IFS认证质量手册.doc

文件编码： LD-SC-1 卫生注册号:3700/01129 受控状态： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：公布日期： 2008.01.01日山东丽得食品有限公司频布令编号LD-SC-版号1章节号0.1页号2 生效日期2008/01/01依据ISO9001：2000标准、IFS国际食品标准、食品法典CAC食品卫生通则、危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则、最新欧盟法规852/2004EC、853/2004EC、854/2004EC、882/2004EC，结合本公司实际， 编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本质量手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。 总 经 理： 年 月 日山东丽得食品有限公司任命书编号LD-SC-1版号A章节号0.1页号3生效日期2008/01/01 为了贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系 要求、IFS国际食品标准食品法典CAC食品卫生通则、危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则、最新欧盟法规852/2004EC、853/2004EC、854/2004EC、882/2004EC，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 胡修平 为我公司的管理者代表兼食品安全小组组长。管理者代表（食品安全小组组长）的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。5、确保食品安全小组成员的相关培训和教育；6、确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系； 总经理： 年 月 日山东丽得食品有限公司质量手册修改记录编号LD-SC-版号章节号0.1页号4生效日期2008/01/01章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准山东丽得食品有限公司质量手册目录编号LD-SC-版号章节号0.1页号5 生效日期2008/01/01标题号标题与9001标准对应条款页码颁布令2任命书3修改记录4目录50.1公司简介60.2公司质量管理体系结构图70.3质量管理体系职责分配表80.4质量手册管理说明101范围112引用标准113术语定义124.1总要求4.1134.2文件要求4.2165.1管理承诺5.1195.2以顾客为关注焦点5.2195.3质量方针5.3195.4策划5.4205.5职责、权限与沟通5.5215.6管理评审5.6266.1资源的提供6.1286.2人力资源6.2286.3基础设施6.3286.4工作环境6.4287.1产品实现的策划7.1307.2与顾客有关的过程7.2307.3设计和开发7.3317.4采购7.4317.5生产和服务提供7.5327.6监视和测量装置的控制7.6347.7应急准备和响应358.1总则8.1378.2监视和测量8.2378.3不合格品控制8.3388.4数据分析8.4398.5改进8.539附件附件1：各部门质量目标分解41山东丽得食品有限公司01公司简介编号LD-SC-版号章节号0.1页号6生效日期2008/01/01山东丽得食品有限公司成立于2003年5月份，是一家严格按照出口食品生产企业卫生要求的有关规定建设的山东省东西结合的以生产果蔬类罐头为主的食品加工企业。 公司地处曹县（青岛）工业园区，距河南商丘45公里，距菏泽55公里，交通便利，地理位置优越，厂区占地面积66700平方米，建筑面积20000平方米，资产总值1000万元；现有先进的芦笋加工流水线和黄桃加工流水线，先进的技术检测设备；规模庞大，技术力量雄厚，是全省罐头行业中较为突出的新兴企业。公司立足于质量求生存，品牌创效益，顾客至上，面向国际、国内发展外向型经济，不断研制开发新产品，陆续投入市场，满足客户要求。公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，从而有效的保证了产品的质量，得到了国内外客户的一致好评。 企业名称：山东丽得食品有限公司 电话：传真邮编：274400 地址：山东曹县（青岛）工业园区山东丽得食品有限公司质量管理体系结构图编号LD-SC-版号章节号0.1页号7生效日期2008/01/01董事长总经理品 管 部生产部综合业务部 化 验 室 检 验 科实 罐 一 车间实 罐 二 车间 办 公 室业 务 科 供 应 科财 务 科 机 修 动 力科 仓储、业务 保 卫 环 境食 堂、宿 舍 水 电 汽维 修 注：虚线表示非直属部门，但日常行政工作受其管辖第43页共43ISO9001质理管理体系要求、IFS国际标准食品职责分配表 0.职 能 部 门ISO9001体 系 要 求职能部门体系要求IFS总经理管理者代表综合业务部品管部生产部4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求1.1 质量管理系统1.2 危害分析及关键控制点系统（HACCP）4.2.2 质量手册1.3 质量手册4.2.3 文件控制1.4 程序1.5 文档要求4.2.4 质量记录的控制1.6 记录保存5.1 管理承诺2.2 管理承诺5.2 以顾客为中心2.4 以客户为中心5.3 质量方针2.1管理职责5.4 策划2.2 管理承诺5.5 职责、权限、沟通2. 管理层的责任2.1管理职责5.6 管理评审2.3 管理评审6.1 资源提供3. 资源管理6.2 人力资源3.2 人员管理6.3 基础设施3.3 员工设施4.14 维护4.15 设备6.4 工作环境4.8 工厂环境标准4.9 清洁管理及卫生4.10 废弃物与废弃物处理4.11 害虫防治4.13 运输7.1 产品实现策划4.2 产品的技术参数（规格）4.16 设备及核实过程7.2 与顾客有关的过程4.1 合同讨论5.8 顾客投诉处理7.3 设计开发4.3 产品设计 开发7.4 采购4.4 采购4.6 机构运营的监控7.5.1生产和服务提供的控制5.2 生产过程/ 温度/ 时间控制5.3 量的控制7.5.2生产服务提供过程确认4.7 特别处理要求7.5.3 标识和可追溯性4.18 综合可追溯性4.19可追溯性转基因产品（GMO）4.20 过敏原5.9 产品撤回产品召回7.5.4 顾客财产4.7 特别处理要求7.5.5 产品防护4.5 产品包装4.12 库存流转5.5 金属探测 异物探测7.6监视和测量装置的控制4.17 校准、测量及监控装置的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意5.8 顾客投诉处理8.2.2 内部审核5.1 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量5.7 产品分析5.6 产品放行8.3 不合格品控制5.10 不合格产品的控制8.4 数据分析5.7 产品分析8.5 改进8.5.1纠正措施8.5.2预防措施5.11 纠偏行动注：代表主要职责；代表相关职责。山东丽得食品有限公司0.5质量手册管理说明编号LD-SC-版号章节号0.1页号10生效日期2008/01/010.5.1 本手册是依据ISO9001:2000质量管理体系 要求、IFS国际食品标准食品法典CAC食品卫生通则、危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则、最新欧盟法规852/2004EC、853/2004EC、854/2004EC、882/2004EC和我国出口食品生产企业卫生要求和结合公司的实际情况编制完成的，该质量手册系统地阐述了我公司的质量方针和质量体系以及各部门的质量职责，是本公司各项质量活动必须遵循的基本法规和行动准则。全体员工应认真学习，掌握和贯彻实施手册中的有关规定，严格执行有关的质量体系程序，扎扎实实地做好本职工作。0.5.2 生效：本质量手册自实施之日起生效。0.5.3 版本/修改状态： 1.00.5.3.1同一版本的手册分受控与非受控两类。受控本封面之“受控状态”栏加盖受控章，发至本公司内部的手册均应为受控类。A 受控本按受控号发放，其持有者必须按更改通知单的要求及时修改或换页，以保持手册的现行有效性和一致性。B 本手册非受控本一般是对外发放者，仅作发放登记，更改通知不送达。0.5.4 发放：0.5.4.1发放范围：本手册发至各部门负责人及相关人员，由管理者代表批准。0.5.4.2发放手续：领用手册的部门和个人均需登记、签字。0.5.5 修改规定0.5.5.1本手册的更改（换页）由品管部统一负责，更改单需经总经理批准后方为有效。0.5.5.2一般遇到下列情况时，应对质量手册予以更改：l 公司内质量职能机构有较大变动时；l 管理评审中对体系的结构提出了必要的改进要求时；l 发现手册存在重大差错或条文含糊不清时；l 作为手册依据的有关标准、法规已有较大修改时；l 纠正和预防措施所引起或其它引起质量手册更改的原因产生时。0.5.5.3手册换版，需经总经理批准，新版本发布时，应在颁布令中声明废止旧版本。0.5.6 手册持有者的责任：0.5.6.1学习、掌握并贯彻手册中的规定和要求;0.5.6.2保持页面整洁、完整，字迹清晰；0.5.6.3妥善保存，不得丢失、不准翻印，不准私自外赠。山东丽得食品有限公司1.范围编号LD-SC-版号章节号0.1页号11生效日期2008/01/011.1总则本质量手册依据ISO9001:2000标准、IFS国际食品标准食品法典CAC食品卫生通则、危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则、最新欧盟法规852/2004EC、853/2004EC、854/2004EC、882/2004EC和我国出口食品生产企业卫生要求，规定了符合本公司实施质量管理体系的内容和要求。a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力；b）通过质量管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客满意；c）本质量手册适用于本公司质量管理体系、HACCP体系覆盖的所有职能部门；亦适用于对外介绍本公司的质量管理体系，证明本公司质量管理体系符合ISO9001:2000质量管理体系要求标准、IFS国际食品标准食品法典CAC食品卫生通则、危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则、最新欧盟法规852/2004EC、853/2004EC、854/2004EC、882/2004EC和我国出口食品生产企业卫生要求要求。12适用的产品范围 适用于本公司兔肉产品的生产和服务。1.3删减说明本公司所生产的产品均属定型产品不存在设计开发的活动和过程。公司遵守进口国和中国的相关的适宜的法律法规。故删减ISO9001:2000标准中第7.3“设计和开发”、IFS国际食品标准4.3产品设计的活动和过程。2引用标准ISO9001:2000质量管理体系 要求ISO9000-2000质量管理体系 基础和术语IFS国际食品标准 CAC食品卫生通则食品企业通用卫生规范（GB14881-94）危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则最新欧盟法规852/2004EC、853/2004EC、854/2004EC、882/2004EC山东丽得食品有限公司1.范围编号LD-SC-版号章节号1页号12生效日期2008/01/013术语和定义本手册出现的术语和定义均采用ISO9000-2000质量管理体系 基础和术语和ISO9001:2000质量管理体系要求、IFS国际食品标准、 CAC食品卫生通则中的术语和定义。山东丽得食品有限公司4.质量管理体系编号LD-SC-版号章节号4页号13生效日期2008/01/014.11 总要求总经理授权管理者代表按ISO 9001:2000标准、IFS国际食品标准食品法典CAC食品卫生通则、危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则、最新欧盟法规852/2004EC、853/2004EC、854/2004EC、882/2004EC和我国出口食品生产企业卫生要求，的要求建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。管理者代表对质量管理体系以下方面进行策划： a) 系统地识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用，如图1：质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责测量、分析和改进资源管理满意输出输入产品实现要求产品图释：增值活动信息流图1 以过程为基础的质量管理体系模式公司质量管理体系所需的四大过程为：管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进，本手册中5、6、7、8章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了PDCA持续改进的思想。管理职责过程可分为：方针目标管理、质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。山东丽得食品有限公司4.质量管理体系编号LD-SC-版号章节号4页号14生效日期2008/01/01资源管理过程可分为：人力资源、基础设施、工作环境的配置与管理等子过程。产品实现过程可分为：产品实现的策划顾客需求的识别与评审采购生产产品交付服务等子过程。测量、分析和改进过程也可分为：顾客满意度测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正措施、预防措施等子过程。支持过程有：标识和可追溯性控制、顾客财产控制、特殊处理要求、过敏原控制、转基因产品控制、应急准备和响控制、过程产品防护、监视和测量设备控制、文件控制、记录控制等。 b) 在4.1.a)中确定了这些过程的顺序，其相互作用（包括输入、输出、活动）将在手册或有关程序文件中描述。 c) 制定必要的体系文件（手册、程序、其它文件），确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。 d) 通过资源管理及信息沟通过程，确保可以获得必要的过程运行资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视和控制； e) 通过顾客满意度的监测、体系审核、产品和过程的监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实施效果。 f) 根据监视、测量和分析结果，实施必要的纠正和预防等改进措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。管理者代表通过按ISO 9001:2000标准、IFS国际食品标准食品法典CAC食品卫生通则建立的质量管理体系的有效实施来系统管理这些过程。g)公司通过确认没有外包过程。h)公司通过确认没有特殊过程，关键过程见HACCP关键控制点。山东丽得食品有限公司4.质量管理体系编号LD-SC-版号章节号4页号15生效日期2008/01/01412 HACCP体系公司按照联合国食品法典委员会HACCP体系及其应用准则危险分析与关键控制点、出口食品生产企业卫生要求的要求建立了食品安全控制体系HACCP体系，并形成文件，加以实施。该体系关注的焦点是食品安全，为此（1）公司成立了HACCP小组，小组成员由不同专业的成员组成，确保对危害的分析全面、科学、合理。（2）编制了HACCP体系文件、良好操作规范（GMP）和卫生标准操作程序（SSOP） 。（3）明确产品的预期用途和产品的消费者群体、建立加工流程图。（4）根据加工流程图进行危害分析。危害分析考虑危害发生的可能性，以及这些危害对人类健康影响的严重性；并对存在的危害进行定性及/或定量的评估；考虑有关微生物的存活和繁殖状况，确定关键控制点、建立关键限值、建立适当的纠偏行动。（5）编制了HACCP计划验证程序，对HACCP计划的科学性、合理性、有效性进行确认和验证，确保食品的安全。（6）建立文件控制程序和记录控制程序山东丽得食品有限公司4.质量管理体系编号LD-SC版号章节号4页号16生效日期2008/01/014.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括： a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册、HACCP计划等；ISO9001:2000标准、IFS国际食品标准联合国食品法典CAC食品卫生通则、危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则所要求的形成文件的程序； c) 为确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、质量计划、技术标准、检验规范、工艺要求、作业指导书、岗位要求、管理制度等）； d) ISO 9001:2000标准、IFS国际食品标准联合国食品法典CAC食品卫生通则所要求的质量记录。文件可采用任何形式或类型的媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。本公司质量管理体系文件由三个层次的文件组成(如下图)：文 件 内 容质量管理体系所需过程及相互作用的描述、质量方针和目标形成文件的程序，规定过程实 施的内容、方法、步骤和要求详细的作业文件（含记录表格）其它质量文件(作业指导书、表格、报告等)(层次C)质量手册(层次A)程序文件(层次B)质量管理体系文件结构及其关系山东丽得食品有限公司4.质量管理体系编号LD-SC-版号章节号4页号17生效日期2008/01/014.2.2 质量手册本公司的质量手册由品管部主体负责，组织相关部门共同参与，根据ISO9001：2000标准、BRC全球标准食品、IFS国际食品标准、联合国食品法典CAC食品卫生通则及本公司的实际运作需要编制，经管理者代表审核，总经理批准后予以发放实施，质量手册的内容主要包括：a)质量方针和质量目标；b)组织机构和部门职责描述；c)质量管理体系的范围，对ISO9001：2000标准、IFS国际食品标准删减的具体内容和理由说明；d)对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；e)质量管理体系过程及其相互关系的描述；f)有关质量手册控制与管理的规定等。4.2.3 文件控制本公司将编制文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，如相关的法律法规和产品标准等，以确保：a)文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的充分、准确和适宜；b)由品管部组织每年对现有体系文件进行全面评审，因评审或其它原因所需对文件进行修订时，发布前应再次批准；c)品管部编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版次、实施日期等内容，以识别文件的现行修订状态；d)品管部根据已确定的受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系有关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；e)名部门/人员应集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别，并方便检索；f)确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；外来文件的识别按法律法规识别评价程序执行。g)所有失效/作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存，以防止非预期山东丽得食品有限公司4.质理管理体系编号LD-SC-版号章节号5页号18生效日期2008/01/01使用。4.2.4 质量记录控制本公司将编制质量记录控制程序以对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定，以保证质量记录保持清晰、易于识别和检索，并保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据；4.3 相关文件4.3.1 文件控制程序4.3.2 质量记录控制程序4.3.3 法律法规识别评价程序山东丽得食品有限公司5.管理职责编号LD-SC-1版号1.0章节号5页号19生效日期2008/01/015.1 管理承诺为使质量管理体系得以建立并获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据：a)通过培训或宣传，使全体员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规要求的重要性。b)制定并发布质量方针和质量目标，定期监视和测量目标实现情况，确保质量方针和质量目标的实现。c)适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。 d)通过基础设施的配置、环境的创造、人员培训，确保各质量活动得到适宜的资源。5.2 以顾客为关注焦点 为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，总经理采取如下措施：a)将“顾客满意”确立为质量方针的内容（详见本手册“5.3质量方针”），并要求全体员工理解和贯彻执行。b)明确顾客的需求和期望，确保满足顾客的需求和期望。c)在产品实现过程的主要环节，重视法律、法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，在产品和服务提供过程中不断改进过程，完善体系。d)定期对提供的产品进行评定，并根据顾客的满意度对产品进行评价和改进。5.3 质量方针公司的质量方针是：确保产品质量和安全，符合客户和法律要求，弘扬科技创新，实现持续改进，保护社会环境，明确员工社会责任。环境方针为： 守法建制 节能降耗 预防污染本公司要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。为贯彻实施质量、环境方针，最高管理者采取如下措施：山东丽得食品有限公司5.管理职责编号LD-SC-版号章节号5页号20生效日期2008/01/01a）通过管理评审，检查质量、环境方针的实现情况，是否在持续性、适宜性方面得到满足（按管理评审控制程序的要求）。 b）根据质量、环境方针制定公司质量目标，并通过管理评审检查质量目标的实现情况。 c）通过调度会及其他方式，加深员工对质量、环境方针的认识、理解与沟通。d）质量、环境方针由总经理制定和修改。5.4 策划5.4.1质量目标： 本公司建立总的质量目标，与公司的质量方针相适应，相关职能部门应对总目标进行分解，建立部门的质量目标，质量目标应量化可测，执行目标指标和方案控制程序，体现公司的质量要求，包括满足产品要求所需的内容。本公司质量目标是：(1) 食品安全卫生事故发生率为0;顾客投诉处理率100%; (2) 不断改进，顾客满意度达90(3) 出口产品的合格率达到100%。环境、社会责任目标：污水达标排放，尊守劳动法规。各部门分解质量目标见质量手附件1： 5.4.2质量管理体系策划总经理根据质量方针和质量目标的要求对所需求的各项活动和资源进行识别和策划，包括：a）质量管理体系的过程主要以质量管理体系文件体现（包括删减的说明）。b）公司为实现质量方针和目标配备、满足需要的资源。c）质量管理体系的持续改进按内部审核控制程序、管理评审控制程序、纠正和预防措施控制程序的要求进行。d）公司质量管理体系的过程（参见4.1章）。山东丽得食品有限公司5.管理职责编号LD-SC-版号章节号5页号21生效日期2008/01/015.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限总经理应根据质量方针、质量目标和质量管理体系有效运行的需要建立相应的组织机构，对所有与质量管理体系运行有关的各部门和岗位的职责、权限和相互关系应给予规定并进行沟通，使公司内各部门和有关人员都明确自己的职责，从而促进质量管理体系的有效性。各部门职责：1 总经理总经理是最高管理者，其主要职责是：（1） 对公司的管理负全面责任；有权对公司管理体系的建立、变更做出决定；（2） 对公司管理体系的方针和目标的有效性负责；有权批准、修改体系的方针和目标；（3）负责并有权确定公司与管理体系有关人员的职责、权限和相互关系；并向员工传达满足顾客、适用法律法规及其它要求。（4）对公司的全部资源负总责，有权组织调配公司的资源；（5）批准公司质量手册；（6）主持公司管理评审。2.管理者代表（1） 负责公司质量管理体系的建立运行和保持，有权对出现的相关问题做出处理决定；（2）负责向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进需求；（3）负责组织编制公司管理手册和程序文件、审批程序文件，组织策划管理体系的方针目标指标、组织内部审核、管理评审、纠正和预防措施等管理事宜，有权对出现的情况做出最终决定；（4）负责并有权就管理体系的有关事宜对外联络；（5）确保在公司形成并提高满足顾客、社会、员工要求的意识。（6）负责协调公司部门间的工作关系，组织处理内外相关工作接口的问题和未尽事山东丽得食品有限公司5.管理职责编号LD-SC-版号章节号5页号22生效日期2008/01/01宜；（7）负责公司质量管理体系实施运行过程中有关对产品质量和服务等顾客满意度信息的收集,分类，汇总和分析；（8）组织保持并持续改进质量管理体系及相关程序文件在分管领域和部门的有效运行。3品管部（1） 负责执行和承办为保持和改进公司质量管理体系运行的相关管理事宜；（2） 负责公司质量体系运行过程中公司体系文件记录控制；（3） 负责建外来文件的识别；（4） 负责车间的环境卫生、内部卫生监督检查；（5）负责公司生产技术、工艺标准、品质检验和产品质量管理等工作；（6） 负责参与对合格供方的评定。（7）负责产品标识和可追溯性的控制。（8）负责公司的计量管理。（9）负责对产品质量方面纠正和预防措施的监控。（10）负责审核添加剂、消毒剂、清洗剂等药品的有效证书。（11）负责顾客投诉的调查和报告的编写。（12）负责公司原辅料、半成品、成品的检验工作，依据标准对原辅料及成品做出合理的判断。（13）负责不合格品的控制。（14）负责成品出厂的监督检查。（15）负责车间生产过程中的卫生的控制。（16）负责内部质量体系年度审核计划的制定并组织内审；4综合业务部1) 负责员工的招聘、配备、考核工作。2) 负责人力资源的控制。山东丽得食品有限公司5.管理职责编号LD-SC-版号章节号页号23生效日期2008/01/013) 负责员工意识、能力的培训。4) 负责员工专业技术职务的评聘。5) 负责员工的技术培训工作。6) 负责公司内部沟通。7) 负责统筹相关信息的传递和处理及内部沟通活动；8) 负责人员的选择和安排，制定相应岗位工作入职要求；9) 负责培训计划的制定、组织实施与考核；10) 负责协助组织纠正预防和改进措施的执行与跟踪验证；11) 定期对相关岗位人员进行健康检查。12) 定期对车间和厂区环境进行检查；春、夏、秋定期对蚊蝇孳生地进行杀灭。13）负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方名录和档案，保存供方的有关资料，对合格供方实施动态管理，建立与供方的互利关系；14）负责原、辅料及设备用零部件的采购工作。15）负责供方调查、评价，建立供方档案。16）负责供方产品质量的监督和管理工作。17）参加采购过程验证工作。18）汇总采购信息，实施采购活动。19）负责公司产品的销售，做好市场调研、合同评审和售后服务工作；20）负责顾客投诉和其他信息的收集、分析和处理，及时反馈至相关部门；21）负责销售合同的评审管理和顾客档案；22）负责顾客财的管理；23）负责顾客投诉和其他信息的收集、分析和处理，及时反馈至相关部门，必要时，对国外销售的产品实施召回；24）认真贯彻和执行国家有关的财务管理制度；25）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；26）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；山东丽得食品有限公司5.管理职责编号LD-SC-版号章节号页号24生效日期2008/01/0126）厉行节约，合理使用资金；27）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用；28）了解有关机构及财政、税务、银行部门，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况；29） 负责公司仓储物资管理；30）负责仓储物资的保管工作；31）负责出入库管理，做到账、物、卡相符；32）负责产品的防护工作；33）定期对仓库进行盘点；34）负责运输车辆的管理.5生产部（1）生产部负责两个车间的整体搭配调动，协调生产车间的人员、设备、原材料等的合理使用，车间主任具体负责本车间的生产，合理调动使用本车间人员、物资，保质保量地完成生产任务。（2）指导工人严格按工艺操作，负责从原料到成品的质量控制及质量检查，生产出符合法规标准的产品。（3）负责产品的标识和追溯。（4）做好工序间质量检查，并对不合格品进行控制。（5）执行相关的出口卫生标准操作规范。（6）严格按照生产设备的安全操作规程进行操作。（7）严格执行工艺标准，对各工序间的关键控制点进行HACCP管理。（8）组织培训各工序工作人员，对违纪职工提出处置意见。（9）负责车间电子秤的日常校正。（10）负责纠正和预防措施的具体实施。（11）负责设备、设施、工器具的有效控制、使用。山东丽得食品有限公司5.管理职责编号LD-SC-版号章节号页号25生效日期2008/01/01（12）负责顾客投诉的协助调查。（13）负责对自备水及设施的管理。（14）负责对污水设施及污水处理的管理。（15）负责公司设备档案的编制，制定设备设施维修保养计划，保证所有设备正常运转。（16）对重要设备系统及特殊过程的操作设备进行定期评定。（17）负责新进设备的评定和接收、安装。（18）负责加工所需用水、电、空调降温等动力的供应。（19）负责冷库、车间温度计的日常校正。（20）负责设备维修保养记录的填写和保管。6CCP点的监控人员（1）全面负责CCP点的监控并做好记录；（2）负责指导员工进行纠偏,对纠偏措施进行确认；（3）负责对监设备的保养和维护工作；（4）负责对偏离操作限值的产品进行标识隔,并采纠偏措施；（5）负责向领导汇报纠偏措施的实施情况；（6）负责对突发事件向相关领导汇报。5.5.2 管理者代表总经理在管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限：a)确保按照ISO9001：2000标准、BRC全球标准食品、IFS国际食品标准要求及本公司实际情况的需要建立、实施和保持质量管理体系；b)向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；c)促进本公司全体员工形成满足顾客要求的意识；d)负责就质量管理体系相关事宜与外部各方的联络工作。管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，并呈报总经理或下发各部门，促进顾客要求意识的形成。山东丽得食品有限公司5.管理职责编号LD-SC-版号章节号5页号26生效日期2008/01/015.5.3 内外部沟通5.5.3.1内部沟通本公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，综合业务部负责组织安排，提供适宜的沟通工具，如公告、宣传资料、会议或各类记录等促进内部沟通。5.5.3.2外部沟通5.5.3.2.1认证机构、检验检疫部门及其他主管部门的检查结果和反馈信息以及相关的法律法规；5.5.3.2.2原辅料供应商的产品特性、质量标准等信息；5.5.3.2.3 客户对产品的要求（产品质量要求、包装贮存以及标签要求），以及客户信息反馈（客户抱怨等）；5.5.3.2.4 对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织提供的信息；5.5.3.2.5质量管理体系小组按照沟通控制程序的要求确保质量管理体系的更新包括上述信息。确保将相关信息作为管理评审的输入。5.6 管理评审5.6.1 管理评审计划本公司制定年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持开展管理评审，评价本公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。5.6.2 管理评审的输入管理评审的输入内容一般包括：a)质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）；b)顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；c)重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；山东丽得食品有限公司5.管理职责编号LD-SC-版号章节号5页号27生效日期2008/01/01d)质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的相关信息；e)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f)可能影响质量管理体系的变化（如法律法规的变化等）；g)对改进的建议等。5.6.3 管理评审的输出管理评审的输出要反应出对管理评审输入进行分析和评价的结果，一般包括：a)质量管理体系的过程及相应文件是否有修订的需要；b)质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c)是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；d)管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；e)对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价等。综合业务部对管理评审的内容进行总结，形成书面报告经总经理批准后发放相关部门采取相应措施，并跟踪记录措施的实施情况及有效性。5.7相关文件管理评审控制程序沟通控制程序目标指标和方案控制程序山东丽得食品有限公司6.资源管理编号LD-SC-版号章节号6页号28生效日期2008/01/016.1 资源提供按质量管理的体系的过程所需的要求配置合适的资源，其中包括建立质量管理体系组织机构，设置相应的岗位，配备合适的人员，设备以及提供合适的工作环境，以便实施和改进质量管理体系的过程，并且达到顾客满意。6.2 人力资源6.2.1总则确保公司各级员工具有承担质量管理体系规定职责的能力，并从教育、培训、技能和经历等方面考虑其能力，作为晋升或降级、转岗处理的依据，如果员工的素质达不到要求，应加强培训。6.2.2能力、意识和培训a）员工的招聘和晋升必须达到岗位技能的基本要求。b）员工培训由综合业务部按照人力资源控制程序要求进行。c）领导和各部门负责人每年一次对各岗位员工的能力进行评价，并在必要时制定适当的培训计划。d）员工培训的内容除专业技能外，还包括使员工意识到工作的相关性和重要性。e）综合业务部负责收集、整理、编目归档、保管培训、考核记录，以及过期记录的处理，并在每年底对公司年度培训情况进行总结。f) 对于工作现场的员工卫生执行卫生标准操作程序SSOP,员工受伤执行员工受伤控制程序6.3 设施生产部根据设备控制程序，搞好基础设施管理。 公司为员工工作提供优良的设施，包括： a）相应的生产、检测工具及设备； b）良好的办公场所和通讯、运输条件； c）必要的电脑设备及相关软件，以及国家标准、行业规范等工具书籍。6.4 工作环境641公司为实现产品生产、服务过程提供合格的工作环境，搞好文明生产，满足顾客要求和法律法规要求。山东丽得食品有限公司6.资源管理编号LD-SC-版号章节号6页号29生效日期2008/01/016.4.2现场的生产生活设施的工作环境具体执行公司GMP、SSOP外来异物控制程序等相关操作控制文件。6.4.3避免产品由于玻璃制品及硬塑料的损坏带来的产品安全隐患，制定玻璃及硬塑料控制程序由生产部具体实施。6.5相关文件人力资源控制程序设备控制程序GMP良标准操作规范、SSOP卫生标准操作程序外来异物控制程序员工受伤控制程序山东丽得食品有限公司7.产品实现编号LD-SC-版号章节号7页号30生效日期2008/01/017.1 产品实现过程的策划由生产部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产