质量管理体系文件(DOC 39页).doc

组织机构图第三章质量管理体系文件 福州万山电力咨询有限公司质量手册（本手册符合GB/T19001-2008 idt IS09001: 2008标准） 文件编号：OS-IS0-2009 版 本： 1 发布日期：2009年5月1 8日 生效日期：2009年5月1 8日批准人：颜家晓手册发布实施令 为建立全员质量管理，完善质量管理体系，本公司依据GB/19001-2008 idt IS09001:2008质量管理体系一一要求标准，结合本公司工程斟测、设计（咨询）服务特点，编制了本版质量手册。 本手册阐述了本公司的质量方针、目标，概括描述了本公司质量管理体系。本公司所有涉及质量管理的部门、岗位，其管理特点、职责权限、相互关系均在此作了明确规定，是用于指导本公司全员质量管理活动的纲领性文件。 本手册现批准发布，本公司全体员工必须遵照执行。福州万山电力咨询有限公司 公司总经理：颜家晓 2009 年5月18日管理者代表授权书 为了贯彻GB/T19001-2008 idt IS09001：2008标准，确保本公司工程勘测、设计（咨询）服务质量管理体系能持续、有效地运行，兹授权罗均为本公司管理者代表，其职责和权限是：1 负责本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2 向本公司最高管理层报告本公司质量管理体系运行的情况，包括业绩 和改进的需求；3确保本公司全体员工为客户服务意识和遵守法律法规意识的形成和强化；4 就本公司质量管理体系有关事宜对外联络。福州万山电力咨询有限公司 公司总经理： 颜家晓 2009年5月1 8日1.1范围总则 本手册依据GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准编制，对福州万山电力咨询有限理体系的过程及其顺序和相互作用进行了识别和规定，并按照该标准的要求进行管理。本手册阐明了公司的质量方针并描述满足顾客要求的质量管理体系过程。本手册主要目的在于通过对过程的持续受控和不断改进，提高服务质量，增强顾客满意。1.2应用1.2.1手册适用于指导本公司承接的工程勘测、设计（咨询）服务（包括电力系统接入、规划设计和变电工程项目的初步可行性研究、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工配合、竣工图和标书、标底编制等项目及相关的服务）的从接受委托到后续服务全过程的相关部门和活动的质量控制。符合GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准的质量管理体系要求，因本公司工程勘测（测量）、设计（咨询）服务过程中无特殊过程，因此本公司对GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准的7.5.2条款进行删减。1.2.2手册适用于向社会和客户证实本公司有能力稳定地提供满足客户和相关法律法规要求的工程勘测、设计（咨询）服务。1.2.3本质量手册对本公司内部是规范质量管理的原则，对本公司外部作为向客户、第三方提供质量保证及质量审核的依据。2引用标准GB/T19000-2008 idt IS09000:2005 质量管理体系一基础和术语GB/T19001-2008 idt IS09001:2008 质量管理体系一要求3术语和定义本手册除下列术语和定义外，全部采用GB/T19000-2008 idt IS0 9000:2005 质量管理体系 基础和术语中的术语和定义：3.1客户：接受产品的组织或个人。按福建省电力有限公司统一标识要求，本公司质量管理体系文件称“客户”等同于GB/T19000-2008 idt IS0 9000:2005质量管理体系基础和术语中的“顾客”，指接受公司勘测设计等服务产品的委托方。3.2工程勘测：指本公司线路、变电及配电工程的测量。3.3工程设计：包括本公司工程项目的设计和技术开发。3.4工程咨询：包括本公司工程项目的项目建议书、可行性研究报告、项目投资估算、技术方案等文件的编制。3.5本公司：福州万山电力咨询有限公司。3.6分公司：福州万山电力咨询有限公司在异地设立的能够独立开展勘测设计业务的分支机构。3.6项目部：福州万山电力咨询有限公司在异地设立的勘测设计部门。4.1质量管理体系总要求 本公司按GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 a)本公司质量管理体系所需的过程主要包括管理职责、资源管理、委托方关系管理、工程勘测、设计服务过程（外包过程：部分勘测、设计服务过程）管理、内部审核、持续改进等。 b)本手册确定并描述了这些过程的顺序和相互作用和过程的接口。 c)通过程序文件、质量管理体系其他文件以及非文件形式的管理惯例、作业要求等方式，本公司规定了为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法。 d)本公司确保获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。 e)对这些过程进行测量、监视和分析。 f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进； 本公司将按照GB/T19001-2008 idt IS09001：2008标准的要求管理这些过程，并确保对其实施控制。 针对任何影响本公司产品符合要求的供方，在采购过程（见本手册74条款）中给予识别并对其实施控制。4.2.1文件要求总则 本公司质量管理体系文件有纸质和电子文件两种形式，包括： a)形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准所要求的程序文件；为确保质量管理体系各过程有效策划、运行和控制所需的管理性文件；质量管理体系文件所要求的记录。4.2.2质量手册 本公司依据GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准（7.5.2条款除外）制定实施并保持质量手册，质量手册的条款编号与GB/T19001-2008 idt IS0 9001:2008标准条款编号相对应，内容包括： a)本公司质量方针和质量目标；质量管理体系的范围； 质量管理体系过程间的相互作用（包括有关接口及相互要求）； GB/T19001-2008 idt IS09001:2008标准所要求的程序文件目录； 为确保本公司质量管理体系各过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件目录。 对质量手册的控制按照本公司文件控制程序（OS-CX-01）执行。4.2.3文件控制 为了对质量管理体系所要求的文件进行有效控制，本公司制定了文件控制程序） (OS-CX-01)。 本公司质量管理体系所要求的文件包括：质量管理体系文件、本公司形成文件的质量方针和质量目标、技术标准文件（法律、法规、规程、规范、规定、标准图集等）、工程项目文件（图纸、说明书、报告、设计依据性资料等）和计算机软件版本文件。 对以上文件按下列过程进行控制：文件批准与发布、文件的管理与更改、文件更新、作废文件处理、文件标识和文件归档。过程控制达到如下要求： a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b1必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d)确保在使用处可获得适用文件有效版本； e1通过编目等方式确保文件保持清晰、易于识别； f）保外来文件得到识别，并控制其分发； g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录控制 记录是一种特殊类型的文件，为了对其进行控制以提供产品、过程符合要求以及质量管理体系有效运行的证据，本公司制定了，并在提资的同时交资料接受人确认签字。当专业提供资料更改较大时，应以不同版本再一次提供给相关专业，并在新版资料上简要说明更改原因。若对技术接口资料进行局部更改时，应在更改处签署。 c)勘测设计过程中勘测设计接口的协调配合有特殊要求时，可用会议形式确定，并形成记录。 d)工程设计所需的“地质勘探”要求，项目设计人应在计划日期内提出“采购申请”；为满足客户的工期要求，项目设计人在尚不具备完整的勘测资料时，经本公司领导批准后，开展委托勘测工作，由项目设计人负责监督所委托的勘测单位按要求提供资料。 e)本公司设计采用业主提供的勘测资料属于“客户财产”的范畴，由资料的接受人负责识别、验证、保护、维护客户的财产，若发生丢失、损坏或不适用时，应报告客户，并填写和保存客户提供产品验证记录表。7.3.1.6设计计划更新 随项目勘测设计工作进展以及可能发生的勘测设计要求的变更或更情况，的变化，更改时，由项目负责人组织协商并重新编制批准和发布勘测设计计划c 7.3.2设计输入7,3.2.1与勘测设计产品要求有关的输入： a)工程功能和性能要求，包括勘测设计依据性文件、项目建议书、设计委托书、上一设计阶段的设计输出及其上级的设计确认（如：可行性研究报告的批复、初步设计审查意见等）、合同及客户要求等； b)适用的法律、法规、国家和行业的技术标准（规程、规范、规定和强制性标准等）； c)类似勘测设计的信息（套用和参考的设计文件、设计质量信息，包括各种数据、问题、处理、修改等等）； d1勘测设计所必需的原始资料，如：地址、线路、水文、气象、地形、地质、地方、交通运输、电力系统、电力负荷、环境等技术接口资料、设备资料、客户和供方提供的资料以及必需的技术条件和基础资料等。7.3.2.2原始资料收集 当设计项目需要时，可以开展收资，具体包括： a)本公司设计项目所需外界资料收资内容的提出与审批：收资内容由设计人以工作联系单提出，经本公司分管领导批准后，以本公司的名义向设计项目客户及相关方发出工作联系单； b1本公司设计项目特殊外界资料的接受和验证：本设计项目特殊资料由本公司收集和使用人对资料进行验证、编目，并负责登记在工程项目文件登记发放记录表中； c)设计过程相关资料的管理：资料收集人负责资料的编目和保存，在设计项目图纸、文件归档时应将登记有上述资料的卷内文件目录及资料交本公司归档。7.3.2.3假设输入 若个别设计资料不满足阶段设计要求而工程又急需时，可输入假定原始资料。 a)综合性假定资料由项目负责人提出，并经本公司分管领导批准后方可作为设计输入； b)专业性假定资料由工程专业主要设计人提出，专业主要设计人审核，项目负责人批准后方可作为设计输入，并在给相关专业的专业间互提资料交接单上注明“假定资料”。 c)综合性假定资料由项目负责人负责跟踪，专业性假定资料由专业主要设计人负责跟踪，正规资料具备时应及时进行更改关闭，设计成品必须在假设输入关闭后方能正式提供给客户。 d)对初设阶段以前（含初设阶段）客户要求特别迫切的工程，由于外部条件不。具备，需采用假定勘测资料提供设计且阶段性假定资料不能在本阶段关闭的工程，必须由公司分管领导组织有关专业对拟采用的假定资料做出评价，在工程量及造价能够得到控制的前提下，报本公司领导批准后，方可作为假定资料输入开展设计。该假定资料的验证关闭必须在下阶段设计开始前完成。7.3.2.4客户提供资料的输入 a)客户提供资料包括工程项目的各种协议、合同、原始（工程勘测）资料、设备的技术参数资料和图纸资料等。在设计的准备阶段由专业主要设计人列出需客户提供产品的清单及要求，报本公司分管领导批准，以工作联系单发文提交客户； b)收到客户资料时应登记在工程项目文件登记发放记录表中，资料由专业主要设计人接收、验证、管理。 c)客户资料的验证：资料由项目负责人组织验证，转发给各相关专业主要设计人或设计人；不能满足要求或不适宜的，填写客户提供资料验证记录表，报本公司分管领导审核，并负责将验证意见反馈给客户，要求修改或补充。 d)客户资料的保管：资料的使用人负责客户资料的编目和保管，在设计项目图纸、文件归档时应将登记有客户资料的卷内文件目录及客户资料交本公司归档。若客户资料发生丢失、损坏的情况，应以工作联系单发文报告客户。7.3.2.5供方提供资料的输入 专业主要设计人负责依据电力系统物资统一招标采购的结果，与中标的工程物资生产厂签订技术协议书，根据技术协议书验收工程物资生产厂提供的工程设计所需的技术图纸资料，并在工程物资生产厂提供的资料确认单中签字确认。 本公司分管领导负责设计项目分包采购资料的验收。对项目勘察分包方提交的岩土勘察报告由验收人在文本封面盖“本公司收文章”并签字验收。对项目设计分包方提交的设计图纸由本公司分管领导组织验证，对不符合分包采购合同要求的内容，由验证负责人填写采购产品验证表。本公司的验证并不排除设计项目分包方对所提供资料应负的质量责任。 本公司应对勘测设计输入信息的充分性与适宜性进行评审，其内容有： 输入要求应满足设计委托书中所确定的与勘测、设计咨询产品有关的要求信息； 输入要求应合理和全面，无违法和不符合要求的内容； 输入要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。 对于按本公司有关规定要求立卷归档的勘测、设计输入资料，应由勘测、设计输入资料的接收人在接收时登记在卷内文件目录中，卷内文件目录应随勘测、设计输入资料及勘测、设计成品等设计输出文件一起交本公司归档。7,3.3设计输出73.3.1设计输出是指各勘测、设计阶段所形成的勘测、设计成品文件，如：勘测报告、设计图纸、计算书、说明书、概（预）算书、设备清册、材料表、专题报告等。7.3.3.2设计输出要求： a)满足设计输入的要求，达到规定的设计内容深度； b)给出设备采购、施工安装的要求（说明书、材料表、设备清册等）； c)给出施工、安装验收的准则（规范、规定）； d)标出与该工程的安全和正常使用所必需的设计特性（如使用、操作、维修等要承）： e)在放行前得到批准（校审、会签、批准、专题报告等）。二述勘测、设计输出的原件及电子文件应按照本公司有关规定要求立卷归档。7.3.4设计评审 本公司依据设计的需要，针对设计方案、设计原则开展设计评审活动，目的是： a)评价勘测、设计结果满足规定要求的能力； b)识别存在的问题并提出必要的改进措施。 设计评审一般由项目负责人组织，专业主要设计人参加，评审的结果和采取的改进措施由项目负责人填写在设计评审记录表中；专业性评审由专业主要设计人组织，专业设计人参加，评审的结果和采取的改进措施由专业主要设计人填写在设计评审记录表中；设计评审记录表作为下一步设计工作的依据。7.3.5设计验证7.3.5.1为确保勘测、设计输出满足设计输入的要求，本公司依据设计计划的安排或工程项目进度需要对勘测、设计进行校审，本公司对所有设计文件在出版前都必须进行校审，并填写设计成品校审单，校审的结果和采取的改进措施内容应得到落实并记录在设计成品校审单中。设计校审的具体规定按电力设计成品校审制度、电力设计成品质量评定办法执行。7.3.5.2设计验证还可以根据设计内容和需要选用以下方法进行： 采用变换计算方法进行验证： 当计算结果与经验数据相差较大或工程条件较复杂或采用了新的计算方法时，应由专业主要设计人组织专业人员采用另一种计算方法进行验算，以验证计算结果的正确性；验算项目一般为一级计算书； 采用与类似工程设计进行比较的方式进行验证： 为保证工程质量，提高可信度，对工程设计的产品，根据工程特点采用与类似工程设计进行比较的方式进行验证。初步可行性研究、可行性研究、初步设计和投标阶段的产品，由项目负责人组织，分管领导主持，分专业进行比较验证，施工图由专业主要设计人组织并主持，项目负责人参与，必要时请分管领导参加，进行比较验证； 采用试验的方式进行验证： 当合同有要