852-1纠正措施记录.doc

纠正措施记录编号：2013-01 JL8.5.2-1名 称记录控制 实施期限 7天内完成责任部门企管部负 责 人 不合格事实：抽查5份记录，其中有两份内容的填写不全面。不合格原因调查结果：责任部门的相关人员对标准和体系文件的要求理解不够，将文件的要求落实到具体工作的结合点没有完全掌握，平时对标准和体系文件的培训学习不到位。纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）：组织责任部门的相关人员进行GJB9001B-2009标准和体系文件的培训，消化理解标准和体系文件的具体内容和要求，将标准和文件的要求与具体工作相结合，并使员工对所从事的工作按要求去落实，真正让体系文件的要求在具体工作中得到有效的体现。 纠正措施结果验证及评审意见：责任部门的相关人员参加了集中组织的培训，对所涉及的标准和体系文件要求的条款有了初步的认知，并能够在具体工作中贯彻执行，对已发生的不合格进行了纠正，并采取了纠正措施，经培训后，相关人员的质量意识、管理意识得到了加强。并能够在具体工作中落实标准和体系文件的要求，经对相关人员的考核，基本掌握了本岗位工作的要求，措施基本有效。验证人： 刘丹 日期： 20130310 管理者代表： 张威纠正措施记录编号：2013-02 JL8.5.2-1名 称文件发放控制实施期限 7天内完成责任部门企管部负 责 人 不合格事实：查：质量方针、目标、质量手册、程序文件的发放有个别没有记录，不符合文件发放范围和控制的要求。 不合格原因调查结果：责任部门的相关人员对标准和体系文件的要求理解不够，将文件的要求落实到具体工作的结合点没有完全掌握，平时对标准和体系文件的培训学习不到位。 纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）：组织责任部门的相关人员进行GJB9001B-2009标准和体系文件的培训，消化理解标准和体系文件的具体内容和要求，将标准和文件的要求与具体工作相结合，并使员工对所从事的工作按要求去落实，真正让体系文件的要求在具体工作中得到有效的体现。 纠正措施结果验证及评审意见：责任部门的相关人员参加了集中组织的培训，对所涉及的标准和体系文件要求的条款有了初步的认知，并能够在具体工作中贯彻执行，对已发生的不合格进行了纠正，并采取了纠正措施，经培训后，相关人员的质量意识、管理意识得到了加强。并能够在具体工作中落实标准和体系文件的要求，经对相关人员的考核，基本掌握了本岗位工作的要求，措施基本有效。验证人： 刘丹 日期： 20130310 管理者代表： 张威纠正措施记录编号：2013-03 JL8.5.2-1名 称 基础设施实施期限 7天内完成责任部门 生产部（车间）负 责 人 不合格事实：查：所确定设施、设备和工具满足产品实现的需要，查：相关的记录，所需的设施、设备已登记，但是有漏项的设备。 不合格原因调查结果：责任部门的相关人员对标准和体系文件的要求理解不够，将文件的要求落实到具体工作的结合点没有完全掌握，平时对标准和体系文件的培训学习不到位。 纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）：组织责任部门的相关人员进行GJB9001B-2009标准和体系文件的培训，消化理解标准和体系文件的具体内容和要求，将标准和文件的要求与具体工作相结合，并使员工对所从事的工作按要求去落实，真正让体系文件的要求在具体工作中得到有效的体现。 纠正措施结果验证及评审意见：责任部门的相关人员参加了集中组织的培训，对所涉及的标准和体系文件要求的条款有了初步的认知，并能够在具体工作中贯彻执行，对已发生的不合格进行了纠正，并采取了纠正措施，经培训后，相关人员的质量意识、管理意识得到了加强。并能够在具体工作中落实标准和体系文件的要求，经对相关人员的考核，基本掌握了本岗位工作的要求，措施基本有效。验证人： 刘丹 日期： 20130310 管理者代表： 张威纠正措施记录编号：2013-04 JL8.5.2-1名 称现场区域标识控制实施期限 7天内完成责任部门生产部（车间）负 责 人 不合格事实：产品的标识具有唯一性和追溯性，但生产现场区域性标识不明确。 不合格原因调查结果：责任部门的相关人员对标准和体系文件的要求理解不够，将文件的要求落实到具体工作的结合点没有完全掌握，平时对标准和体系文件的培训学习不到位。 纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）：组织责任部门的相关人员进行GJB9001B-2009标准和体系文件的培训，消化理解标准和体系文件的具体内容和要求，将标准和文件的要求与具体工作相结合，并使员工对所从事的工作按要求去落实，真正让体系文件的要求在具体工作中得到有效的体现。 纠正措施结果验证及评审意见：责任部门的相关人员参加了集中组织的培训，对所涉及的标准和体系文件要求的条款有了初步的认知，并能够在具体工作中贯彻执行，对已发生的不合格进行了纠正，并采取了纠正措施，经培训后，相关人员的质量意识、管理意识得到了加强。并能够在具体工作中落实标准和体系文件的要求，经对相关人员的考核，基本掌握了本岗位工作的要求，措施基本有效。验证人： 刘丹 日期： 20130310 管理者代表： 张威纠正措施记录编号：2013-05 JL8.5.2-1名 称 合同评审控制实施期限 7天内完成责任部门 市场部负 责 人 不合格事实：抽查3份合同，其中有一份会同是在向顾客做出承诺之后进行的评审。 不合格原因调查结果：责任部门的相关人员对标准和体系文件的要求理解不够，将文件的要求落实到具体工作的结合点没有完全掌握，平时对标准和体系文件的培训学习不到位。 纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）：组织责任部门的相关人员进行GJB9001B-2009标准和体系文件的培训，消化理解标准和体系文件的具体内容和要求，将标准和文件的要求与具体工作相结合，并使员工对所从事的工作按要求去落实，真正让体系文件的要求在具体工作中得到有效的体现。 纠正措施结果验证及评审意见：责任部门的相关人员参加了集中组织的培训，对所涉及的标准和体系文件要求的条款有了初步的认知，并能够在具体工作中贯彻执行，对已发生的不合格进行了纠正，并采取了纠正措施，经培训后，相关人员的质量意识、管理意识得到了加强。并能够在具体工作中落实标准和体系文件的要求，经对相关人员的考核，基本掌握了本岗位工作的要求，措施基本有效。验证人： 刘丹 日期： 20130310 管理者代表： 张威纠正措施记录编号：2013-06 JL8.5.2-1名 称 顾客满意度调查统计分析控制实施期限 7天内完成责任部门市场部负 责 人 不合格事实：对顾客满意度信息的分析没有形成记录。 不合格原因调查结果：责任部门的相关人员对标准和体系文件的要求理解不够，将文件的要求落实到具体工作的结合点没有完全掌握，平时对标准和体系文件的培训学习不到位。 纠正措施计划（可用其它纸写出，附后）：组织责任部门的相关人员进行GJB9001B-2009标准和体系文件的培训，消化理解标准和体系文件的具体内容和要求，将标准和文件的要求与具体工作相结合，并使员工对所从事的工作按要求去落实，真正让体系文件的要求在具体工作中得到有效的体现。 纠正措施结果验证及评审意见：责任部门的相关人员参加了集中组织的培训，对所涉及的标准和体系文件要求的条款有了初