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文档简介

文件名去污水管理规定页 码1/2版 次第一版主管部门物控部文件编号QZQC-0703/V1与ISO9001：2000版相对应的要素 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制1【目 的】 通过对去污水的采购、入库、发料等进行管控，降低损耗。2【适用范围】 物控部对去污水的管控。 3【职 责】 31 物控部原材料科：负责去污水的库存量盘查、提报采购申请。 32 物控部经理：审核原材料科长提报的采购申请单，核查原材料科对去污水的管控情况。 33 原材料仓管：按单收、发去污水，并记录收、发情况，盘点库存量。 34 各部门经理：审批本部门申领去污水的单据。4【内 容】41 采购申请。 4.1.1 物控部原材料科仓管根据去污水的库存量盘点数据，当库存量数据为20时，提出采购申请单，报科长、经理依次审核并经总经理批准后递达采购部。 4.1.2 采购部以总经理批准的采购申请单为准组织采购。42 入库和退桶。 4.2.1 采购回的去污水，经原材料科仓管确认净重符合采购申请单要求时，办理入库；重量不符要求时，入库单内记录实收数，并在供应商的送货单据上签字注明实收数。 4.2.2 退桶。需退还供应商的铁桶原材料仓管必须先称重核实是否为空桶。确认为空桶时，可将空桶退还供应商。如桶中仍有余料，必须将余料倒入临时容器中，再退桶。 4.2.3 入库和退桶过程，原材料科长监督执行。43 领发管理。 4.3.1 需用去污水的各部门安排组长以上人员填写领料单经部门经理审批后，到物控部原材料科办理领用手续。 4.3.2 原材料科仓管对领用情况进行汇总，登录于台帐中。44 数据核实。 4.4.1 原材料仓管每日核算已发料数据,每3天进行一次库存量盘点。制定改订日作 成确 认承 认签收栏发放部门第二制造部 市场部生产管理部 物控部品质保证部 技术部第一制造部 行政部物料加工科 采购部体系推进室2005714深圳其真实业有限公司 文件名去污水管理规定页 码2/2版 次第一版主管部门物控部文件编号QZQC-0703/V1 4.4.2 盘点库存量数据与收、发核算数据差距2时，判定为相符。否则判定为不相符。 4.4.3 数据核实不相符时，原材料仓管必须向科长汇报，并追查收、发过程中的数据和盘亏原因，采取纠正措施。 45 违规处罚。 4.5.1 原材料仓管数据记录混乱，造成盘亏，每少1，罚款10元。 4.5.2 领发过程未按本规定操作，造成公司损失，责任者每次罚款50元。 4.5.3 未按本规定中要求，实施采购申请、领用、发料、数据核实等，每次发生，责任者处罚20元。 5
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