内业资料的管理制度.doc

贵广铁路十二标段工程指挥部内 业 资 料 管 理 制 度二OO九年三月目 录第一章 总则1第一条 为规范安全生产资料管理，制定本办法。安全生产资料需归档保存的，按档案管理规定执行。1第二条 各单位应根据管理需要建立安全管理台账。1第二章 安全管理资料的主要内容1第三条 各单位安全管理资料主要包括以下内容：1第四条 安全管理基本情况一般包括下列内容：2第五条 安全生产责任制和安全生产规章制度资料主要包括以下内容：2第六条 安全管理目标、工作计划、总结、考核资料：3第七条 有关安全生产会议资料：3第八条 专项安全施工措施及安全技术交底：4第九条 危险因素辩识、评价与控制资料4第十条 安全投入资料4第十一条 安全检查资料4第十二条 安全培训资料5第十三条 安全活动资料5第十四条 特种作业人员资料5第十五条 安全检测和验收资料6第十六条 应急救援预案资料6第十七条 安全文件资料6第十八条 专项安全管理资料7第三章 安全信息及档案管理制度7第四章 技术资料管理制度8第一条 领发8第二条 文件购置8第三条 复制9第四条 文件保管9第五条 文件使用10第六条 文件的处置和销毁10第五章 内业资料者的岗位职责11第一章 总则第一条 为规范安全生产资料管理，制定本办法。安全生产资料需归档保存的，按档案管理规定执行。第二条 各单位应根据管理需要建立安全管理台账。第二章 安全管理资料的主要内容第三条 各单位安全管理资料主要包括以下内容：1、安全管理基本情况；2、安全生产责任制，安全管理规章制度；3、安全管理目标、工作计划、总结、考核；4、安全生产会议资料及记录；5、专项安全施工措施、安全技术交底；6、危险因素辩识、评价与控制；7、安全投入；8、安全检查；9、安全培训；10、安全活动；11、特种作业管理；12、事故管理；13、验收、检测；14、救援预案；15、安全文件；16、专项安全管理（消防、交通、设备、防汛、用电、职业病防治、危化物品等）第四条 安全管理基本情况一般包括下列内容：1、工程项目基本情况；2、与建设单位及其它相关方的安全义务和责任的合同条文复印件；3、安全生产许可证等文件的复印件；4、项目主要管理人员任命文件和相应岗位资格证书复印件；5、现场平面布置图及重大危险因素分布示意图；6、项目安全管理保证体系、安全监督体系图；7、本级安委会和安全部门成员名单；第五条 安全生产责任制和安全生产规章制度资料主要包括以下内容：1、安全生产责任制；2、安全生产教育培训制度；3、安全文明施工制度；4、危险源辩识制度；5、环境保护管理制度；6、安全管理办法；7、特种作业人员持证上岗制度；8、“三同时”制度；9、安全技术措施编编与交底制度；10、营业线施工安全制度；11、危险岗位操作规程和书面告知制度；12、劳动防护用品发放与管理办法；13、施工用电安全管理规定；14、特种设备管理制度；15、安全定期检查考核制度；16、应急救援制度；17、危险品、运输、使用管理制度；18、安全隐患排查管理制度；19、机动车辆及驾驶第六条 安全管理目标、工作计划、总结、考核资料： 1、上级的考核目标、本级的目标、内部分解的目标及签订的内部安全生产责任书等； 2、年度安全工作计划及阶段性工作安排； 3、年度及阶段性工作总结、汇报、工作请示等； 4、年度上一级对本级的考核评价及本级对下一级的考核评价及奖惩；第七条 有关安全生产会议资料： 1、安委会会议签到表、记录、纪要； 2、安全生产工作会议、专题会议、例会会议签到表、记录、纪要； 3、参中基它有关安全会议的记录和资料。第八条 专项安全施工措施及安全技术交底： 1、项目安全施工措施及审批表； 2、特殊或专项安全措施评价、审批记录、签证； 3、安全施工措施、作业指导书交底会议签到表； 4、安全技术交底签字记录。第九条 危险因素辩识、评价与控制资料 1、危险因素辩识、评价与控制资料； 2、危险因素监控措施、责任单位及责任人清单； 3、重大危险因素监控记录； 4、综合或专项安全评价报告。第十条 安全投入资料 1、安全投入计划； 2、安全投入实施台账。第十一条 安全检查资料 1、安全检查工作计划； 2、安全检查表； 3、各类安全检查实施记录； 4、事故隐患整改通知单及验证记录； 5、违章行为处罚通知单、处罚记录； 6、上级进行的安全检查、整改资料。第十二条 安全培训资料 1、安全培训计划； 2、新入场三级安全教育记录表、培训资料、考试试卷、签到表。转岗人员、重新上岗人员安全培训记录； 3、安全管理人中培训记录； 4、采用新技术、新设备、新材料、新工艺安全检查技术培训记录； 5、参加上级、外部安全教育培训登记表、培训证件复印件； 6、违章违纪人员安全培训记录。第十三条 安全活动资料 1、班组安全活动记录本； 2、各类安全活动记录及相关资料。第十四条 特种作业人员资料 1、工伤事故报表； 2、工伤事故登记表及相关医疗资料； 3、未遂事故记录； 4、重伤、死亡事故调查处理报告； 5、工伤保险、意外伤害保险有关资料。第十五条 安全检测和验收资料 1、电气线路、电气设备检查检测记录； 2、特种设备使用许可证、检验合体证； 3、接零、接地、避雷装置检测记录； 4、安全防护用品检测记录； 5、特殊防护用品、安全装置产品合格证、质量检测记录； 6、现场施工机械设备检验记录； 7、特殊安全设施验收记录； 8、作业环境监测记录。第十六条 应急救援预案资料 1、组织机构； 2、物资、器材、设备及存放地点检查、维护保养记录； 3、培训、演练记录； 4、应急响应记录。第十七条 安全文件资料 1、国家有关安全生产法律、法规、规程、规范、标准； 2、安全管理规章制度及安全工作安排、要求等文件； 3、当地政府、安全主管部门、建设单位、监理单位有关安全管理文件、规定、通知及回复； 4、对上报送的各类安全文件、报表、总结、汇报、请示、安全生产联系函，对外发布的安全通告、告示（电子版等），尤其是可能涉及法律纠纷责任划分有关请求和工作答复、处理、协调的有关资料。第十八条 专项安全管理资料 1、专项安全管理组织机构、人员； 2、专项措施方案； 3、专项安全管理交底记录； 4、专项安全管理会议记录； 5、专项安全管理危险与有害因素辩识； 6、专项安全管理安全教育培训记录； 7、专项安全管理评价、验收、检测与检查记录等。第三章 安全信息及档案管理制度1、公司建立安全信息及档案管理制度，安全信息资料由安质部收集、整理，综合部负责归档、管理。2、各级政府和上级主管部门下发的有关企业安全工作通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见、措施等必须归档保管。3、公司制定的安全管理计划、各种安全管理制度，事故应急预案和组织领导机构等材料均须归档。4、指挥部建立的安全生产管理台帐，包括安全文明施工管理、安全生产责任制、安全教育、安全检查、班级安全活动、特种作业持证上岗、临时用电、施工机械设备等，以及有关安全生活活动记录均应装订归档。5、安全档案管理人员应当做好档案分类保管，做好防蛀、防潮湿、防火等安全管理工作。6、严格安全档案查阅管理制度，查阅安全档案必须经领导批准，并做好登记，所有档案资料均不得随意借出。7、档案管理人员必须尽职尽责，严守机密，若发生遗漏和失误要追究管理者的责任。8、各级安全资料应分类收集、建立台账，明确整理保管责任人。9、各类资料宜原件保存，不能保存原件而保存复印件是应注明原件保存部门，以便追溯和验证。10、各类安全资料必须认真收集，及时归入台账，定期检查核对，妥善保存。每类台账应附有资料目录清单，以便核对和检索。11、各施工项目正式竣工验收后，安全资料应汇总整理装订，移交给指挥部安全质量部门保存备查。12、违背本办法规定，造成损失的，依据指挥部有关规定追究责任。第四章 技术资料管理制度第一条 领发 1、设计或建设单位供应的设计文件，由指挥部按规定份数点收，并分发给参加施工的工区/局。2、各工区/工程部按照各自施工任务划分，将指挥部分发的设计文件分发给施工队伍。第二条 文件购置1、新制定、修改再版的标准规范、设计技术标准经办公室报请指挥部领导进行批示，由指挥部统一购置并下发清单。指挥部所用的通用图、参考图由各办公室根据需要向指挥部所属工程部申请复制。2、施工设计文件除规定合同议定份数外，若需增加可向指挥部申请由指挥部向设计部门购置。第三条 复制1、一般设计图，当原供单位供不敷用且不能继续供应，则可复制，限于本单位使用，但应于图标上方签注明复制单位、日期，复制者、复核者签字。2、无密级的标准规范、设计图、可根据需要复制，但限于本单位使用。重描的底图必须经指挥部、各施工队总工程师或委托工程部部长审核签字后才可晒制。3、各种密级图纸、文件，原则上不得复制，严防泄密。若复制必须经总工程师签字批准并明确复制份数，制定保密措施，方能复制使用。第四条 文件保管1、各种标准规范、设计文件应分别登记造册，随时掌握其报废、新增、变更、修改等动态信息，并及时通知有关人员，以满足施工技术工作的需要。2、设计文件应装订成册，变更设计图纸及时插入图册，作废图纸应标明作废，并登记变更情况，变更记录应整理汇总成册备用。3、指挥部保管的标准设计图，应按有效、作废，经常分类清理。作废图纸应加盖 “作废”印章，以资区别。4、施工队只保留有效图纸，指挥部所属工程部可保留一份作废图纸存档备查，但应及时加盖“作废保留”印章5、因专业变更，施工队暂不使用的标准图，由指挥部所属工程部收回统一保管。6、用计算机管理文件资料，以便查找和更新，电子文件应备份以免损坏和丢失造成损失，涉密文件应设秘钥。第五条 文件使用1、指挥部的设计文件资料，由工程管理部资料室集中管理。为便于工作，有关人员使用文件采取查阅或借阅方式，并办理借阅登记手续。用完之后及时归还资料室。2、指挥部下属各部门需复印留存备查的，需向总工程师申请，同意后由工程部统一复印后下发使用。3、施工队的设计文件应于技术室集中管理、使用，确需发至个人时、应列分发清单，签字领用，竣工后集中收回处理。4、机密、秘密文件应经保管单位领导批准方可查阅，经指挥部总工程师批准才可借出使用。5、文件管理人员有权向借阅使用者了解图纸使用保管情况，督促其爱护、按期归还。6、工作调动，应办理设计文件移交归还手续，并经双方签认。第六条 文件的处置和销毁1、工程竣工移交后，所有设计文件应予整理分类，并经工程部、档案部门、集团公司保密委员会派员组成鉴定小组鉴定之后，分别处置。2、凡技术先进或可供类似工程参考借鉴的工点设计，可列为技术资料由资料室保存。3、属归档范围的设计文件，经整理后向档案部门归档。4、废止的标准图、设计图、无使用价值的设计文件按其密级分别登记造册，经指挥部领导审批后由资料室人员会同监销人员签认并销毁。严禁按废纸处理出售。第五章 内业资料者的岗位职责1、负责技术资料的接收、登记、转发、保管、移交工作。2、施工过程中随时做好变更设计后对原工程设计文件的修改、注释、封存工作，建立健全变更设计台帐，内部收发文登