HSE检查评分表.doc

-只为成功找方法，不为失败找借口，最成功的人，是最重视找方法的人。- = =安全生产管理考核评分表被考核项目部： 考核日期： 年 月 日序号考核项目考 核 内 容标 准 分考 核 评 分 标 准扣分情况说明一 组织机构1.单位(项目部)成立有HSE领导小组；2.按规定配备专职HSE管理人员；3.基层单位(项目部、厂、工区、车间、分公司)主管HSE管理工作的副职兼安全员,并设有HSE监督官。3分组织机构不健全，每缺一项扣1分。二管理制度各单位（项目部）应结合单位实际有但不限于以下管理制度：1.安全生产一岗一责制；2.HSE检查考核奖罚管理制度；3.HSE事故隐患排查规定；4.HSE教育培训管理制度；5.直接作业环节HSE管理制度；6.消防安全管理制度；7.特种设备管理制度；8.交通车辆及驾驶员管理制度；9.应急管理制度；10.事故管理与追究规定；11.HSE未遂事故管理制度；12.干部值班安全管理制度；13.重点要害部位管理制度；14.分包商HSE管理制度；15.职工劳动防护用品管理制度；16.外部项目职工生活安全管理制度；17.职业卫生管理制度；18.环境保护管理制度；19.施工现场HSE管理制度；5分每缺一项制度扣0.5分；一项制度没有及时修订扣0.5分。三管理台帐应有但不限于以下台帐：1. HSE组织 ； 2HSE会议；3HSE教育 ； 4HSE检查；5隐患治理(隐患整改通知书、隐患治理统计)； 6事故管理；7HSE考核 ； 8消防器材；9劳动防护用品发放 ；10.直接作业环节管理 ；11.特种设备管理 ；12.安全技术措施费用 ；13.领导承包要害部位记录 ；14.安全承诺书； 15.职业卫生档案；16应急设备物资。5分每缺一项台帐扣0.5分，资料不完整每处扣0.5分。四HSE领导小组日常工作1.每月召开一次HSE领导小组会议；2.传达上级会议、文件及时；3.HSE会议有记录；4.HSE领导小组会议确定的事项落实。4分1.少召开一次HSE会议扣1分；2.传达会议、文件精神不及时扣1分；3.无会议记录扣1分；4.确定的事项未落实扣1分。五安全教育培训及持证上岗情况1.年度HSE教育培训有计划、有落实；2.领导及安全管理人员、特种作业人员持证上岗；3.全员HSE取证上岗；4.培训资料齐全、效果明显。4分1.无计划扣1分，有计划不落实扣2分；2.领导及安全管理人员、特种作业人员持证上岗达不到100%，每欠1%扣1分；3.全员HSE取证率达不到100%，每欠1%扣1分；4.培训资料不全扣1分，效果不明显扣1分。六安全生产责任制执行情况1.班子成员、管理人员及岗位员工安全生产责任制落实；2.HSE管理逐级承包和逐级承诺制是否落实；4分1.安全生产责任制落实不到位扣1分；2.安全生产指标没有逐级分解承包扣1分；3.未签定全员安全承诺扣2分；七应急救援体系建设情况1.建立并完善了单位（项目）应急救援体系；2基层单位、项目部.按要求编制、修改、完善、发布实施应急预案；3.定期演练应急预案并具可操作性；4、应急物资储备及维护情况。4分1.单位应急救援体系不完善扣1分；2.未制订、完善应急预案扣1分；3.应急预案不定期演练或可操作性差扣1分；4.应急物资储备不足或达不到使用要求扣1分。八隐患排查治理情况1.按时上报工作总结和报表；2.按时完成油田、公司隐患治理项目和单位年度安全技措项目、公司各类HSE检查隐患整改项目；3.建立健全隐患治理台帐, 并逐项登记造册；4.隐患治理项目按“四定原则”落实；。5分1.不能按月上报工作总结和报表每发现一次1分；2.不能按时完成集团公司、油田隐患治理项目或公司年度安全技措项目、公司各类HSE检查隐患整改项目一项扣1分；3.未建立健全隐患治理台帐扣1分；4.“四定原则”不落实，扣2分；九文明施工情况1现场垃圾是否做到了分类堆放、及时清运处理；2施工环境是否干净。3现场材料设备管理是否执行了码放整齐、限高限宽、上架入箱、规格分类、挂牌标示等管理标准4施工现场是否存在随处吸烟、随处大小便等不良现象是否存在违章用水、违章用电、违章占道、违章动土、违章断路、违章行车、违章倾倒渣土垃圾、损坏业主水电光缆设施等违规现象5存在其他不文明行为5分1.如违反规定每项扣1分。十关键装置、要害部位、重点设备设施的安全管理情况1.对重要部位.重点设备进行重点检测，反复检测2，并及时做好现场记录6分1对重要部位技术员没有反复检测的扣3分。2.现场无记录扣3分。十一事故管理情况1.认真宣传学习公司安全管理制度；2.认真贯彻执行公司HSE事故管理制度；3.事故台帐及相关资料齐全、准确；4.无否决指标以外的事故。5分1.宣传贯彻不到位扣1分；2.未贯彻执行公司HSE事故管理制度扣1分；3.台账不清、资料不全、不准扣1分，隐瞒事故扣2分；4.轻伤1人扣1分。 十二危险物品安全监督管理情况1.危险化学品及民爆器材储存、运输、使用，购买安全管理制度得到落实；2.制定了危险化学品事故应急预案并及时演练；3.配置个人剂量报警仪。；4.对重大危险源建立档案并制定了具体的监控措施。4分1.危险化学品及民爆器材储运、使用、购买安全管理制度落实不到位扣1分；2.无危险化学品事故应急预案或不演练扣1分；3.不按规定配备个人剂量检测仪器的并按规定管理扣1分；4.重大危险源没有建档上报、没有制定具体的监控措施发现一项扣1分。十三特种设备的安全监督管理情况1.建立并有效运行了特种设备安全管理网络体系，按规定配有专（兼）职特种设备安全管理人员；2.动态完善并执行了特种设备制度、规程及应急措施和救援预案；3.动态完善并妥善保存了特种设备安全技术档案、台帐；4.每台在用特种设备有有效使用许可证，并在显著位置挂牌及喷涂放大号，并对设备极限值进行标注、警示；5.按期进行特种设备登记注册及变更、注销登记，登记注册率为100%；6.按期申报特种设备检验计划，定期检验（全面检验、运行检验、年度检查、在线检验）工作落实，超检率为0，定检率为100%；7.特种设备基层单位每月自行检查或委托维保、委托管理工作落实，安全管理部门有见证，资料完整；8.特种设备问题隐患整改工作落实，资料完整。8分1.未建立网络体系扣1分、运行不力扣1分；2.未动态完善制度规程扣0.5分，未执行扣1分；3.未动态完善档案台帐扣1分，不齐全扣1分；4.无有效使用许可证扣1分，无挂牌及喷涂放大号或对极限值未进行标注、警示扣0.5分；5.无证顶岗扣1分，不能满足需求扣1分；6.登记注册不落实每台次扣1分；7.全面检验超检每台次扣1分，其它检验每缺一台次扣1分；8.自行检查或委托维修保养无见证资料，每项次扣1分；9.整改工作不落实扣1分，安全保护、监护装置失效一项扣1分，运行检验不合格设备扣1分。十四车辆安全管理情况1.按照车辆检查考核标准规定执行；2.按规定对机动车辆进行年度检验，对驾驶员的驾驶证进行审验和换证；4分1.按照该文件的规定标准进行扣2分；2.发现1台车辆或驾驶员未按规定进行检验或审验扣2分。十五消防安全管理情况1.消防安全管理组织机构建立、消防安全制度（消防安全责任制）执行落实情况；2.消防、气防、防雷设施的运行、维护、保养达到规定要求；3.生活、办公场所、库房、工房、设备、设施消防安全管理到位；4.消防隐患得到及时整改；5.制定消防应急预案、定期组织消防知识培训及演练；6.消防安全主题活动开展情况；7.新、改、扩建工程项目的设计进行消防审核、验收、备案情况。7分1.消防安全管理组织机构不健全、消防安全制度执行不到位、消防安全责任制未落实扣1分；2.消防、气防、防雷设施的运行、维护、保养达不到规定要求扣1分；3.消防安全管理不到位扣1分；4.消防隐患能整改不整改的扣1分；5.未制定消防应急预案、未定期组织消防知识培训及演练扣1分；6.未开展消防安全主题活动或效果不好的扣1分；7.新、改、扩建工程项目的设计未进行消防审核、验收、备案的扣1分。十六劳动保护情况1.按规定配发和穿戴劳动保护用品及个体防护用品；2.建立台帐全面掌握使用管理情况。4分1.不按规定配发和穿戴劳动保护用品发现一人次扣1分；2.未建立台账扣1分；3.使用管理不善扣2分。十七特殊季节、特殊时期安全生产措施的制订和落实情况1.制定并落实关键装置、重点生产岗位特殊安全措施；2.夏防、冬防安全工作措施及落实情况；3.特殊时期、节假日安全措施制定及落实情况。3分1.未落实关键装置、重点岗位特殊季节安全措施扣1分；2.防洪防汛、防暑降温、冬防保温安全措施不落实扣1分；3.特殊时期、节假日安全措施、预案不落实扣1分。十八配合上级部门开展工作情况1.公司主管部门安排工作有落实、有反馈；2.配合上级有关部门相关工作有成效；3.基层单位、职工无举报，无申诉。7分1. 公司主管部门安排工作落实不力，推诿扯皮发现一次扣1分；有落实无反馈每一次扣2分；2.配合公司、上级有关部门相关工作得不到肯定或影响公司形象的一次扣2分；3.基层单位、职工有举报、申诉，经