策略评审 质量目标 用户质量需求 市场竞争 策略一致性风险评估 质量管理体系审核 质量管理体系内部审核 供应商质量保证能力评审 供应商资源体系与开发策略评 审 产品生产一致性审核 海外用户质量标准评审会签 海外地方法律 法规评审会签 海外用户指定资源 特殊要求 评审会签 质量指标数据分析 出 入库质量信息管理 库存车质量信息管理 一致性质量信息管理 内陆物流质量信息管理 内陆港口 PDI 质量信息管理 内陆港口装箱质量信息管理 目的港口拆箱质量信息管理 售前 PDI 质量信息管理 质量监督审核 体系管理 产品监督审核 计划 整车 TTO PP 样车 实物质 量评审 验证 确认 评价 市场质量响应监督评价 APQP QFD 质量功能展开评审市场质量定位和市场竞争策略评审 审核策划与组织 产品质量目标 设计 制造 采购 策 划评审 体系审核员资质管理 控制 市场质量定位 市场竞争策略评 审 目标达成策略措施规划评审 产品质量控制 产品 质量 特性识别与控制要求 产品试制验证质量控制 产品试验验证质量控制 产品认证质量控制 一致性试验验证质量控制 零部件质量控制 内陆物流质量管理 内陆港口 PDI 作业标准管理 内陆港口装箱作业标准管理 仓储质量标准管理 维修作业标准管理 售前 PDI 检验标准管理 整车发运质量控制管理 目的港口 PDI 检验标准管理 内陆港口整车防腐作业标准管理 装箱作业标准管理 目的港口拆箱作业标准管理 内陆港口 PDI 检验标准管理 内陆港口监装检验标准管理 仓储质量标准管理 用户指定资源 特殊要求提出 认证资源要求提出 车辆配置明细提出 产品审核标准变 更管理 市场质量跟踪 快速响应与信 息反馈管理 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 15 质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量响应 改进管理 质量追溯管理 供应商监督审核计划及管理 商改质量控制 质量检验人员资质管理 检测试验设备周检管理 港口 PDI 监装过 程审核标准管理 市场质量信息监督管理 质量项目实施管理 标杆调研计划 项目质量控制计划 整车 零部件 认证计划 质量激励政策制定质量检验标准变更管理 产品审核员资质 管理 市场质量改进计划制定 产品早期投放质量风险控制 质量管理体系文件制定 修订 质量体系运行管理 体系运行审核 质量体系改进 质量控制系统验证和验收评价 测量系统检测能力分析评估 检测试验设备维护 产品合格证及标志管理 供应商审核及整改 质量响应 处理 质量监督审核问题响应 过程质量响应 处置 市场质量响应 处理 突发质量问题处理 市场质量信息反馈 质量标准动态维护 各类标准 产品质量监督审 核 工厂产品审核 改装产品审核 标杆产品质量 对比评审 标杆产品质量 对比分析 产品一致性评价 产品 制造 采购质量保证计划 实施 工艺数模 RP 数模 S 图 A 图 B 图评审 整车实物质量评审 验证 确 认评价 NC 样车 RP 样车 S 样车 TTO 样车 PP 样车 设计签发质量确认 零部件试验验证确认 零部件 PPAP 批准 工程签发 生产签发质量确认 质量评价报告编制 质量指标信息统计 出 入库质量信息统计 分析 库存车质量信息统计 分析 一致性质量信息统计 分析 物流质量信息统计 分析 内陆港口 PFI 质量信息统计分析 内陆港口监装质量信息统计 分析 内陆港口维修质量信息统计 分析 海运过程质量信息统计 分析 目的港口 PDI 质量信息统计 分析 目的港口拆箱质量信息统计 分析 售前 PDI 质量信息统计 分析 仓储质量信息统计 分析 市场质量信息统计 分析 质量监督审核问 题响应 质量改进实施 零部件早期质量遏制 产品早期投放质量遏制 设计问题改进 制造工艺问题改进 零部件质量问题改进 一致性 出入库 库存质量改进 物流 PDI 装箱 海运质量改进 质量监督审核问题改进 市场问题质量改进 仓储质量改进 执行 质量目标与用户质量要求及市场质量激励实施 质量检验控制实施 质量控制计划实施 检测试验设备维护 海外用户指定资源 特殊要求转化作业标准 或控制计划 并控制 海外地方法律 法规要求转化作业标准 或控 制计划 并控制 海外用户质量标准转化作业标准 或控制计 划 并控制 认证资源要素转化作业标准 或控制计划 并控制 车辆配置要求转化作业标准 或控制计划 并控制 质量监督审核问市场质量分析报告编制 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 16 质量体系管理质量目标管理质量控制管理质量监督管理质量响应 改进管理 市场旧件管理竞争策略一致性风险措施转化并 实施 标杆质量分析结果标准化 质量索赔 整车 零部件 认证控制实施市场召回管理 目标达成策略措施转化用户满意评价实施 质量项目实施及总结评价 题改进 质量仲裁实施 注 按质量业务对订单流程 OTD 质量要素进行归集设计 3 质量业务 要素与责任主体关联矩阵图设计 说明 说明 代表不关联 代表弱关联 代表强关联 海外事业部质量业务海外事业部质量业务 要素关联矩阵图要素关联矩阵图 关联主体关联主体 状态状态 海外事业部责任主体海外事业部责任主体公司职能部门公司职能部门 事业部事业部 质量管理部质量管理部卡车业务本部卡车业务本部乘用车业务本部乘用车业务本部 序序 号号 类类 型型 质量业务质量业务 要素要素 红红黄黄绿绿 质量 管理 科 卡车 质量 控制 与改 进科 乘用 车质 量控 制与 改进 科 管理 推进 部 收益 管理 部 中重 卡销 售公 司 轻卡 销售 公司 中重 卡服 务与 配件 管理 部 轻卡 服务 与配 件管 理部 中重 卡 轻卡 商品 企划 部 KD 产品 开发 部 国家 销售 公司 大 区 管理 推进 部 收益 管理 部 品牌 与网 络开 发部 乘用 车销 售公 司 乘用 车服 务管 理部 KD 产品 开发 部 乘用 车商 品企 划部 国家 销售 公司 大 区 海外 工厂 市场 战略 与品 牌部 物流 规划 与管 理部 管理 推进 部 人力 资源 部 财务 部 法律 事务 部 党群 工作 部 质量 管理 本部 采购 管理 本部 工程 研究 院总 院 制造 工程 本部 物流 公司 生 产 事 业 部 1 质量管理模式设计 2 质量管理组织设计 3 质量管理职责分配 4 质量指标体系策划 5 质量管理方法与工具推广 6 质量目标策划与分解 7 市场质量定位确定 8 产品市场竞争策略 卖点 规划 9 标杆质量分析研究 10 目标达成策略措施规划 11 产品质量目标 设计 制造 采购 策划和确定 12 供应商体系规划 服务站 改装厂 配件代理商 物流方等 13 海外用户质量标准 14 指指 导导 海外地方法律 法规 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 17 海外事业部质量业务海外事业部质量业务 要素关联矩阵图要素关联矩阵图 序序 号号 类类 型型 质量业务质量业务 要素要素 状态状态 关联主体关联主体 海外事业部责任主体海外事业部责任主体公司职能部门公司职能部门 事业部事业部 红红黄黄绿绿 质量管理部质量管理部卡车业务本部卡车业务本部乘用车业务本部乘用车业务本部 海外 工厂 市场 战略 与品 牌部 物流 规划 与管 理部 管理 推进 部 人力 资源 部 财务 部 法律 事务 部 党群 工作 部 质量 管理 本部 采购 管理 本部 工程 研究 院总 院 制造 工程 本部 物流 公司 生 产 事 业 部 质量 管理 科 卡车 质量 控制 与改 进科 乘用 车质 量控 制与 改进 科 管理 推进 部 收益 管理 部 中重 卡销 售公 司 轻卡 销售 公司 中重 卡服 务与 配件 管理 部 轻卡 服务 与配 件管 理部 中重 卡 轻卡 商品 企划 部 KD 产品 开发 部 国家 销售 公司 大 区 管理 推进 部 收益 管理 部 品牌 与网 络开 发部 乘用 车销 售公 司 乘用 车服 务管 理部 KD 产品 开发 部 乘用 车商 品企 划部 国家 销售 公司 大 区 15 海外用户批定资源 特殊要求 16 产品质量概念策划和确定 17 APQP QFD 质量功能展开 18 标杆调研 19 项目质量控制策划 20 整车 零部件 认证策划 21 质量信息系统规划 22 质量控制系统开发策划 23 出入库质量控制系统建设 24 改装过程质量控制系统建设 25 内陆港口质量控制系统建设 港 口 PDI 监装 26 整车发运控制策划 27 产品质量标准体系规划 28 零部件质量检验标准 认证件 固 化资源件等 29 过程质量标准策划 30 出 入库检验标准 31 仓储质量标准 32 内陆物流作业标准 33 目的港口 PDI 检验标准 34 内陆港口整车防腐作业标准 35 装箱作业标准 36 目的港口拆箱作业标准 37 内陆港口监装检验标准 38 售前 PDI 检验标准 39 内陆港口 PDI 检验标准 40 内陆港口监装过程审核标准 41 整车质量检验标准 改装 包装 42 产品质量监督审核标准 43 服务质量标准体系策划 44 维修作业标准 45 质量监督审核体制规划 46 市场响应 改进体制规划 47 产品早期投放质量风险控制策划 48 产品服务政策规划 49 质量爬坡质量控制策划 50 控控质量体系文件管理 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 18 海外事业部质量业务海外事业部质量业务 要素关联矩阵图要素关联矩阵图 序序 号号 类类 型型 质量业务质量业务 要素要素 状态状态 关联主体关联主体 海外事业部责任主体海外事业部责任主体公司职能部门公司职能部门 事业部事业部 红红黄黄绿绿 质量管理部质量管理部卡车业务本部卡车业务本部乘用车业务本部乘用车业务本部 海外 工厂 市场 战略 与品 牌部 物流 规划 与管 理部 管理 推进 部 人力 资源 部 财务 部 法律 事务 部 党群 工作 部 质量 管理 本部 采购 管理 本部 工程 研究 院总 院 制造 工程 本部 物流 公司 生 产 事 业 部 质量 管理 科 卡车 质量 控制 与改 进科 乘用 车质 量控 制与 改进 科 管理 推进 部 收益 管理 部 中重 卡销 售公 司 轻卡 销售 公司 中重 卡服 务与 配件 管理 部 轻卡 服务 与配 件管 理部 中重 卡 轻卡 商品 企划 部 KD 产品 开发 部 国家 销售 公司 大 区 管理 推进 部 收益 管理 部 品牌 与网 络开 发部 乘用 车销 售公 司 乘用 车服 务管 理部 KD 产品 开发 部 乘用 车商 品企 划部 国家 销售 公司 大 区 51 质量管理体系内部审核 52 供应商质量保证能力评审 53 供应商资源体系与开发策略评审 54 海外用户质量标准评审会签 55 海外地方法律 法规评审会签 56 海外用户指定资源 特殊要求评 审会签 57 APQP QFD 质量功能展开评审 58 审核策划与组织 59 体系审核员资质管理 60 市场质量定位 市场竞争策略评 审 61 供应商监督审核计划及管理 62 标杆调研计划 63 项目质量控制计划 64 整车 零部件 认证计划 65 质量激励政策制定 66 质量追溯管理 67 质量目标运行评价 68 质量目标 用户质量需求 市场竞 争策略一致性风险评估 69 质量指标数据分析 70 出 入库质量信息管理 71 库存车质量信息管理 72 一致性质量信息管理 73 内陆物流质量信息管理 74 内陆港口 PDI 质量信息管理 75 内陆港口装箱质量信息管理 76 目的港口拆箱质量信息管理 77 售前 PDI 质量信息管理 78 产品质量目标 设计 制造 采购 策划评审 79 目标达成策略措施规划评审 80 供应商监督审核管理 81 质量控制过程审核 82 产品 质量 特性识别与控制要求 83 产品试制验证质量控制 84 制制 产品试验验证质量控制 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 19 海外事业部质量业务海外事业部质量业务 要素关联矩阵图要素关联矩阵图 序序 号号 类类 型型 质量业务质量业务 要素要素 状态状态 关联主体关联主体 海外事业部责任主体海外事业部责任主体公司职能部门公司职能部门 事业部事业部 红红黄黄绿绿 质量管理部质量管理部卡车业务本部卡车业务本部乘用车业务本部乘用车业务本部 海外 工厂 市场 战略 与品 牌部 物流 规划 与管 理部 管理 推进 部 人力 资源 部 财务 部 法律 事务 部 党群 工作 部 质量 管理 本部 采购 管理 本部 工程 研究 院总 院 制造 工程 本部 物流 公司 生 产 事 业 部 质量 管理 科 卡车 质量 控制 与改 进科 乘用 车质 量控 制与 改进 科 管理 推进 部 收益 管理 部 中重 卡销 售公 司 轻卡 销售 公司 中重 卡服 务与 配件 管理 部 轻卡 服务 与配 件管 理部 中重 卡 轻卡 商品 企划 部 KD 产品 开发 部 国家 销售 公司 大 区 管理 推进 部 收益 管理 部 品牌 与网 络开 发部 乘用 车销 售公 司 乘用 车服 务管 理部 KD 产品 开发 部 乘用 车商 品企 划部 国家 销售 公司 大 区 85 产品认证质量控制 86 一致性试验验证质量控制 87 零部件质量控制 88 内陆物流质量管理 89 内陆港口 PDI 作业标准管理 90 内陆港口装箱作业标准管理 91 仓储质量标准管理 92 维修作业标准管理 93 售前 PDI 检验标准管理 94 整车发运质量控制管理 95 目的港口 PDI 检验标准管理 96 内陆港口整车防腐作业标准管理 97 装箱作业标准管理 98 目的港口拆箱作业标准管理 99 内陆港口 PDI 检验标准管理 100 内陆港口监装检验标准管理 101 认证资源要求提出 102 用户指定资源 特殊要求提出 103 车辆配置明细提出 104 商改质量控制 105 质量检验人员资质管理 106 检测试验设备周检管理 107 质量检验标准变更管理 108 产品生产一致性内部审核 109 质量监督审核体系管理 110 产品监督审核计划 111 整车 TTO PP 样车 实物质量评审 验证 确认 评价 112 产品审核标准变更管理 113 港口 PDI 监装过程审核标准管理 114 产品审核员资质管理 115 市场质量响应监督评价 116 市场质量跟踪 快速响应与信息 反馈 117 市场质量信息监督管理 118 产品早期投放质量风险控制管理 119 市场质量改进计划 120 顾客满意度测量管理 海外事业部 2013 年质量业务运营规划方案及工作计划 20 海外事业部质量业务海外事业部质量业务 要素关联矩阵图要素关联矩阵图 序序 号号 类类 型型 质量业务质量业务 要素要素 状态状态 关联主体关联主体 海外事业部责任主体海外事业部责任主体公司职能部门公司职能部门 事业部事业部 红红黄黄绿绿 质量管理部质量管理部卡车业务本部卡车业务本部乘用车业务本部乘用车业务本部 海外 工厂 市场 战略 与品 牌部 物流 规划 与管 理部 管理 推进 部 人力 资源 部 财务 部 法律 事务 部 党群 工作 部 质量 管理 本部 采购 管理 本部 工程 研究 院总 院 制造 工程 本部 物流 公司 生 产 事 业 部 质量 管理 科 卡车 质量 控制 与改 进科 乘用 车质 量控 制与 改进 科 管理 推进 部 收益 管理 部 中重