物资出库管理办法.doc

物资出库管理办法供05c-20071. 目的为了规范各种原材料出库，确保物料出库有条不紊，特制定本程序。2. 范围适用于供应各种材料出库。3. 职责2.1生产部负责开具领料单据。2.2供应部负责各种物料的管理、发放及回收工作。4. 要求4.1所有“车间领料单”、“库存项目处理单”或“材料出库单”必须有领用部门主管、领料人以及仓库库管员三人的签名或签章。4.2对各车间生产用原料的发放，依据各车间开具的“车间领料单”或“库存项目处理单”；保管员审核物资使用范围（物资使用范围见附件1），确认属该车间用料后，办理物资出库，同时在单据上签字；领料员确认所领物资及数量，并在单据上签字。4.3各车间维修用料及办公用品发放，库管员确认是领用部门申请材料方可发放。劳保用品的发放，具体执行劳保用品发放标准，库管员办理出库手续后在单据上签字确认；领料员确认所领物资及数量，并在单据上签字。4.4各部门只能领取与本部门使用相关的物资，如需领用其他物资，必须经其主管部门领导签字批准。4.5专项工程用料的发放，必须在“库存项目处理单”中注明专项开工单号；没有注明专项单号的，保管员不得发放专项物资。4.6没有封闭存放的物料，领料员必须持“库存项目处理单”，在保管员的带领下，到指定货位取料；对于私自取料者，一经发现将对其进行50-500元的严厉处罚并上报公司。4.7中、夜班或节假日用料原则上由提前全部代领，特殊情况必须提前提交“加班申请单”到供应部。4.8外卖物资的出库，由相关业务员填制“材料出库单”，报供应部经理审批，由财务部签注“现金收讫”或“抵应付帐款”等字样；保管员依据该单据办理出库手续，同时签字确认；严禁凭白条出库。4.9委托加工物资出库，由相关业务员通知库管员填制“库存项目处理单”；保管员依据该单据办理出库手续，同时签字确认。4.10物资发放，遵照先进先出的原则，在物资有效期内发放；为使用物资质量的可追溯性，以便纠正、预防，粉料、带钢出库必须在各领料单上注明此批物料订单号。生产不再需用的物资，相关人员要及时进行处理；对于即将或已过期的物资，保管员负责提交质检员复检，确认合格后才可继续发放使用。4.11以旧换新或领用回收包装容器的物资，保管员负责回收保管相关物资及包装物。4.12没有验收入库的物资不得发放，如生产急用，由相关业务员填制“紧急放行审批表”；保管员依据审批的紧急放行单及相关领料票，办理物资出库手续，同时做好跟踪记录。4.13供应部下料组，统一负责采购物资的裁切工作。需裁切的物资包括:无缝管，带钢，钢板，圆钢等。下料组依据“材料领用单”或“派工单”上注明的材料名称、规格型号、数量等技术指标安排下料，无单据或无签字的单据不予发料；材料领用单需各车间领导签字或签章后交供应部领导审批，按照时间顺序进行下料，下料工不得无单据私自下料，特殊情况报领导审批。下料工取料，必须保持料场的整洁有序，多余的材料要放归原位，同时注意标识，防止混料。下料工要确保单据的及时传递，白班的发料单据，当天转送；夜班的发料单据，第二天上午必须转送到材料保管员手中。4.14物资出库业务，应遵守ERP有关工作规则；系统录入，依据所发生的业务做相应的处理；白班发料信息必须当天录入系统，中班发料信息不得迟于第二天上午录入系统。4.15考核：以上有关规定违反一项，扣罚当月工资系数0.01。5. 相关记录名 称编码主控部门保存期库存项目处理单BS/GY-13供应部2年材料出库单BS/GY-12供应部2年紧急放行审批表BS/ZJ-94质量办2年 供 应 部二七年四月一日附件一各车间许领原辅材料一览表一、 冷压车间：金刚石、金属粉料、压制基体、压制模具、白油、丙酮、环已酮、抗磨液压油、酒精、石墨托盘、圆套、水口隔块（石墨）、美纹纸、小锯片盒、间隔片、大毛刷、加工字头、铜棒、混料机皮带、机油、工业气体、票据、劳保用品、维修用材料（标准件、电器、其它类）。二、 热压车间：金刚石、石墨模具、金属粉料、焊接基体、不规则合金块、合金护齿块、银焊片、加工字头、美纹纸、银焊剂、工装、磨刀砂轮、砂布、砂带、酒精、丙酮、环已酮、无水乙醇、异丙醇、工业气体、票据、劳保用品、维修用材料（标准件、五金水暖、三角带、气动件、电器、其它类）。三、 机加工车间：圆钢、精拉管、无缝管、间隔片毛坯、模具毛坯、砂轮基体毛坯、其它制品毛坯、机械油、冷却液、票据、工业气体、焊接车刀、合金刀头、棒料、钼丝、切割片、劳保用品、维修用材料（标准件、三角带、五金水暖、气动件、电器、其它类）。四、 后处理车间：油漆、稀料、溶剂油、丙酮、砂轮、砂布、砂带、金刚砂、切割片、钢丝、工业气体、加工字头、大毛刷、钢丝砂轮、板刷、胶带、502胶、塑料袋、美纹纸、票据、劳保用品、维修用材料（标准件、五金水暖、三角带、气动件、电器、其它类）。五、 机动车间：电料电器、五金水暖、保温材料、气动件、设备配件、工业气体、非标用品（板材、棒料、管材、型材、油漆）、工具、各种维修材料、票据、劳保用品。六、 包装车间：包装箱、包装板、包装盒、不干胶、广告页、说明书、锯片印刷用油墨、PVC、塑料袋、手提袋、垫圈、贴体膜、环已酮、大小胶带、丝网板、脱脂棉、油墨及赠品（雨伞、体恤、衬衣、圆珠笔、笔记本、电工包）、复合托盘、票据、劳保用品。维修用材料（标准件、三角带、五金水暖、气动件、电器、其它类）。七、 基体车间：带钢、砂带、砂轮、工业气体、焊接车刀、石墨粒子、基体毛坯、切削液、机械油、票据、劳保用品。维修用材料（标准件、五金水暖、气动件、电器、其它类）。八、 电动工具：电动工具用定转子、塑料机壳、齿轮、开关、电源线、变速箱、变速箱盖、标准件、碳刷、铜棒料、钢模具、喷塑粉末、油漆类、稀料、橡胶制品、润滑脂、磨具磨料、设备配件、产品附近、工装材料、润滑剂、清洗剂、零备件、包装物、票据、劳保用品、合金顶尖、维修用材料（三角带、五金水暖、气动件、电器、其它类）九、 合金工具：合金刀头、防锈剂、金刚石砂轮、切削液、防锈油、电镀金刚石磨片、银焊粉、银焊片、银焊丝、合金工具用包装物、票据、劳保用品、维修用