2011年供应部目标管理计划书

2011年供应部目标管理计划书 编 制：C L L日 期：2011、1名 称2010年度实际完成2011年度估算目标进度备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、采购总额（万元）其中：1、A75以下车型（万元）2、A8以上车型（万元）3、新厂区建设（万元）按实际采购进度二、付款总额（万元）其中：1、A75以下车型（万元）按实际采购进度2、A8以上车型（万元）按实际采购进度3、新厂区建设（万元）按实际采购进度三、欠款总额（万元）一、 采购资金估算 注：1、表中2010年度数据是根据公司本年度实际销售数及预投产数量而产生的实际费用，数据截止到11月30日； 2、2011年的数据是按照销售预测 台为依据测算的二、重点课题实施目标（1）重点课题名称达成目标的具体措施措施推进进度备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月三项建设思想建设1、围绕企业利益最大化，开展思想教育，树立正确思想理念，从而指导个人行为，一切以降低采购成本为核心2、对员工进行成本意识的宣贯，树立成本领先的观念3、坚持贯彻“什么是错误的，什么是正确的；什么是表面的，什么是本质的；什么是重要的，什么是次要的”4、及时了解员工的思想动态，并进行沟通，消除不良思想观念的影响5、统一思想，让采购员的权利来源于工作标准，而不是职位,严格按照流程执行采购价格制度建设1、通过培训，加强现有制度的执行见培训计划2、对现有制度在执行中有实际效果不理想的，进行修订3、在发展业务执行中发现有不能规范行为的情况，完善制度队伍建设1、健全现有采购队伍，培养新人，增强队伍战斗力和凝聚力见人员增补计划2、通过加强采购的队伍管理和培训，提高队伍素质见培训计划3、通过绩效考核制度，促进人员素质提高。二、重点课题实施目标（2）重点课题名称达成目标的具体措施措施推进进度备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月加强采购管理工作，持续控制采购总成本，完成采购成本下降1.5%以上的目标一、采购成本控制1、 底盘、发动机、空调等采取变换付款方式达到降低采购成本，如支付承兑汇票-2、 内饰件、空调、玻璃、仪表台、电器、灯具等在3月底之前与供应商签订新合同，达到采购成本至少降低1.5%以上-3、 标准件、消耗品等其他物料在4月底之前达到采购成本降低1.5%以上-4、 在4月底之前全部完成与供应商洽谈运输方式，运输包装，对正常供应商配套的产品应做到货送到厂，运费由供应商承担，减少物流运费成本。-5、 钢材、柴油等原材料要时刻关注市场变化，并进行分析和预测，争取在价格较低做一定备库，尽量避免在涨价高峰期进行采购-6、 每个季度采购成本节俭额达到在采购额的0.1%以上二、到货及时率7、 底盘类、车身、钢材等物料到货及时率达到100%-8、 内饰件、地板革、仪表台、玻璃、电器、灯具、座椅等到货及时率达到98%以上-9、 胶条、玻璃胶、标准件等辅料到货及时率达到95%以上-三、产品质量控制10、 全年采购物料批合格率达到90%以上-11、 在3月底之前对现有质量问题突出的供应商进行实地考察，评估其供货能力-12、 持续建立健全不合格品处理的台帐、退货补货记录、索赔记录，避免造成公司损失四、加强采购管理13、 加强采购计划的管理，减少因紧急采购造成的费用差额-14、 加强采购订单的管理，制定相应的订单跟踪流程，减少因物料未按期到货对生产进度造成影响-15、 根据各零部件的供货特点，在产品中心的协助下，调整和制定正确、行之有效的采购策略-16、 持续对质量问题一直得不到解决的产品引进新的供应商-17、 对新供应商或新产品的引入严格按照相关流程执行，杜绝价格随意波动给成本控制造成的影响-二、重点课题实施目标（3）重点课题名称达成目标的具体措施措施推进进度备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月新产品开发（包括新能源车型）1、配合产品研发中心开发新车型的配件供应；1、 项目推进与集团产品中心同步进行。2、 产品开发成功后，按成熟产品流程进行。2、引进新车型供应商（包括新能源车型）；3、洽谈新产品批量供应事宜；4、降低新产品采购成本。三、人员增补计划岗位名称职能简述人数新增人员任职条件增补理由到岗时间备注现有新增性别年龄学历资历/经验/技能采购员采购业务42男有采购经验培育新人，优胜劣汰1月物流对接员接货、打五联单01不限熟悉客车零部件目前空缺1月四、部门培训计划培训类别培训项目预期目的培训时间受训对象技能培训业务知识培训引导采购人员站在一个更高的角度来提高自己的技能，除了采购原理，还要掌握物流原理、全国经济形式的变化及关注供应链领域所发生的事件如原材料价格波动、气候波动等，逐步建立对影响因素的敏感度，以期达到能做好采购预警及防范措施；每个季度一次全员采购流程培训根据公司发展及精细化管理的要求，改进采购流程，通过培训，使采购人员在工作中的各环节受控，提高工作效率3月底之前全员本部门各类报表培训通过培训，使员工能正确填写各类报表并知晓各类报表的意义和作用2月底全员采购人员的沟通协调能力的培训通过培训更好的与供应商沟通，以便了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义 gMFTZQsP 全年采购员产品一致性培训通过培训使采购人员在采购时对所采购的物品性质清晰明了，开发供应商时更有针对性全年全员对各类物流知识的培训通过培训，使员工了解物流的价格、服务内容、运输工具等，采购时选择性价比高的物流方式，以控制采购总成本；全年全员对生产工艺流程及每个工位的装配内容进行培训提高采购员的专业技术能力，增强采购的系统性及预见性半年一次全员素质培训公司各项管理制度培训随着公司发展，建立健全很多规则制度，通过培训规范员工行为并确立执行标准全年全员职业道德及廉政教育培训强调采购人员的道德素养，引导采购人员树立自己的信念，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，不因个人利益损害整个公司的利益。每月一次全员成本意识培训树立成本领先的观念，控制采购成本每月一次全员质量手册及程序文件培训在日常工作中严格按照质量手册及程序文件的要求执行。全