05法律法规和其他要求控制程序.doc

*/QHSE/CX-03-2012法律法规和其他要求控制程序编 制： 审 核：批 准： 发行版本： 受控状态：分 发 号：2012-01-01 发布 2012-01-02 实施*有限责任公司 发布1、目的对公司识别和获取与 QHSE 管理体系相关的法律、法规及其他要求的内容和途径进行规定，确保公司及时获取并掌握最新的适用法律，法规和其他要求，使 QHSE 管理体系的实施和运行满足相关法律,法规及其它要求，特制定本程序。2、范围本程序适用于公司各部门、生产车间获取和识别 QHSE 法律、法规及其它要求的过程控制和管理。3、职责3.1管理办是识别，获取 QHSE 法律、法规及其他要求的归口管理部门，负责组织获取、识别、执行 QHSE 管理体系相关法律、法规及其它要求。3.2生产监督办、设备安全办负责识别和获取与 QHSE 管理体系相关技术标准、技术规范和有关资料；负责收集、汇总、发布、上报常用技术标准、规范。3.3各部门/生产车间负责识别、获取与本部门/单位生产、管理活动相关的 QHSE 法律、法规及其他要求。4、程序4.1法律、法规及其他要求4.1.1法律、法规获取范围 a）中华人民共和国宪法； b）中华人民共和国法律； c）中华人民共和国国务院、各部委颁布的行政法规、规章； d）地方人大、政府颁布的行政法规、规章； e）我国签署的有关国际公约。4.1.2 其他要求获取范围a）国家技术监督部门颁布的专业性国家、地方、企业标准、规范；b）国际公认的行业标准、规范；c）产业协会、学会机构制定的各种行业规范或标准；d）相关方（如顾客）的要求；e）公司制定自愿遵守的相关规定及其他要求，公司向公众的承诺等。上述获取的法律、法规及其他要求应列出清单，经管理者代表批准执行。4.2收集的方法和获取渠道4.2.1收集方法a）主管部门负责收集上级部门、地方政府下发的相关法律、法规、标准、规范及有关资料；b）各部门/生产车间分别收集与业务相关的法律、法规。 c）各部门/生产车间每年年初应对所收集的法律、法规的更新、调整、变化情况进行跟踪，识别、获取最新的法律、法规和其他应遵守的要求。4.2.2 获取渠道a）国家、地方政府部门颁发；b）法规、标准汇编及出版刊物；c）公共图书馆、新华书店、行业标准书店；d）地方政府技术监督标准信息情报部门；e）计算机网上下载。4.3 法律、法规的识别4.3.1各部门/生产车间对所收集的法律、法规及其他要求进行登记、分类，并识别出适用于本部门/单位活动、产品或服务的有效法律、法规及其它要求，形成本部门/单位法律、法规及其它要求清单。4.3.2各部门/生产车间的法律、法规及其它要求清单应明确与本部门/单位的 QHSE 工作要求相对应的法律、法规要求，并可具体到相关法律、法规条款，以此作为本部门/单位对 QHSE 管理的依据。4.3.3各部门/生产车间负责人应对本部门/单位的法律、法规及其它要求清单进行审定后，报管理办。4.3.4管理办将各部门/生产车间上报的法律、法规及其它要求清单进行汇总后，形成公司法律、法规及其它要求清单，经管理者代表审批后，以文件形式发布。4.4 遵守法律、法规及其它要求各部门/生产车间可以直接使用与本部门/单位生产、管理工作相适应的法律、法规，也可以将法律、法规中的对应条款或要求引用到本部门/单位相关文件、规章制度中，规范本部门/单位的 QHSE 管理工作。4.5实施与监测4.5.1各部门/生产车间的生产、管理活动应遵循法律、法规要求。4.5.2管理办每年对各部门/生产车间法律、法规遵循情况进行检查、评价，形成遵守法律、法规及其他要求评价意见。检查中发现的未遵循法律、法规及其他要求的部门/单位,应立即采取有效的纠正措施，检查和评价应保留记录。4.5.3各部门/生产车间根据评价意见，对不符合或不适用于本部门/单位相关生产、管理活动的法律、法规及其他要求进行调整或删除,并对法律、法规及其他要求清单作出相应调整，为下一年识别、获取有效的法律法规及其他要求提供依据。4.5.4管理办根据评价结果提出调整公司 QHSE 管理体系的建议，拟定下一年度 QHSE 管理体系满足相