唐山丰润区交通运输局

唐山市丰润区交通运输局 2018 年部门预算公开情况说明 一 部门职责 机构设置基本情况 1 部门职责 一 贯彻执行国家和省 市关于交通运输的法律法 规和方针政策 研究拟定全区交通运输行业管理的实施办 法和有关规定 并负责监督实施 二 承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工 作 会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划 指导全区交通运输枢纽规划和管理 三 组织拟订全区交通运输行业中长期发展规划及 交通基础设施 客货运输专项规划并监督实施 参与拟定 物流业发展规划 拟定有关政策和标准并监督实施 指导 全区公路行业有关体制改革工作 四 承担全区道路运输市场监管责任 负责交通运 输行政执法行为的监督管理 负责运输市场 运输服务 车辆维修 道路运输站 场 机动车性能检测 机动车驾驶 学校 驾驶员培训的行业管理 指导城乡客运及有关设施 规划与管理工作 五 负责提出全区公路固定资产投资规模和方向 财政性资金安排意见 负责交通国有资产管理和交通专项 资金的管理 使用 负责行业内部审计 六 贯彻执行公路工程建设相关政策 制度和技术 标准 组织公路及其设施的建设 养护和管理 负责全区 公路重点工程建设和工程质量 安全生产监督管理工作 组织交通基本建设项目招投标 负责区内收费公路的管理 工作 指导行业公路建设和养护工作 七 指导全区交通运输行业安全生产和应急管理 按规定组织协调重点物资和紧急客货运输 承担国防动员 交通战备有关工作 指导行业安全生产工作 八 指导全区交通运输信息化建设 制定全区交通 运输信息化建设发展规划 指导全区交通运输行业公众信 息服务工作 监测分析运行情况 开展相关统计 发布相 关信息 组织和指导全区公路行业科技开发 环境保护和 节能减排等工作 九 协助制定全区客运中长期发展规划及专项规划 配合上级主管部门监督城市公共交通管理法律法规的执行 负责区内客运特许经营权许可和城市客运新增 变更 调 整运营线路的审核 指导城乡客运及有关设施规划和管理 指导出租车行业管理 十 负责全区交通重大决策 重要工作部署及重点 交通建设项目的督察督办 负责交通系统行政执法工作的 督察 十一 制定全区交通运输行业科技政策 技术标准 和规范 组织科技开发 推动行业技术进步 指导交通运 输行业精神文明建设 十二 承办区政府交办的其他事项 2 机构设置 根据唐山市丰润区机构编制委员会批复 丰润区交通 运输局设 10 个下属单位 分别为 公路工程队 公路工程 质量监督站 丰津公路收费站 交通运输档案馆 交通项 目建设服务中心 后勤保障服务站 干线公路站 地方道 路站 交通运输信息服务中心 交通运输综合执法大队 二 部门预算安排总体情况 1 2018 年部门预算总体情况 丰润区交通运输局 2018 年部门预算安排收支 12 元 预算收入全部为一般公共预算拨款收入 其中财政拨 款 15 元 中央财政提前通知转移支付元 其他一般公共预 算拨款 97 元 预算支出含基本支出和项目支出 基本支出合计 15 元 其中人员经费 15 元 日常公用经费元 项目支出合计 97 元 详细情况见部门支出预算表 2 2017 年 2018 年部门预算对比 丰润区交通运输局 2017 年部门预算安排收支 56 元 其中财政拨款 56 元 中央财政提前通知转移支付元 2018 年与 2017 年预算相比 预算数整体增加 59 元 整体增长比为 19 27 其中财政拨款减少 41 元 减少比为 3 77 中央财政提前通知转移支付与上年持平 2018 年新 增其他一般公共预算拨款 97 元 增长比为 100 三 机关运行经费安排情况 丰润区交通运输局 2018 年部门预算安排机关运行经费 元 具体情况如下 办公费元 印刷费 20000 元 水电费元 邮电费 6000 元 办公取暖费元 差旅费 65700 元 维修费 50000 元 培训费 77500 元 劳务费 12000 元 工会经费 38376 元 福利费 79950 元 公务用车运行维护费元 其他交通费 公务交通补贴 元 四 财政拨款 三公 经费预算情况 2018 年部门预算安排 三公 经费元 与上年持平 其中 1 公务用车运行维护费元 每车年 20000 元标准 公务用车 4 辆 与上年预算持平 2 公务接待费 0 元 没有增减变化 3 公务用车购置和因公出国经费 0 元 没有增减变化 五 绩效预算信息情况 348 交通部门单位 元 评价标准评价标准 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 优优良良中中差差 一 交通运输基础设施一 交通运输基础设施 建设建设 97 提出全区交通运输行业固定资 产投资规模和方向 按区政府 规定权限审批 核准区规划内 和年度计划规模内的固定资产 投资项目 完成交通基础设施 投资 对重点工程建设 工程 质量和安全生产进行监管 对 招投标活动进行监督管理 普通干线公路投资总额 万元 在建里程 公里 农村公路投 资总额 万元 建设里程 公 里 农村客运站点总投资 万 元 建设简易站 个 候车亭 个 招呼站牌 个 按时偿 还到期公路建设贷款 无贷款 违约发生 效果指标 质监部门出 具合格的交 通配套设施 项目个数占 交通配套设 施项目建设 总数的比例 90 8 0 70 6 6 交通配套设施 交通配套设施 建设建设 97 其他与区级建设任务紧密相关 的交通基础设施建设 其他各项业务顺利开展 工作 任务按时完成 年度交通配 套设施建设 完成工程量 工程 量不 便统 计 建议 仅考 核项 348 交通部门单位 元 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 目投 资 取消 工程 量考 核 产出指标 年度交通配 套设施建设 完成投资数 占年计划投 资数的比例 95 8 5 70 二 交通运输基础设施二 交通运输基础设施 养护 维护养护 维护 00 组织交通运输基础设施养护 维护 对招投标活动进行监督 管理 干线公路大中修总投资 万元 大中修里程 公里 桥梁维修 加固总投资 万元 加固桥梁 延米 安保及灾害防治工程 总投资 万元 治理隐患里程 公里 1 1 普通干线公路 普通干线公路 养护养护 00 对普通干线公路主体及其附属 设施 设备进行保养中修 大 修 维护等 干线公路大中修总投资 万元 大中修里程 公里 桥梁维修 加固总投资 万元 加固桥梁 延米 安保及灾害防治工程 总投资 万元 治理隐患里程 公里 效果指标 当年开展养 护工程的普 通干线公路 里程数与全 区普通干线 公路总里程 数的比例 建议 取消 本项 每年 养护 实际 需求 348 交通部门单位 元 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 与资 金安 排难 以确 定 难以 评价 四 收费公路管理四 收费公路管理 00 根据 收费公路管理条例 等 相关规定 对收费公路进行管 理 收费设施正常运营 道路安全 畅通 通行费收入完成 万元 效果指标 能够正常运 行的设施 设备 占 全部设施 设备 的 比例 95 9 0 75 1 1 收费公路运营 收费公路运营 管理管理 00 根据 收费公路管理条例 等 相关规定 对收费公路进行管 理 维持收费公路正常运营 安全畅通 为司乘人员和车辆 提供紧急救援 更新维护收费 设施设备 维护路产路权 为 收费人员提供必要生活工作保 障 为收费人员及票款提供安 全保障等工作 收费设施正常运营 道路安全 畅通 通行费收入完成 万元 产出指标 通行费实际 收入数占通 行费计划收 入数的比率 100 9 5 90 六 政府采购预算情况 丰润区交通运输局 2018 年部门预算未安排政府采购支 出 七 国有资产信息情况 截至 2017 年 12 月 31 日 丰润区交通运输局固定资产 账面余额 12 元 主要包括 房屋建筑物 17343 6 账面 余额 55 元 车辆及大型设备元 单价在 20 万元以上的设 备 78 元 其他固定资产 79 元 累计计提折旧 14 元 固