内部管理表格.xls

合合肥肥禾禾盛盛公公司司内内部部考考核核细细则则 被被考考部部门门 PCMPCM一一线线 序序号号 标标准准分分值值扣扣分分 原原因因 1基础数据的及时性 准确性 2 2 月度人员流失率 6 以内 2 3流程执行的规范性 2 被被考考部部门门 PCMPCM二二线线 1基础数据的及时性 准确性 2 2 月度人员流失率 6 以内 2 3流程执行的规范性2 被被考考部部门门 剪剪切切线线 1基础数据的及时性 准确性 2 2 月度人员流失率 6 以内 2 3流程执行的规范性2 被被考考部部门门 品品质质技技术术部部 1基础数据的及时性 准确性 4 2 月度人员流失率 5 以内 4 3流程执行的规范性4 被被考考部部门门 生生产产部部 1基础数据的及时性 准确性 4 2 月度人员流失率 5 以内 4 3流程执行的规范性4 被被考考部部门门 设设备备部部 1基础数据的及时性 准确性 4 2 月度人员流失率 5 以内 4 3流程执行的规范性4 被被考考部部门门 物物资资管管理理部部 1基础数据的及时性 准确性 2 2 月度人员流失率 5 以内 2 3流程执行的规范性2 说明 人力资源部对以上部门进行考核 合合肥肥禾禾盛盛公公司司内内部部考考核核细细则则 被被考考部部门门 PCMPCM一一线线 序序号号 标标准准分分值值扣扣分分 原原因因 1不按公司规定穿戴 厂服 上岗证 1 2不按公司规定穿戴 安全帽 劳动保护用品 2 3 不遵守公司规章制度 辱骂 打架 不在规定区域吸 烟 玩手机 聊天 离岗 3 4每周未报安全培训结果 月度未上报安全隐患自查表2 5消防器材不完整 消防通道不畅通3 6看板不及时更新 脏乱 破损 2 7 设备无保养 特种设备和活动部分无保护装置 控制 面板标识不清楚 3 8 所属区域物品无责任人 摆放不整齐 脏乱 无标识 无定位 超过安全高度 4 被被考考部部门门 PCMPCM二二线线 1不按公司规定穿戴 厂服 上岗证 1 2不按公司规定穿戴 安全帽 劳动保护用品 2 3 不遵守公司规章制度 辱骂 打架 不在规定区域吸 烟 玩手机 聊天 离岗 3 4每周未报安全培训结果 月度未上报安全隐患自查表3 5消防器材不完整 消防通道不畅通2 6看板不及时更新 脏乱 破损 2 7 设备无保养 特种设备和活动部分无保护装置 控制 面板标识不清楚 3 8 所属区域物品无责任人 摆放不整齐 脏乱 无标识 无定位 超过安全高度 4 被被考考部部门门 剪剪切切线线 1不按公司规定穿戴 厂服 上岗证 1 2不按公司规定穿戴 安全帽 劳动保护用品 2 3 不遵守公司规章制度 辱骂 打架 不在规定区域吸 烟 玩手机 聊天 离岗 3 4每周未报安全培训结果 月度未上报安全隐患自查表3 5消防器材不完整 消防通道不畅通2 6看板不及时更新 脏乱 破损 2 7 设备无保养 特种设备和活动部分无保护装置 控制 面板标识不清楚 3 8 所属区域物品无责任人 摆放不整齐 脏乱 无标识 无定位 超过安全高度 4 被被考考部部门门 品品质质技技术术部部 序序号号标标准准分分值值扣扣分分原原因因 1不按公司规定穿戴 厂服 上岗证 2 2不按公司规定穿戴 安全帽 劳动保护用品 3 3 不遵守公司规章制度 辱骂 打架 不在规定区域吸 烟 玩手机 聊天 离岗 4 4每周未报安全培训结果 月度未上报安全隐患自查表2 5看板不及时更新 脏乱 破损 3 6 所属区域物品无责任人 摆放不整齐 脏乱 无标识 无定位 超过安全高度 4 被被考考部部门门 生生产产部部 序序号号标标准准分分值值扣扣分分原原因因 1不按公司规定穿戴 厂服 上岗证 2 2不按公司规定穿戴 安全帽 劳动保护用品 3 3 不遵守公司规章制度 辱骂 打架 不在规定区域吸 烟 玩手机 聊天 离岗 4 4看板不及时更新 脏乱 破损 4 5 所属区域物品无责任人 摆放不整齐 脏乱 无标识 无定位 超过安全高度 5 被被考考部部门门 设设备备部部 1不按公司规定穿戴 厂服 上岗证 2 2不按公司规定穿戴 安全帽 劳动保护用品 3 3 不遵守公司规章制度 辱骂 打架 不在规定区域吸 烟 玩手机 聊天 离岗 5 4每周未报安全培训结果 月度未上报安全隐患自查表3 5消防器材不完整 消防通道不畅通4 6看板不及时更新 脏乱 破损2 7 设备无保养 特种设备和活动部分无保护装置 控制 面板标识不清楚 5 8 所属区域物品无责任人 摆放不整齐 脏乱 无标识 无定位 超过安全高度 4 被被考考部部门门 物物资资管管理理部部 1不按公司规定穿戴 厂服 上岗证 1 2不按公司规定穿戴 安全帽 劳动保护用品 2 3 不遵守公司规章制度 辱骂 打架 不在规定区域吸 烟 玩手机 聊天 离岗 5 4看板不及时更新 脏乱 破损 2 5每周未报安全培训结果 月度未上报安全隐患自查表1 6消防器材配齐后 使用中不完整 消防通道不畅通2 7 所属区域物品无责任人 摆放不整齐 脏乱 无标识 无定位 超过安全高度 5 8 无证驾驶 违反叉车制度 特种设备活动部分无保护 装置 3 说明 办公室对以上部门进行考核 合合肥肥禾禾盛盛公公司司内内部部考考核核细细则则 被被考考部部门门 PCMPCM一一线线 序序号号标标准准分分值值扣扣分分原原因因 1违章操作设备但未造成重大损失的5 2 违章操作设备造成损失金额超过2000 5000元的 或 造成维修停机超过2小时的 10 3 违章操作设备造成损失金额超过5000元的 或造成维 修停机超过6小时以上的 15 4 停机后设备没有关闭完全的 设备浪费用电功率小于 5KW 2 5 停机后设备没有关闭完全的 设备浪费用电功率大于 5KW小于20KW的或水路阀门没有关闭的 3 6 停机后设备没有关闭完全的 设备浪费用电功率大于 20KW的或燃烧器没有关闭 5 被被考考部部门门 PCMPCM二二线线 1违章操作设备但未造成重大损失的5 2 违章操作设备造成损失金额超过2000 5000元的 或 造成维修停机超过2小时的 10 3 违章操作设备造成损失金额超过5000元的 或造成维 修停机超过6小时以上的 15 4 停机后设备没有关闭完全的 设备浪费用电功率小于 5KW 2 5 停机后设备没有关闭完全的 设备浪费用电功率大于 5KW小于20KW的或水路阀门没有关闭的 3 6 停机后设备没有关闭完全的 设备浪费用电功率大于 20KW的或燃烧器没有关闭 5 被被考考部部门门 剪剪切切线线 1违章操作设备但未造成重大损失的5 2 违章操作设备造成损失金额超过2000 5000元的 或 造成维修停机超过2小时的 10 3 违章操作设备造成损失金额超过5000元的 或造成维 修停机超过6小时以上的 15 4 停机后设备没有关闭完全的 设备浪费用电功率小于 5KW 2 5 停机后设备没有关闭完全的 设备浪费用电功率大于 5KW小于20KW的或水路阀门没有关闭的 3 6 停机后设备没有关闭完全的 设备浪费用电功率大于 20KW的或燃烧器没有关闭 5 被被考考部部门门 物物资资管管理理部部 1叉车人为损坏但未造成重大损失的4 2叉车人为损坏 造成损失的金额超过2000 5000元的 5 3叉车人为损坏 造成损失的金额超过5000元的 6 说明 设备部对以上部门进行考核 合合肥肥禾禾盛盛公公司司内内部部考考核核细细则则 被被考考部部门门 PCMPCM一一线线 序序号号标标准准分分值值扣扣分分原原因因 1头尾料 连接料 包装皮未合理分类堆放2 2设备底部环境不整洁2 被被考考部部门门 PCMPCM二二线线 1头尾料 连接料 包装皮未合理分类堆放2 2设备底部环境不整洁2 被被考考部部门门 剪剪切切线线 1头尾料 连接料 包装皮未合理分类堆放2 2设备底部环境不整洁2 被被考考部部门门 物物资资管管理理部部 1未按规定废品随意乱放3 2叉车保养未按时落实 维护 记录 5 说明 行政部对以上部门进行考核 合合肥肥禾禾盛盛公公司司内内部部考考核核细细则则 被被考考部部门门 PCMPCM一一线线 序序号号标标准准分分值值扣扣分分原原因因 1违反工艺规程 存在质量隐患3 2违反质量控制流程 造成质量损失5 3质量改进措施 决议落实不到位3 被被考考部部门门 PCMPCM二二线线 1违反工艺规程 存在质量隐患3 2违反质量控制流程 造成质量损失5 3质量改进措施 决议落实不到位3 被被考考部部门门 剪剪切切线线 1违反工艺规程 存在质量隐患3 2违反质量控制流程 造成质量损失5 3违反质量控制流程 造成客户投诉2 4质量改进措施 决议落实不到位2 被被考考部部门门 生生产产部部 1任务书编制错误在规定时间内被发现10 2任务书编制错误 造成客户投诉20 3任务书编制错误 造成质量损失30 被被考考部部门门 物物资资管管理理部部 1产品防护不到位 造成质量损失 雨布乱扔 3 2质量改进措施 决议落实不到位2 说明 品质技术部对以上部门进行考核 合合肥肥禾禾盛盛公公司司内内部部考考核核细细则则 被被考考部部门门 PCMPCM一一线线 序序号号标标准准分分值值扣扣分分原原因因 1设备无故障 全天产量未及时完成5 2偷闲怠眠2 被被考考部部门门 PCMPCM二二线线 1设备无故障 全天产量未及时完成5 2偷闲怠眠2 被被考考部部门门 剪剪切切线线 1设备无故障 全天产量未及时完成5 2偷闲怠眠2 被被考考部部门门 设设备备部部 1 设备维修后维修处连续发生相同故障的 维修不到 位 20 2承诺维修完成日期未按时完成又影响生产效率 10 3 电路配线 开关 闸刀 插座必须完好不松动 配电 房 辊涂房等辅房安全操作及保持清洁 确定维修时 间后 5 4特种设备无定期检查记录和操作规程10 被被考考部部门门 物物资资管管理理部部 1因出货问题 责任明确后 导致客户投诉10 2生产物资出库 入库影响生产线停线5 3因出货问题 责任明确后 导致客户罚款22 4库存数据不准确 帐实不符5 说明 生产部对以上部门进行考核 合合肥肥禾禾盛盛公公司司内内部部考考核核细细则则 被被考考部部门门 PCMPCM一一线线 序序号号标标准准分分值值扣扣分分原原因因 1生产领料未能及时开具领料单2 2下线卷料不撑木条 防护不当1 3单据填写不清晰 错误1 4基材退库 报废卷料入库错误2 5未经物资部称重统计 私自将废料运送至废料堆1 6下线卷料塌卷过多2 7未能按要求及时退库卷料1 8入库不及时 漏入2 被被考考部部门门 PCMPCM二二线线 1生产领料未能及时开具领料单2 2下线卷料不撑木条 防护不当1 3单据填写不清晰 错误1 4基材退库 报废卷料入库错误2 5未经物资部称重统计 私自将废料运送至废料堆1 6下线卷料塌卷过多2 7未能按要求及时退库卷料1 8入库不及时 漏入2 被被考考部部门门 剪剪切切线线 1未能及时开具领料单1 2未能及时入库半成品卷1 3单据填写不清晰 错误1 4私自移动卷料不通知物资部更改存区1 5下线卷料不撑木条 防护不当1 6生产废料不打包 造成叉车转运困难1 7未经物资部称重统计 私自将废料运送至废料堆1 8入库重量小于500kg的小卷 造成产品呆滞1 9下线卷料塌卷过多1 10未能按要求及时退库卷料1 11入库不及时 漏入1 被被考考部部门门 品品质质部部 1未能及时在线体交库单上签字确认质量缺陷15 2未及时将封存 报废的产品信息反馈给物资部15 3物资标签填写错误20 4入库检不能及时到岗 造成入库延时15 5唛头张贴不牢固 未尽到检查职能 5 被被考考部部门门 生生产产部部 1在具备生产条件情况下 未优先使用小卷 塌卷10 说明 物资管理部对以上部门进行考核 合合肥肥禾禾盛盛公公司司内内部部考考核核细细则则 被被考考部部门门 设设备备部部 序序号号标标准准分分值值扣扣分分原原因因 1 跑冒滴漏现象报修后具备有维修条件的情况下 设备 承诺的维修日期未按时完成 15 被被考考部部门门 物物资资管管理理部部 1叉车不能及时调配使用影响生产 现场3 PCM一线对以上部门进行考核 合合肥肥禾禾盛盛公公司司内内部部考考核核细细则则 被被考考部部门门 设设备备部部 序序号号标标准准分分值值扣扣分分原原因因 1 跑冒滴漏现象报修后具备有维修条件的情况下 设备 承诺的维修日期未按时完成 15 被被考考部部门门 物物资资管管理理部部 1叉车不能及时调配使用影响生产 现场3 PCM二线对以上部门进行考核 合