SAP常见问题及解决方法.docx

一、CO常见场景（一）生产投入、产出1. 创建成品物料（MM01）2. 创建BOM物料（MM01）3. 搭建产品BOM用量（CS01）4. 创建产品工艺路线（CA22）5. 创建物料信息记录价格（ME11 200001不选工厂）6. 物料计划价格更新（ZCOA001）7. 产品标准成本计算（CK11N）8. 标记、发布产品和物料价格（CK24）或者直接用CK40N替代7.89. 创建采购订单（ME21N） ME23N查看ME22N修改“项目”选K代表寄售10. 采购收货（MB01/MIGO）（有差异）移动类型101 MB03查询11. 发票校验（MIRO/MRKO）12. 创建生产订单（CO01）先“下达订单”再保存13. 对生产订单发料（MB1A）移动类型261 -到订单输入订单号保存14. 订单收货/产出（MB31）若只发料，未收货或者部分收货，则为在制品REL；若收货完成，订单状态DLV/TECO，完工品15. 计算在制品（KKAX）16. 计算差异（KKS2）可在CO03 成本-余额中检查差异是否一致17. 结算订单（KO88）Zco88 是在制与完工一起结算（所有订单）（二）物料分类账1. 创建销售订单（VA01）编辑 不完整日志-完成资料-ZPRO输入售价MMBE 查看库存数量ZSDR 订单执行情况Vf04 维护发票到期清单2. 过账发货（VL01N）要维护产品序列号3. 销售开具系统发票（VF01）批准至会计（VF02）更改开票凭证至财务凭证记账。VFX3 检查产生开票凭证4. 产品物料价格分析 （CKM3N）可去掉销售凭证5. 实际成本核算 （CKMLCP）刷新直接处理跑平差异，执行到第五步（三）内部订单（一般）1. 创建内部订单（KO01）订单类型 维护结算规则2. 维护订单预算（到年度）（K022）3. 对内部订单发料（MB1A/MIGO）移动类型：261 有关订单的发货（发货到生产订单）对应生产成本科目 Z33 研发试制投入（内部订单）-对应物料消耗科目4、切凭证到内部订单（F-02） 此处成本中心字段留空，订单字段输入内部订单号5、内部订单结算（KO88） 维护结算规则6、订单关闭（KO02）显示结果，KO03 附加-成本分析或者KOB1（四）如果物料没有发布标准价格就做了货物移动的处理方法1、CKM3 记一下物料的差异2、CKMM更改物料状态由S+3改为S+2，然后接着改回S+33、MR22 差异还原（五）成本收集器批量建立方法1、KKF6M 集中输入成本收集器2、全选，保存3、MF30 成本收集器成本估算核算错误多数是成本收集器看一下，SE16 输入KEKO 查看一下是否有19成本收集器的成本估算。（六）删除成本核算结果重新发布1、数据浏览器SE16-表keko 查看后台核算数据；（不一定要用到）2、物料价格分析CKM3N 查看是否做业务（库存查看）3、成本核算重组CKR1 按回车跳过黄色警告，删除（七）删除成本核算核算历史（CK44）（八）表调用SE16（九）串表SQVI1、输入名称，点击创建2、输入标题，注释，数据源哪里选装表连接：如图3、插入需要调用的表格（各种表格之间有关联关系，需要后续学习）之后选择输入，输入的值字段清单、清单字段选装打钩为输出显示的栏位选择字段打钩为输入 （筛选条件）排序后，点击保存退出。（十）MM17批量维护：物料（工业）高级应用1、建立变式（批量解锁物料工厂状态）、找到修改位置（找到你要批量修改的物料视图中具体那个字段）点到“特定工厂的物料状态”按F1，跳转到如下界面，并点击技术信息找到字段值“MMSTA”并复制、进MM17，查找到字段，并注意此字段所在的表名称“MARC”、选定超查找到的字段，并点击运行、转到如下界面，并点击保存成你自己的变式2、批量修改成本核算批量及价格单位（注意顺序是先批量修改成本核算批量再修改计量单位）有时候，很多物料的计量单位维护错误成了1，我们不想一个个的MM02修改，具体变式创建不再细说，主要是强调一下顺序。先FICO002再FICO003具体对应位置是:成本1“成本核算批量”；成本2“价格单位”二、FI常见场景（一）应收1. 创建销售订单（VA01）编辑 不完整日志-完成资料-ZPRO输入售价MMBE 查看库存数量ZSDR 订单执行情况Vf04 维护发票到期清单2. 过账发货（VL01N、VL02N）要维护产品序列号3. 销售开具系统发票（VF01）4. 批准至会计（VF02）至财务凭证记账。VFX3 检查产生开票凭证5. 收款（预收）1) 预收现金/银行存款 （F-29/F-02）借：银行存款贷：预收账款2) 收承兑 （F-36/F-02）借：应收票据 09 W贷：预收账款 19 A6客户清帐（应收预收）（F-32）（二）应付1. 形成应付账款1) 创建采购订单（ME21N）Z05 生产性材料采购订单若为寄售采购在“项目”栏选择K，发票校验时为寄售发票校验2) 采购收货（MB01/MIGO）3) 发票校验（MIRO/MRKO）2. 对供应商付款1) 付货币资金 （FB65）借：应付账款-B贷：银行存款2) 付银行承兑汇票 （F-04）借：应付账款-B 21贷：应收票据-A （付款且清帐）3. 对供应商清帐（应付账款） （F-44）（三）固定资产1. 外购1) 创建固定资产主数据 （AS01）2) 有供应商的购置 （F-90 做凭证）借：固定资产 应交税费-增值税-进项税贷：应付账款2. 在建工程转固1) 创建在建工程的内部订单 （KO01） 需要维护结算规则2) 创建在建工程资产主数据 （AS01）创建对应固定资产主数据 （AS01）3) 发生费用（F-02 填制凭证）借：费用贷：在建工程或者对内部订单发料 （MIGO）4) 内部订单结算到在建工程（KO88）5) 在建工程资本化，将在建工程分配到固定资产 （AIAB）6) 结算（AIBU）3. 固定资产转移“资产价值日”为记账日期或者转移日期1) 同事业部成本中心转移（AS02）：更改资产主数据成本中心即可2) 跨事业部转移（ABUMN）：在新事业部创建新的资产主数据编号，将老资产转移到新的资产编号上3) 一项资产价值转移到另一项资产上（ABUMN）4. 固定资产报废