总务部指标考核.xls

盐盐城城天天程程总总务务部部指指标标档档案案 2012 2012年年 角角度度主主题题战战略略目目标标编编号号指指标标名名称称KPIKPI权权重重计计算算公公式式或或指指标标简简述述更更新新频频率率计计量量单单位位 指指标标达达成成责责任任 人人 数数据据收收集集责责任任部部门门20122012年年实实际际值值2013年年目目标标值值 财财务务财财务务费费用用控控制制 1办公费用5 办公费用控制达标率 本部门当月实际发生费用 本部门当月计划预算费用 100 办公费用包括公司及工厂办公水电 卫生 办公电话及网络费 车辆 后勤 食堂 办公物 品购买及维护 节日福利 员工活动经费 员工生日 员工体检等费用 月 财务部 2招聘费用5招聘费用预算达成率 实际招聘费用 计划招聘费用 100 月 财务部 3培训费用5培训费用预算达成率 实际培训费用 计划培训费用 100 月 财务部 客客户户客客户户提提高高员员工工满满意意度度4员工满意度5员工满意度 员工实际满意度分数 满意度调查总分数 100 月 总务部 内内部部流流程程 人人事事管管理理 招招聘聘及及时时性性5招聘及时率10 招聘及时率 按计划时间节点招聘到岗人数 计划需求人数 100 依据 招聘记录表 月 总务部 保保证证薪薪酬酬准准确确及及时时性性6薪酬办理的准确率5 员工工资发放正确率 查出有误的工资发放人次 总的工资发放人次 100 依据 工资发放错误记录表 月 总务部 财务部 保保证证薪薪酬酬及及时时性性7薪酬办理的及时性5薪酬办理时间 薪酬实际完成时间 薪酬按照规定完成时间月天 总务部 财务部 培培训训跟跟踪踪8培训计划达成率5 培训计划达成率 周期内培训次数 计划总次数 100 此培训主要包括新员工入职制度 安全培训 在职员工安全再培训等 实际培训员工人 依据 年度培训计划 月 总务部 流流失失率率的的控控制制程程度度9员工流失率10员工流失率 流失人数 累计在册人数 100 月 总务部 劳劳动动合合同同签签订订的的及及时时性性10劳动合同签订时间5劳动合同签订时间 劳动合同签订或续签时间 按照规定签定或续签劳动合同的时间月天总务部 行行政政管管理理 公公章章使使用用准准确确性性11公章使用准确率5 公章使用准确率 未正确用章次数 用章登记总数 100 用章类型 流程 批准程序正确 依据 公司印章清单 公司用章登记表 月 总务部 加加强强厂厂区区安安全全12人员 物品出入厂门登记完整率5 登记完整率 未登记情况 当月登记情况 100 人员 物品出入厂区均需登记 记录表完整 依据 车辆 人员进出登记表 月 总务部 公公共共设设备备的的维维护护和和安安全全13公司公共设备和设施维修完成率5 设施维修完成率 规定时间维修完成量 维修总数 100 一般型维修 不需要更换配件和请专业维修人员的 应在24小时内完成 中型维修 需要更 换配件但不需要请专业人员的 应在36小时内完成 大型维修 需要更换配件和请专业人员 的 应在72小时内完成 依据 公共设备维护记录表 月 总务部 办办公公设设备备维维护护14行政办公设备完好率5 完好率 完好设备台数 设备总台数 100 办公设备包括计算机 复印机 打印机 传真机 电话机 投影仪等 依据 办公设备清单 月 总务部 办办公公卫卫生生维维护护15办公区域卫生清洁及时性及清洁度5按规定时间及时清洁 整洁干净 依据 卫生检查表 月次 系系统统 网网络络保保障障16系统和网络故障率5 故障率 发生故障次数 设备数 天数 100 依据 系统故障记录 月 总务部 安安全全文文明明生生产产强强化化安安全全文文明明生生产产17厂区安全事故发生控制率5 安全控制率 发生事件 当月天数 100 安全事故包括 公用设备严重人为损坏 指不能修复 必须重新购置的 人员出现伤亡事 故 具体情况根据医院出具的检查结果判断 等 依据 厂区安全事故发生控制情况记录 月 总务部 学学习习与与成成 长长 人人力力组组织织资资本本激激发发员员工工的的积积极极性性与与创创造造性性18人工成本5人工成本 部门当月工资总额 不包括部长及以上人员工资 部门当月在职人员总数月KRMB 财务部 总务部 盐盐城城天天程程生生产产部部指指标标档档案案 2012 2012年年 角角度度主主题题战战略略目目标标 编编号号 指指标标名名称称 KPIKPI 权权重重 计计算算公公式式或或指指标标简简述述 更更新新频频 率率 计计量量单单位位 指指标标达达成成 责责任任人人 数数据据收收集集责责 任任部部门门 20122012年年实实 际际值值 2013年年目目标标值值 2013年年目目标标值值 1月月2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8月月9 9月月1010月月 门门槛槛值值目目标标值值挑挑战战值值门门槛槛值值目目标标值值挑挑战战值值门门槛槛值值目目标标值值挑挑战战值值门门槛槛值值目目标标值值挑挑战战值值门门槛槛值值目目标标值值挑挑战战值值门门槛槛值值目目标标值值挑挑战战值值门门槛槛值值目目标标值值挑挑战战值值门门槛槛值值目目标标值值挑挑战战值值门门槛槛值值目目标标值值挑挑战战值值门门槛槛值值目目标标值值挑挑战战值值门门槛槛值值 财财务务财财务务费费用用控控制制 1办公费用5 办公费用控制达标率 本部门当月实际发生费用 本部门当月计划预算费用 100 办公费用包括公司及工厂办公水电 卫生 办公电话及网络费 车辆 后勤 食堂 办公物品购买及维护 节日福利 员工活动经费 员工生日 员工体检等费用 月 财务部 2招聘费用5招聘费用预算达成率 实际招聘费用 计划招聘费用 100 月 财务部 3培训费用5培训费用预算达成率 实际培训费用 计划培训费用 100 月 财务部 客客户户客客户户提提高高员员工工满满意意度度4员工满意度5员工满意度 员工实际满意度分数 满意度调查总分数 100 月 总务部 财财务务财财务务费费用用控控制制 1办公费用5 办公费用控制达标率 本部门当月实际发生费用 本部门当月计划预算费用 100 办公费用包括公司及工厂办公水电 卫生 办公电话及网络费 车辆 后勤 食堂 办公物品购买及维护 节日福利 员工活动经费 员工生日 员工体检等费用 月 总务部 2招聘费用5招聘费用预算达成率 实际招聘费用 计划招聘费用 100 月 总务部 财务部 3培训费用5培训费用预算达成率 实际培训费用 计划培训费用 100 月 总务部 财务部 客客户户客客户户提提高高员员工工满满意意度度4员工满意度5员工满意度 员工实际满意度分数 满意度调查总分数 100 月 总务部 内内部部流流程程 人人事事管管理理 招招聘聘及及时时性性5招聘及时率10 招聘及时率 按计划时间节点招聘到岗人数 计划需求人数 100 依据 招聘记录表 月 总务部 保保证证薪薪酬酬准准确确及及时时性性6薪酬办理的准确率5 员工工资发放正确率 查出有误的工资发放人次 总的工资发放人次 100 依据 工资发放错误记录表 月 总务部 保保证证薪薪酬酬及及时时性性7薪酬办理的及时性5薪酬办理时间 薪酬实际完成时间 薪酬按照规定完成时间月天总务部 培培训训跟跟踪踪8培训计划达成率5 培训计划达成率 周期内培训次数 计划总次数 100 此培训主要包括新员工入职制度 安全培训 在职员工安全再培训等 实际培训员 工人 依据 年度培训计划 月 总务部 流流失失率率的的控控制制程程度度9员工流失率10员工流失率 流失人数 累计在册人数 100 月 总务部 劳劳动动合合同同签签订订的的及及时时性性10劳动合同签订时间5劳动合同签订时间 劳动合同签订或续签时间 按照规定签定或续签劳动合同的时间月天总务部 行行政政管管理理 公公章章使使用用准准确确性性11公章使用准确率5 公章使用准确率 未正确用章次数 用章登记总数 100 用章类型 流程 批准程序正确 依据 公司印章清单 公司用章登记表 月 加加强强厂厂区区安安全全12人员 物品出入厂门登记完整率5 登记完整率 未登记情况 当月登记情况 100 人员 物品出入厂区均需登记 记录表完整 依据 车辆 人员进出登记表 月 总务部 公公共共设设备备的的维维护护和和安安全全13公司公共设备和设施维修完成率5 设施维修完成率 规定时间维修完成量 维修总数 100 一般型维修 不需要更换配件和请专业维修人员的 应在24小时内完成 中型维修 需要更换配件但不需要请专业人员的 应在36小时内完成 大型维修 需要更换配件 和请专业人员的 应在72小时内完成 依据 公共设备维护记录表 月 总务部 办办公公设设备备维维护护14行政办公设备完好率5 完好率 完好设备台数 设备总台数 100 办公设备包括计算机 复印机 打印机 传真机 电话机 投影仪等 依据 办公设备清单 月 财务部 总务部 办办公公卫卫生生维维护护15办公区域卫生清洁及时性及清洁度5按规定时间及时清洁 整洁干净 依据 卫生检查表 月次 系系统统 网网络络保保障障16系统和网络故障率5 故障率 发生故障次数 设备数 天数 100 依据 系统故障记录 月 安安全全文文明明生生 产产 强强化化安安全全文文明明生生产产17厂区安全事故发生控制率5 安全控制率 发生事件 当月天数 100 安全事故包括 公用设备严重人为损坏 指不能修复 必须重新购置的 人员出现 伤亡事故 具体情况根据医院出具的检查结果判