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文档简介

科室权力清单登记表单位：牡丹江市肿瘤医院医院 填表时间： 年 月 日科 室名 称信息科负责人姓 名权力事项1计算机及相关设备采购权2网络安全监管权345678910科室负任人签字主管领导签字注：列出科室层面全部权力事项。信息科采购权运行流程图各级领导批示使用科室根据工作需要提出申请采购价格因各种因素受到影响信息科根据科室需要进行采购政府采购信息科工程师为使用科室安装信息科网络安全监管权运行流程图发现未按照医院相关规定正确操作的信息科定期组织人员走访巡查造成设备损坏，影响正常未造成不良影响，情节较轻信息科进行批评教育采购价格因各种因素受到影响信息科工程师为使用科室安装科室图表3 科室廉政风险排查登记表单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日科 室名 称负责人及职务科室风险等级科室权力事项风 险类 别风险点描述风险等级高中低权力行使（权力配置）风险注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述业务流程风险注：按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述制度执行风险注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述科室图表4 科室廉政风险防控措施登记表单位： 填表日期： 年 月 日科 室名 称负责人及职务风险点科室廉政风险防控措施注：全部风险点注：全部防控措施加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1、防控措施是否对风险点
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