安全管理手册~~~.doc

化工有限公司安全标准化管理手册管理体系一级文件（文件编号：SISOMS/JN-M-2007）第B版编制： 日期：年7月20日审核： 日期：年7月22日批准： 日期：年7月22日 修订： 日期：年3月01日受控状态： 分发号： 持有人： 年7月26日发布 年8月1日实施年3月1日修订化工有限公司第01章 共页 第1页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题目录章节 内 容01 目录02 颁布令、任命书03 手册的说明、相关法律法规及执行标准04 安全标准化管理手册修改控制05 企业概况06 安全方针和目标1.0 组织机构图2.0 安全标准化管理体系结构图3.0 安全标准化管理体系过程职责分配表4.0 安全标准化管理体系 4.1 负责人与责任4.1.1 负责人4.1.2 方针目标4.1.3 机构设置4.1.4 职责4.1.5 安全生产投入及工伤保险4.2 风险管理4.2.1 范围与评价方法4.2.2 风险评价4.2.3 风险控制4.2.4 隐患治理4.2.5 重大危险源4.2.6 风险信息更新4.3 法律法规与管理制度4.3.1 法律法规4.3.2 符合性评价4.3.3 安全生产规章制度4.3.4 操作规程4.3.5 修订 4.4 培训教育4.4.1 培训教育4.4.2 管理人员培训教育4.4.3 从业人员培训教育4.4.4 新从业人员培训教育4.4.5 其它人员培训教育4.4.6 日常安全教育4.5 生产设施及工艺安全4.5.1 生产设施建设4.5.2 安全设施4.5.3 特种设备4.5.4 工艺安全4.5.5 关键装置及重点部位4.5.6 检维修4.5.7 拆除和报废化工有限公司第01章 共页 第页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题目录4.6 作业安全4.6.1 作业许可4.6.2 警示标志4.6.3 作业环节4.6.4 承包商与供应商4.6.5 变更4.7 产品安全与危害告知4.7.1 危险化学品档案4.7.2 化学品分类4.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签4.7.4 化学事故应急咨询服务电话4.7.5 危险化学品登记4.7.6 危害告知4.8 职业危害4.8.1 职业危害申报4.8.2 作业场所职业危害管理4.8.3 劳动防护用品4.9 事故与应急4.9.1 事故报告4.9.2 抢险与救护4.9.3 事故调查和处理4.9.4 应急指挥系统4.9.5 应急救援器材4.9.6 应急救援预案与演练4.10 检查与自评4.10.1 安全检查4.10.2 安全检查形式与内容4.10.3 整改4.10.4 自评化工有限公司第02章 共1页 第1页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题颁布令、任命书颁布令本安全标准化管理手册依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范，结合本公司实际情况编制，对公司安全标准化管理体系做了具体描述，是指导公司安全标准化管理活动的纲领性文件和行动准则，现予以发布实施，全体员工务必遵照执行。 总经理（签名）： 年7月26日任命书为了贯彻执行危险化学品从业单位安全标准化通用规范，加强对安全标准化管理体系运行过程中的领导，特任命同志为我公司安全标准化管理体系的管理者代表。职责是：1确保安全标准化管理体系的过程得到建立和保持；2向最高管理者报告安全标准化管理体系的业绩，包括改进的需求；3负责组织和领导安全标准化管理体系内部审核。 总经理（签名）： 年7月26日化工有限公司第03章 共1页 第1页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题手册的说明、相关法律法规及执行标准一、手册说明1.1 手册的编写本手册系依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范和本公司的实际相结合编制而成，由安全环保部制订，经各车间、部门会签、管理者代表审核、总经理批准后颁布实施。目的是对外介绍本公司的安全标准化管理体系，证明其符合所选安全管理标准的要求。对内作为控制各项安全活动的依据，持续改善以取得安全管理水平的产品和服务，使相关方满意。1.2 手册的管理1.2.1 安全标准化管理手册的解释权归管理者代表或受其委托的安全环保部经理。1.2.2 安全环保部负责手册的发放、登记、回收、更改、定期评审等工作。手册的更改可根据工作量的大小，采用改版、换页或发变更通知书等方式进行。1.2.3 安全标准化管理手册的发放范围，由安全环保部提出，经管理者代表批准后执行。1.2.4 安全标准化管理手册的封面必须带有正本或加盖受控标识。加盖受控标识的为公司内部各职能部门使用的有效版本。当安全标准化管理手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。1.2.5 本手册中以职能名称表示其职能部门，以避免可能的部门名称变更而引起的修改。1.2.6 本手册未经批准，不得提供给外单位人员。1.2.7 手册的管理应执行相关文件管理制度。二、术语和定义（1）本手册采用危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）标准中的术语和定义。（2）本手册应用缩写：JN化工有限公司；SMSM安全手册；SISOMS安全标准化管理体系。三、相关法律法规详见公司安全专业“外来文件登记表”。化工有限公司第04章 共1页 第1页安全标准化管理手册第B版第0次修订年8月1日实施主题安全标准化管理手册修改控制 章节号修改条款修改日期审核人批准人备注化工有限公司第05章 共1页 第1页安全标准化管理手册第B版第0次修订年8月1日实施主题企业概况企业概况：化工有限公司（原化工厂）成立于1979年，是国家定点生产化学农药的企业。位于新区国际化学工业园内，企业占地面积17余万平方米，建筑面积近5万平方米，注册资本5200万元，现有员工645人，其中专业技术人员136人。公司主营化学农药，多年来公司在发展规模经济的基础上，走多元化发展之路，主要从事草甘膦原药及其衍生配套产品的生产和销售。公司现有五个车间、八个职能部门（见公司组织机构图）。草甘膦现有产能达5万吨/年，为国内行业中最大，产品以外销为主，出口交货值占销售额的80%以上，主要市场分布在南美、澳大利亚、东南亚等国家和地区。我公司生产过程中涉及的危险原料主要有剧毒品三氯化磷（液体）；易燃液体甲醇、三乙胺、异丙胺；易燃固体多聚甲醛；腐蚀品氢氧化钠溶液、片碱、硫酸。危险副产品主要有：腐蚀品盐酸、废硫酸；有毒气体氯甲烷；易燃液体甲缩醛。在生产过程中出现化学物质泄漏、操作失控或自然灾害的情况下，存在着中毒窒息、火灾、爆炸、灼烫、触电、机械伤害、高处坠落、高温等危险有害因素。我公司一直以来都非常重视安全生产工作，有序开展了具有自身特色的安全管理工作（注重实效开展安全标准化；全员参与安全文化建设；橱窗设安全专栏，加大安全文化宣传力度；推行岗位应急卡，提高一线员工应急能力等），切实落实了各项安全责任和社会责任，真正履行了公司的安全承诺，严格规范了全厂员工的安全行为，推进了公司安全健康发展。目前，我公司安全标准化建设运行良好，安全文化氛围初步形成，公司整体的安全生产状况和工作环境符合规范要求。我们将不断努力，持之以恒，提升管理水平，形成安全生产长效机制。公司地址：江苏省新区国际化学工业园内邮编：电话：传真：化工有限公司第06章 共1页 第1页安全标准化管理手册第B版第0次修订年8月1日实施主题安全方针、目标和理念安全方针： 以人为本 持续改进 安全发展 强企富民安全目标：不发生等级事故 不发生污染事故 不危害员工健康安全理念：落实安全责任 完善安全制度 规范安全行为 确保安全生产化工有限公司第1.0章 共1页 第1页安全标准化管理手册第B版第0次修订年8月1日实施主题组织机构图组织机构图：总经理技术副总总经理助理生产副总副书记财务副总营销部物 管 部人 力 资 源 部安 全 环 保 部财 务 审 计 部技 术 研 发 部生 产 运 行 部固草（二）车间动力车间二甲酯车间配制车间固草（一）车间公 司 办 公 室品 管 部环 保 运 行 班23化工有限公司第3.0章 共页 第1页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题安全标准化管理手册管理体系过程职责分配表标准要求总经理管理者代表公司办公室生产运行部品管部物管部营销部安全环保部财务审计部人力资源部技术研发部车间5.1负责人与责任5.1.1 负责人5.1.2 方针目标5.1.3 机构设置5.1.4 职责5.1.5 安全生产投入及工伤保险5.2 风险管理5.2.1 范围与评价方法5.2.2 风险评价5.2.3 控制措施5.2.4 隐患治理5.2.5 重大危险源5.2.6 风险信息更新5.3 法律法规与管理制度5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价5.3.3 安全生产规章制度5.3.4 操作规程5.3.5 修订5.4 培训教育5.4.1 培训教育5.4.2 管理人员培训教育5.4.3 从业人员培训教育5.4.4 新从业人员培训教育5.4.5 其它人员培训教育5.4.6 日常安全教育5.5 生产设施及工艺安全5.5.1 生产设施建设5.5.2 安全设施5.5.3 特种设备5.5.4 工艺安全5.5.5 关键装置及重点部位5.5.6 检维修5.5.7 拆除和报废5.6 作业安全5.6.1 作业许可5.6.2 警示标志5.6.3 作业环节5.6.4 承包商与供应商5.6.5 变更5.7 产品安全与危害告知5.7.1 危险化学品档案4.7.2 化学品分类5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签5.7.4 化学事故应急咨询服务电话5.7.5 危险化学品登记5.7.6 危害告知5.8 职业危害5.8.1 职业危害申报5.8.2 作业场所职业危害管理5.8.3 劳动防护用品5.9 事故与应急5.9.1 事故报告5.9.2 抢险与救护5.9.3 事故调查和处理5.9.4 应急指挥系统5.9.5 应急救援器材5.9.6 应急救援预案与演练5.10 检查与自评5.10.1 安全检查5.10.2 安全检查形式与内容5.10.3 整改5.10.4 自评注：上表中“”主要职能，“”相关职能。化工有限公司第4.0章 共20页 第1页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题安全标准化管理体系4安全标准化管理体系4.1负责人与责任本公司总经理为公司安全生产第一责任人，全面负责安全生产工作。如发生事故，本公司主要负责人承担相应责任。4.1.1 负责人a 目的为确保公司安全生产责任制、安全生产基础和基层工作的有效落实，做出安全承诺，并组织实施安全标准化管理。b 适用范围适用于公司负责人安全生产责任的制定、审查、批准、发行、评审、修订等。c 职责1、有效组织落实安全生产责任制、安全生产基础和基层工作；2、公开对社会做出书面的安全承诺，并确保安全承诺转变为必须的资源支持；3、组织召开全体员工大会，宣布实施安全标准化管理，要求全体员工积极参与，建设企业安全文化；4、每季度至少组织召开1次安全生产领导小组会议。d 内容1、与新区管委会签定公司安全目标责任书；2、签定公司安全责任状和安全承诺书；3、对社会做出书面化的安全承诺，并落实；4、组织全体员工大会，签发公司专门文件关于全面推进安全标准化工作的通知，宣布实施安全标准化管理，要求全体员工积极参与，建设企业安全文化；5、设置安全环保部为公司专门的安全管理机构；成立公司安全生产领导小组，并每季度召开1次专门会议；成立公司安全标准化推进办公室和课题研究小组；6、保证安全生产投入到位，安全生产条件符合法律、法规要求；7、组织制定公司的安全管理制度和安全技术规程；8、组织实施对所有员工和相关方进行安全培训教育，并提供必需的资源支持。e 相关文件安全生产责任制、安全责任全员承诺制度、关于全面推进安全标准化工作的通知等4.1.2 方针目标公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，依据国家法律、法规，结合公司实际，制定公司的安全生产方针和目标。与各车间、部门签定量化的安全目标责任状，并予以考核。各车间、部门制定年度安全工作计划，保证年度安全目标的有效完成。4.1.2.1安全方针a 目的为确保组织在安全标准化管理体系的运行中，能科学有据地设定组织的经营总方向并作为组织各部门的安全目标和指标的依据，使组织的安全控制得到持续改善，不断提高。b适用范围适用于公司安全方针的制定、审查、批准、发行、评审、修订等。b 职责安全环保部：负责安全方针的制定、发行、监督、修订等。管理者代表：负责安全方针的审核。总经理：负责安全方针的批准。d 内容化工有限公司第4.0章 共20页 第页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题安全标准化管理体系 安全环保部以预防和改善安全为目的，针对公司的实际情况，同时考虑相关法律、法规及相关方的要求，制定安全方针并形成文件，传达到全体员工。 安全方针应确保 适用于公司的活动，产品或服务及安全风险的性质、规模与安全影响。 包括对持续改进和风险预防的承诺。 包括对遵守有关安全法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺。 提供建立和评审安全目标和指标的框架。 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。 安全环保部将安全方针草案提交管理者代表审查，由总经理批准。 安全方针经总经理批准后由安全环保部向公司员工发布，其他相关方由相关部门进行宣传。 制定的安全方针适时或定期在管理评审中加以评审，但在下列情形发生时，应及时修订、发布，以适应变化的条件。 组织架构发生重大变化时 产品、生产工艺发生重大变化时 法律、法规变化或相关方有投诉时 管理评审时讨论有变更的需要 重大安全及人身伤亡、安全财产事故发生时 安全方针制定公布后，须对组织的各阶层人员进行宣导和培训，使全体员工形成共识并付诸行动，并通过各种途径对外部团体、员工、政府机构等相关方进行沟通，宣传公司对安全的承诺，并积极以行动表示。e 相关文件安全责任承诺书、专业管理考核细则4.1.2.2安全目标a 目的为建立、实施与改进公司的安全标准化管理体系，实现安全发展。b 适用范围适用于本公司安全目标的制订、运行、修改、监督。c 职责总经理：负责目标的批准。管理者代表：组织目标的制定，负责各车间、部门目标、指标的审核，并负责监督其实施。各车间、部门：负责根据目标制定实施措施。安全环保部：负责组织安全目标的实施及其监督。d 内容 公司各车间、部门根据安全方针制定相应量化的目标，承诺风险预防及持续改善。并结合班组和岗位工作实际，将安全目标层层分解到班组到岗位，在安全目标责任书中加以落实和考核。 不符合法规的安全因素，必须优先列入改进目标与指标。 目标制定和评审时，需考虑法律法规要求、重要安全因素、公司的财力技术，资源状况及相关方的观点。化工有限公司第4.0章 共20页 第页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题安全标准化管理体系 安全目标应尽可能量化，便于考核评估。 安全目标经管理者代表审查后由总经理批准实施。 安全目标应定期评估，并根据实际情况进行修改，评估结果在管理评审中进行检讨。 如果一个项目涉及到新的开发或修改的活动、产品、服务，需确认其适应性，必要时修订安全目标。 在每月的专业管理考核中由安全环保部对各车间、部门实现月度安全目标的情况进行考核，各车间部门安全管理人员对班组和岗位安全目标的实现情况进行考核，年终再由安全环保部对各车间、部门实现年度安全目标的情况进行奖惩。e 相关文件安全责任全员承诺制度、安全、防火责任状、年度安全工作计划4.1.3 机构设置a 目的为有效实施公司的安全标准化管理体系，设置相应职能管理机构。b 适用范围适用于本公司机构设置的制订、运行、修改、监督。c 职责总经理：负责机构设置的批准。管理者代表：组织机构设置的制定，并负责监督其实施。d 内容 设置安全环保部，并任命3名公司专职安全员，聘用2名国家注册安全工程师。 建立横向到边、纵向到底的公司三级安全管理网络。 建立以总经理为组长的公司安全生产领导小组。 安全环保部起草下发关于全面推进安全标准化的通知。 成立以总经理为组长的公司安全标准化工作领导小组。 成立安全标准化推进办公室。 成立安全标准化课题研究小组。 公司董事长、总经理、分管副总和专、兼职安全员参加安监部门组织的安全培训，考核合格并持证上岗。e 相关文件关于全面推进安全标准化的通知、关于成立安全环保部及聘任薛康等同志为公司专职安全生产管理人员的通知、关于成立公司三级安全、环保、保卫管理网络的通知4.1.4 职责a 目的为有效实施公司的安全标准化管理体系，明确安全标准化管理体系中各相关单位的职责、作用、权限，以确保体系的实施、运作与维持，落实安全标准化管理手册管理体系过程职责分配表中相关职责，并达到持续改进的目的。b 适用范围适用于本公司安全标准化管理体系内所有相关车间、部门。内容总经理：本公司安全体系的最高负责人。负责贯彻执行国家的有关法律法规。化工有限公司第4.0章 共20页 第页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题安全标准化管理体系负责批准本公司的安全方针。负责主持本公司的安全标准化管理体系的管理评审。任命安全管理者代表。提供建立管理体系的充分资源。承担公司安全问题的全部责任。落实公司安全生产责任制文件和安全标准化管理手册管理体系过程职责分配表中的相关安全职责。管理者代表：受总经理委托按标准要求建立、实施、维护安全标准化管理体系。主持内部安全标准化管理体系审核，向总经理汇报体系运行情况的评审结果，以作为体系改进的依据，并综合汇总运行情况，为管理评审提供依据。落实公司安全生产责任制文件和安全标准化管理手册管理体系过程职责分配表中的相关安全职责。安全环保部：负责实施、维护符合危险化学品从业单位安全标准化通用规范要求的安全标准化管理体系。负责组织编写安全标准化管理体系文件。组织内部审核工作并将审核结果递交总经理，作为管理评审的依据。安全信息的内外部交流。对安全问题的纠正及预防措施的实施进行监控，审核实施结果。负责组织安全因素的识别、评价，法律法规的收集鉴定。负责方案的实施监督及其他规定的职责。落实公司安全生产责任制文件和安全标准化管理手册管理体系过程职责分配表中的相关安全职责。各车间、部门：负责针对本部门的安全因素制定相应的目标。负责拟订本部门的安全标准化管理计划并执行。维护公司的安全标准化管理体系并对新发生的安全因素进行汇整，配合安全环保部进行鉴定。落实公司安全生产责任制文件和安全标准化管理手册管理体系过程职责分配表中的相关安全职责。员工：了解自身工作对安全的影响。遵守与执行相关安全标准化管理体系的要求。有责任维护安全标准化管理体系和提出改善。落实公司安全生产责任制文件中的相关安全职责。e 相关文件安全生产责任制、专业管理考核细则、安全标准化管理手册管理体系过程职责分配表4.1.5 安全生产投入及工伤保险a 目的确保为安全标准化管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、公司的基础设施、以及技术和财力资源。化工有限公司第4.0章 共20页 第页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题安全标准化管理体系b 适用范围适用于本公司安全标准化管理体系内所有相关车间、部门。c 职责总经理：确保安全标准化管理体系有效实施的资源支持。安全环保部：建立安全投入保障制度，根据法律法规和相关规定，结合公司实际确定安全费用提取标准，并建立安全费用台帐，监督安全费用的使用。财务审计部：依法为所有员工缴纳工伤社会保险，并设立安全费用专项账户，定期提取安全费用，缴纳风险抵押金。d 内容从事内部安全审核的人员必须经过培训合格。公司应将安全管理的费用列入公司年度预算，确保安全改善的人力，财力、技术支持。依据各自职责，落实相应工作。e 相关文件安全投入保障制度4.2 风险管理 目的针对本公司的所有活动、产品或服务中利用岗位危险有害因素识别表找出对安全的影响因素，并根据公司风险评价管理制度中的风险评价目的、范围、准则和工作危害分析、安全检查表分析的评价方法进行风险评价，确定具有重大风险的安全因素，评估各重大风险的安全因素的优先控制等级，制定控制措施并定期更新。 适用范围 适用于本公司范围内所有活动、产品或服务的危害及风险确定重要安全因素评价、优先控制项的评估以及对重大风险的控制。 职责 各部门：配合公司风险评价小组，参与对本部门活动中的安全因素进行识别和登记并对安全因素进行评价，确定重要安全因素并根据相关规定进行优先控制因素评估。 安全环保部：成立公司风险评价小组，对本公司范围内所有活动、产品或服务的危害及安全因素进行评价，汇总重大风险和优先控制顺序，制定控制措施，并督促落实。 内容 风险的识别必须考虑到公司活动、产品或服务中它能够控制或可望对其施加影响的风险对安全的影响。 风险的识别必须考虑到正常、异常、紧急、正面、负面、过去、现在、将来、人、机、环境、管理等各方面的情况。 根据各种风险对安全的影响程度评价重要的安全因素作为公司制定安全方针目标的依据。 风险对安全的影响程度应尽可能量化。 重大风险的评价和优先等级的评估应根据作业条件分析法和设备风险评估情况执行。 风险及其重要程度应依据公司的活动、产品及服务的变更，应定期进行评估确保其有效性和适用性。 相关文件化工有限公司第4.0章 共20页 第页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题安全标准化管理体系关于开展风险评估的通知、风险评价管理制度4.2.1 范围与评价方法公司下发关于开展风险评估的通知文件，建立以总经理为组长的风险评价小组，依据公司风险评价管理制度，确定风险评价的范围、目标和准则，对公司安全标准化管理体系内所有相关车间、部门范围内所有活动、产品或服务的危害及风险，首先用设备危险度评价和作业活动的作业条件分析进行初步评价，对于初步评价结果中的重大风险因素，用工作危害分析、安全检查表分析进行进一步评估。a 风险评价小组1）建立以总经理为组长，以三级安全管理网络成员为核心的风险评价小组，含盖公司内所有的车间、部门和各级管理人员，鼓励所有员工积极参加风险评价和控制。2）制定各级人员的风险评价职责，包括企业主要负责人、各车间部门负责人和风险评价小组成员。详见公司关于开展风险评估的通知文件。3）实施全员风险管理。人力资源部每年至少组织1次全员风险培训，培训率大于95%；各班组每周组织不少于2次的安全检查，生产岗位人员参加率大于95%；对检修和各种危险作业前的风险评价率达到100%。b 风险评价范围1）“三种时态”即公司的过去、现在和将来，包括规划、设计、建设、试生产和正常生产等各个阶段；2）“三种状态”即正常、异常和紧急情况；3）所有进入厂区内人员的活动；4）厂区内所有的设施、设备、车辆和安全防护用品等；5）所有原料、中间体和产品的生产、经营、使用、储存、运输和废弃；6）厂区周围环境和气候、地震等自然灾害。c 风险评价准则制定风险评价准则的依据：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范和技术标准；3）公司的安全管理制度、操作规程和技术标准；4）公司的安全生产方针和目标。根据上述4个方面，制定公司的风险评价准则如下：风险度（R）=后果严重性（S）x可能性（L）一、评估危害及影响后果的严重性准则（S）等级法律、法规及其它要求人员伤亡财产损失（万元）停车环境污染公司形象1完全符合无伤亡无损失没有停车没有污染没有受损2不符合公司的管理要求微小伤害0.5影响不大，几乎不停车装置范围污染公司内及周边3不符合公司的安全制度、规程轻 伤11台设备或装置停车公司范围轻微污染地区影响4不符合集团公司的安全制度、规程重 伤21套设备或装置停车公司范围中等污染省内影响5潜在违反法规丧失劳动能力51个车间停车公司范围严重污染行业和国内影响6违反法规死亡10全厂停车公司外污染重大国内国际影响注：在每个等级的6个方面中满足1项，即可判定为该等级。化工有限公司第4.0章 共20页 第7页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题安全标准化管理体系二、事件发生的可能性准则（L）等 级标 准1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危害事故或事件3没有保护措施（如没有保护装置、个人防护用品等），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（现场有监控系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生过类似事故或事件，或在异常情况下发生事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有监控系统，也未做过任何监测，或在现场有监控措施，但未有效执行或监控措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生5在现场没有采取防范、控制、监测、保护措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件注：在每个等级的各个方面中满足1项，即可判定为该等级。三、风险评估表（R） 严重性可能性1234561123456223681012336912151844812162024551015202530四、风险等级控制措施及实施期限风险度等级控制措施实施期限4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录5年内4-8可容忍建立操作规程、作业指导书，定期检查2年内9-12中等建立目标、操作规程，加强培训和沟通1年内15-20重大风险采取紧急控制措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估3个月内24-30巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立 刻4.2.2 风险评价公司风险评价小组根据风险评价管理制度、关于开展风险评估的通知要求，依据风险评价的准则、目的、范围，编制风险评价计划，对各车间、部门专兼职安全员进行风险评价内容的培训，各车间、部门专兼职安全员又对其范围内的岗位员工进行风险评价内容的培训；以各车间、部门专兼职安全员为主导共同完成各个岗位上的风险识别、评价，确定重大风险；首先用设备危险度评价和作业活动的作业条件分析进行初步评价，对于初步评价结果中的重大风险因素，用工作危害分析、安全检查表分析进行进一步评估。安全环保部将各车间、部门的风险评估结果进行汇总与审核后，报公司领导审批。a 危险有害因素识别、风险评价的程序化工有限公司第4.0章 共20页 第页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题安全标准化管理体系编制风险评价计划；组建评价小组；收集资料；划分作业活动；识别危险有害因素；风险评价；确定风险是否可接受；制定风险控制计划；评审控制计划的适宜性；定期评审。b 编制风险评价计划包括评价范围、目的、准则、内容及时间安排等。c 划分作业活动以部门为主线，结合生产流程的阶段对公司内的所有作业活动进行划分。例如：火灾、爆炸及毒物泄漏；八大危险作业；正常情况操作；异常情况作业；现场检查监督；职责范围内的管理活动；物料搬运及工具使用；机械的安装、操作、维护、修理等；厂内运输过程；供应商和承包商现场活动等。作业活动清单序号作业活动地点（岗位）作业活动名称备注填表说明：车间的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动，操作最好以生产装置的单元进行划分，管理活动以车间的管理岗位进行划分。日常操作：如出料、切换、清罐、加料、重要参数调整、巡检和作业现场清理。异常情况处理：如停电、水、气的处理；设备故障时的放空；不停产情况下某单元打循环等。开停车：停车及交出检修前的确认。管理活动：以工艺员、设备员、核算员、安全员为主，列出相关的管理活动。设备、设施清单序号设备名称编号类别投用日期使用单位备注填表说明：参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可以合并，在备注内写明数量。十大类别：炉、塔、反应器、储罐及容器、换热设备、通用机械、动力、化工机械、起重运输、其它设备。厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。d 危险有害因素识别危险有害因素识别的内容包括：厂址、地质、地形、周围环境、气象条件；厂区平面布局的功能分区、危险设施布置、安全距离等；建（构）筑物；生产工艺流程；生产设备、装置、化工机械、电气、特殊设施等；作业场所粉尘、毒物、躁声、震动、辐射、高低温作业；工时制度、女工保护、体力劳动强度等；管理设施、急救设施、辅助设施等。危险有害因素的类别，根据企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）将危险有害因素分为人的不安全行为、物的不安全状态。人的不安全行为又可分为：操作错误、忽视安全、化工有限公司第4.0章 共20页 第9页安全标准化管理手册第B版第1次修订年8月1日实施主题安全标准化管理体系忽视警告；造成安全装置失效；使用不安全设备；用手代替工具操作；物体存放不当；冒险进入危险场所；攀、坐不安全位置；在起吊物下作业、停留；机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等；分散注意力；未正确使用劳保用品；不安全装束；对危险品处理错误等13类。物的不安全状态又可分为：防护、保险、信号等装置缺乏或缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品、用具缺少或有缺陷；场地环境不良等4类。e 风险评价方法首先用设备危险度评价和作业活动的作业条件分析进行初步评价，对于初步评价结果中的重大风险因素，用工作危害分析、安全检查表分析进行进一步评估。对于频繁进行的日常作业活动选用工作危害分析，对于定期进行的关键生产装置、设施和特定时间进行的新、改、扩建、变更等采用安全检查表分析。1、作业条件危险性分析评价法（LEC）作业条件危险性分析评价法(LEC)主要是以系统危险有关的三种因素指标值之积来评价系统人