设备、材料到货质量检验计划.doc

设备、材料到货质量检查验收计划一、 工程概况中国石油吉林石化分公司炼油厂60万吨/年加氢裂化装置扩能改造项目是吉林石化分公司为了提高加氢裂化装置的年处理能力，为乙烯装置提供更多的原料，将该装置的处理能力由60万吨/年提高到90万吨/年而进行的一次技术改造。由于加氢裂化装置运行环境高温高压，原料易燃易爆，对设备、材料的要求较高，因此制定此计划对现场到货的设备、材料进行监控。二、编制依据GB/T19001-2000质量管理体系要求中国石油天然气第一建设公司质量管理体系程序文件进货检验程序Q/CNPC-YGS C7.5-2003三、到货设备、材料的检验和实验程序物资的检验和验证执行进货物资检验和试验控制程序，由材料检查员按标准及产品检验文件检验物资是否符合规定要求。施工急需且来不及检验或验证的物资应按程序中规定的紧急放行和要求进行控制，做出蓝色标识和记录，一旦发现不合格时应立即返回更换。但隐蔽工程及不便于追回和更换的场合，不得使用未经检验和试验的物资。施工过程中的检验和试验执行质量检验计划。项目制定的质量检验计划要明确各检验及试验点在工序的位置、检验责任方等，在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前，不得将工程放行或转入下道工序作业，若施工急需，则应按程序中规定的例外放行的要求进行控制。在工程全部施工完毕，由负责施工的单位按质量检验计划会同顾客或第三方按规定项目的最终检验和试验。在规定的各项生产活动检验和试验生部完成，有关记录和文件齐备并得到签字认可后，工程方可交付。项目施工全过程中涉及原材料、外购件及工程所处检验和试验状态均应作明确标识。四、相关人员职责1材料质量检查员职责（1）熟悉所负责物资的验收标准；（2）收集到场材料，管配件及设备的合格证及质量证明文件；（3）负责对实物质量的检查、验收及其无损检测或理化试验的委托(需要时)；（4）物资检验合格后，应在材料上标明标识，填写“质量检查验收表”送交保管员办理验收入库手续；（5）对于不合格的材料，填写“物资拒收报告单”交供应部门主管计划员，同时通知保管员。2仓库保管员负责入库物资的资料查收和物资规格、型号、数量的验收。五、各专业到货设备、材料质量检查验收计划1加热炉设备、材料到货质量检查验收计划序号环节检查项目检查内容依据标准检查方法检查比例合格标准或允许偏差工作见证组织者参加单位或人员性质1加热炉钢结构材料到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质、质量指标SH3086核对证明书及所列项目全数检查证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等SH3086目视、尺测20%抽查且大于3件符合规范要求、尺寸不超标，锈蚀、划痕、麻点深度小于允许负偏差物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点2（保温钉、挂钩）加热炉锚固件支承件到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质、质量指标SH3086核对证明书及所列项目全数检查证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等SH3086目视、尺测20%抽查且大于3件符合图样要求、尺寸不超标，锈蚀、划恨、麻点深度小于允许负偏差物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点3（燃烧器、人孔、烟囱挡板）（防爆门、看火门）加热炉配件到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质、质量指标SH3086核对证明书及所列项目全数检查证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等SH3086目视、尺测20%抽查且大于3件连接部位严密程度、调节机构是否灵活，燃烧器偏斜值，固定风门与活动风罩间隙，符合规范要求物资质量报验表供应科技质科、技术员、施工班组停检点4（喷涂料、浇注料、耐火砖）加热炉衬里材料检查产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质、质量指标SH3086核对证明书及所列项目全数检查证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观质量等SH3086目视、尺测20%抽查符合规范要求、尺寸不超标，锈蚀、划痕、麻点深度小于允许负偏差物资质量报验表供应科技质科、技术员、施工班组停检点材料复验指标系数GBJ211-87BCHT-2202/A1BCHT-2203/A1产品说明书外委实验按图纸、规范要求符合图纸、规范要求材料复验记录技术科外委停检点5加热炉炉管到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质、质量指标SH3086核对证明书及所列项目全数检查证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等SH3086目视、光谱分析20%抽查符合规范要求、尺寸不超标，锈蚀、划痕、麻点深度小于允许负偏差物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点2动、静设备到货质量检查验收计划序号环节检查项目检查内容依据标准检查方法检查比例合格标准或允许偏差工作见证组织者参加单位或人员性质1动设备到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料设备规格、型号；质量指标零件主要配合加工表面光洁度SH3501-2001（阀门低温密封试验）的规定。图样、相关技术文件；HG20203-2000 核对证明书及所列项目全数检查证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求；有关国家现行标准、规定、规范。HG20203-2000 2.1.1图样、相关技术文件。物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等图样、相关技术文件、国家现行。目视、核对全数检查符合规范要求、尺寸不超标，锈蚀、划痕、麻点深度小于允许负偏差，配合正确、完好物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点2容器类设备到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质、质量指标HGJ209-83核对证明书及所列项目全数检查证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等GJ209-83目视全数检查符合图样要求、尺寸不超标，锈蚀、划恨、麻点深度小于允许负偏差物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点3冷换类设备到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质、质量指标HGJ209-83核对证明书及所列项目全数检查证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等HGJ209-83观察检查抽查30%符合规范、图样要求、尺寸不超标， 物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点3工艺管线配件、材料到货质量检查验收计划序号环节检查项目检查内容依据标准检查方法检查比例合格标准或允许偏差工作见证组织者参加单位或人员性质1（管材法兰、螺栓、垫片、阀门）管道组成件及支承件到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质；质量指标；GB50235-1997，3.0.13（不锈钢晶间腐蚀）；SH3501-2002 3.2.2（管材质证书核查），3.2.4（管子晶间腐蚀）3.4.1（组成件质证书核查）的规定；图样、相关技术文件；SH3501-2002；GB50235-97核对全数检查SH3501-2002、3；GB50235-97、3；及有关国家现行标准、规定、规范。物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对国家现行标准*SH3501-2002 3.1.4（管道组成件外观）*SH3501-20023.4.3（螺栓外观）SH3501-2002 3.4.7（垫片外观）规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等图样、相关技术文件、国家现行标准。目视、核对每批10%，且不少于3件 国家现行标准*SH3501-2002 3.1.4（管道组成件外观）*SH3501-20023.4.3（螺栓外观）SH3501-2002 3.4.7（垫片外观）符合规范要求、尺寸不超标，锈蚀、划痕、麻点深度小于允许负偏差，配合正确、完好物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点2（管材法兰、螺栓、垫片、阀门）合金钢管道组成件及支承件到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质；质量指标；GB50235-1997 3.0.13（不锈钢晶间腐蚀）；SH3501-2002 3.2.2（管材质证书核查），3.2.4（管子晶间腐蚀），3.4.1（组成件质证书核查）的规定；图样、相关技术文件；SH3501-2002；GB50235-97。核对全数检查SH3501-2002、3；GB50235-97、3；及有关国家现行标准、规定、规范。物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对国家现行标准*SH3501-2002 3.1.4（管道组成件外观）*SH3501-20023.4.3（螺栓外观）SH3501-2002 3.4.7（垫片外观）规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等图样、相关技术文件、国家现行。目视、核对每批10%，且不少于3件国家现行标准*SH3501-2002 3.1.4（管道组成件外观）*SH3501-20023.4.3（螺栓外观）SH3501-2002 3.4.7（垫片外观）物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点材质复验材质、硬度检查GB50235-97 3.0.3；*SH3501-20023.1.5，3.3.3（阀门）；3.4.4及3.4.5（螺栓、螺母）*SH3501-2002 3.4.4光谱或试验光谱100%，硬度每批2件国家现行材料标准物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点4电气仪表设备、材料到货质量检查验收计划序号环节检查项目检查内容依据标准检查方法检查比例合格标准或允许偏差工作见证组织者参加单位或人员性质1电气设备到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质、质量指标相关电气规范、标准核对证明书及所列项目全数检查证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等相关电气规范、标准目视、尺测全数检查符合规范要求、尺寸不超标，绝缘符合规范规定 物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点2电气材料到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质、质量指标相关电气规范、标准核对证明书及所列项目全数检查证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等相关电气规范、标准目视、尺测全数检查符合规范要求、尺寸不超标，绝缘符合规范规定物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点3仪表设备到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质、质量指标GB500093-2002，SH3521-1999核对证明书及所列项目全数检查证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等GB500093-2002，SH3521-1999目视、尺测全数检查符合规范要求、尺寸不超标，绝缘符合规范规定物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点4仪表材料到货验收产品质量证明书、合格证、随机资料产品规格、型号、材质、质量指标GB500093-2002，SH3521-1999核对证明书及所列项目全数检查证明书及所列项目齐全；符合图纸及施工标准规范要求物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等GB500093-2002，SH3521-1999目视、尺测全数检查符合规范要求、尺寸不超标，绝缘符合规范规定物资质量报验表供应科供应科、技质科、技术员停检点5土建材料到货质量检查验收计划序号环节检查项目检查内容依据标准检查方法检查比例合格标准或允许偏差工作见证组织者参加单位或人员性质1到货验收钢筋工程材料产品质量证明书、合格证、质量证明材料、物 理 性 能GB50204-2002核对全数检查合格证及复试报告物资质量报验表技术质量科供应科、技术员停检点实物核对规格、型号、材质、数量、外观尺寸和质量等GB50204-2002试验抽检符合规范要求、尺寸不超标，绝缘符合规范规定 实验报告、检查记录技术质量科供应科、技术员停检点2到货验收混凝土工程材料产品质量证明书、合格证、质量证明材料、物 理 性 能GB50204-2002核对全数检查合格证及复试报告物资质量报验表技术质量科供应科、技术员停检点实物核对原材料（