理货员操作手册(1).doc

理货员操作手册一、补货、验货内容详见超市商品出入流程。二、三、商品陈列操作细则（一）、商品陈列原则1、容易辨别：让顾客容易辨别出什么商品在什么地方，应注意：合理布置商品的分区；在卖场入口、楼梯口公布商品配置分布图、在各区域、通道上设置明显的商品指示牌，并及时根据改变而调整。2、显而易见：让顾客看清楚卖场陈列的商品，应注意：将商品的正面向前、每种商品的价格标识必须与商品对应；每种商品不能被其它商品挡住视线；货架底层不易看清的商品，可以倾斜式陈列。3、伸手可取：让顾客可自由方便的拿取、放回商品，应注意：将商品陈列在顾客伸手可及的高度；商品陈列的密度、与层板的间隔、拿取工具应该方便；商品陈列应安全，不易伤害顾客也不易损坏商品。4、丰满陈列：货架上的商品必须经常保持放满陈列，应注意：货架丰满陈列是单品陈列数与商品品种数的有机结合。5、先进先出：商品上架、补充时，应将原有的商品及生产日期靠前的商品往前移，补充的商品及生产日期靠后的商品应放在货架的里面。6、关联陈列：对于同类的关联商品，应陈列在通道的两侧或同一通道、同一方向、同一侧的不同组货架上；对于不同类但功能互补的商品，可陈列在同一或相近的货架上。7、同种、同品牌商品商品垂直陈列：将同种、同品牌商品沿上下垂直方向陈列在货架的不同高度的层位上，应注意：对于体积较大的商品，同种、同品牌商品一般是从最上一层至最下一层呈垂直陈列；对于体积中等、陈列量不太大的商品，当货架陈列区分隔为四层时，可以1、2层与3、4层分别垂直陈列不同的品牌，当货架陈列区分隔为五层时，可以2、3层与4、5层分别垂直陈列不同的品牌；其规格包装是上小下大，上轻下重，左高右底。（二）、陈列操作要求1、陈列规划、应根据公司的商品布局规划、各类商品的销售特点、顾客购买习惯等，确定商品的基本陈列位置、方式、空间；、货架陈列应以采购提供的陈列图为原始依据；所有正常货架的陈列均应按原始陈列图陈列，不得随意调整、更改，如需调整，应需调整，应经主管同意，无陈列图商品需及时通知主管，主管及时根据类别加入货架陈列；、畅销商品应配置于货架两端近走道处，以易于吸引顾客进入货架间选购商品；、属于冲动性购买的商品，配置在主动线走道上（包含结帐区，但商品单价不宜太高），若陈列在主动线走道中间，则主动线走道至少应有6-7M，以不阻碍推车前进为原则。2、商品陈列应遵循陈列原则，对于不同的陈列位置，应注意以下事项：1) 同系列商品陈列均以从上至下、从左到右为序，自小到大、从底到高、从轻到重进行平整陈列；2) 同一层货架上的陈列方式要统一，不能有的是阶梯式陈列，有的是矗立式陈列，且高低不一；3) 高毛利、畅销品应尽量陈列在和顾客视线相同高度的货架上（约120厘米，一般称为黄金线）；4) 陈列的商品应与上层货板架板应保留可放进两个手指的间距，方便顾客拿取；5) 商品与商品之间的间距一般为2-3毫米；6) 日杂、电器等商品之间的间距一般为2-3毫米；7) 日杂、电器等商品，如需出样陈列的，如桌子、电视机等，可视商品高度调整层板高度，陈列时中层出样，上、下层放库存，库存商品应按商品外包装箱指示放置；8) 若商品缺货，应挂上缺货标识。3、畅销商品的端头、N架陈列（1）畅销商品的端头、N架（每组货架两端的N形框架），既通道两边的货架，应摆放同一价位、同一系列商品，而且都是选毛利高、部门较畅销、特别推荐商品、新商品等，一般一个端头、N架单面陈列的商品品种数以2-3个为宜；（2）应采用垂直陈列的方式；（3）其摆放规定与正常货架一样，商品与上层板保持两指距离，将多余的空间留在最下层；（4）端架陈列时如商品均销量高，则拆除全部外箱，将商品全部出样，如均销量不高或并无把握可以销售很好或商品库存较少时，可用纸箱支撑丘后面，前面放置商品。4、促销商品的堆垛陈列（1）适用于畅销的促销品，一个垫板只能陈列1种商品，由多个垫板拼成的大堆垛，可陈列同一系列、价格相近的4种以下商品； （2）高度要求：堆垛高度为1-1.5米（某些形象堆垛除外），超出此高度的形象堆垛必须要注意陈列的安全性与位置的选择；（3）堆垛上的商品必须有对应的、明确的价格牌及POP；（4）堆垛陈列应保证美观，应保证垫板四边平整，商品叠放整齐稳当、高低一致，讲究陈列的总体效果；（5）打堆垛时必须建立堆垛内部商品资料登记本，主要登记商品品种、生产日期、保质期以及数量等内容。5、存货商品的货架加高层陈列：1) 加高层陈列应尽量对应正常货架上的商品；2) 加高层有的品种，正常货架一定要饱满；3) 加高层高度一般以2层为正常，应以安全为陈列原则及限制；4) 加高层应陈列易搬运不易破碎，外包装规范，对顾客、员工较安全的商品；加高层陈列要整齐，外观要呈平面；5) 应经常保持加高层的保质期长于或等于货架商品，短于或等于货仓的商品。6、收银台前商品陈列：1) 适用于冲动性购买、体积小、高回转的商品；单价不宜太高，以10元以下商品为原则，商品尽量挑选能吊挂的包装；2) 2/3的品项挑选可常年销售之商品，1/3配合季节或节庆做调整；3) 每个陈列（每台机台前）陈列商品以不超过10个品项为原则，但不得少于5项；4) 收银前陈列之商品原则每3个月更换1次，但各区域每月应检讨一次，该陈列商品如效益不佳应立即更换。7、特殊陈列要求1) 清仓商品应确保陈列出来，并安排促销，尽快清完；2) 清仓商品如在陈列图内，也相应陈列到陈列位，不放置在加高层。8、冷柜1) 冷柜内商品必须作好先进先出工作，商品与商品之间应保留一定间隙，避免商品相互冻结；2) 冷柜应作好日常温度的控制及管理；3) 员工每天下班前必须将冷柜布帘拉下或盖住，于次日开场前打开；4) 当发现异常现象时，应及时处理，第一时间通知物业部，然后将商品及时入仓库。四、标价签1、银座东湖店内经营的商品和服务项目必须实行明码标价制度。2、商品有下列情况之一者，必须实行一货一签：1、产地不同；2、规格不同；3、等级不同；4、材质不同；5、花色不同；6、包装不同；7、商标不同；8、超市在商品或包装上打价码的，需同时分品种在柜架上设置标价签。同时要求货签对位准确。标价签可采用“陈列式”“摆放式”“悬挂式”等形式进行标示，理货员要随时检查标价签内容是否与摆放的商品一致，对于已停售或变价的商品及时更换标价签。注：在柜商品严禁出现一种商品两种标价的现象。3、东湖店标价签全部使用统一印制的机制价签，由商场员工根据实际需求填写标价签申请表，传营运部商品管理科统一打印。（1）柜组在申请标价签时，一定要在价签申请表上写明所申请的标价签的规格，一品一码的商品在填写标价签申请表时可只填写商品代码和等级，变价商品还须填写原价；联营、单码管理的商品需要在标价签申请表上填写商品代码、品名、品牌、规格、等级、价格、产地、单位，变价商品还须填写原价。 （2）标价签根据大小分为：1号签（15cm10cm）、2号签（10.5cm7.5cm）、3号签（7.5cm5.5cm）、4号签（6.5cm4.5cm）、服装签（4.5cm11cm）、超市签（10.5cm3.5cm）、架头签（6cm3.3cm），原价POP（32 cm47cm）、变价POP（57cm50cm）。1、2、3、4号签可根据柜组的实际需求申请；服装签主要用于服装的标价，采用悬挂的方式；超市签主要用于超市商品的标价，放置于超市货架的架条中；架头签主要用于超市架头，POP价签主要用于特价商品。（3）按使用功能分为：明码实价签和明码降价签。明码实价签主要用于正常销售的商品使用，明码降价签主要用于变价销售的商品。注：只有分期促销商品才能使用明码降价签；永久性变价的商品使用明码实价签，不得使用明码降价签。标价签只能用于商品标价，不得填写与标价无关的符号或文字，标价签的内容不得涂改。标价签的陈列可借助价托进行摆放或悬挂，标价签要求摆放整齐，位置醒目（严格来讲，打码纸不是正规的标价签，当商品较小、展示又多确实不能摆放标价签的时候可使用打码纸临时代替标价签，无特殊情况的必须使用正规标价签）。标价签实行统一管理，不能他用或乱扔，严禁流散到外店使用。退给厂家的商品或调给其它商场的商品，必须将银座的标价签取下，将打印的价码揭掉，严禁流散到外。否则将对相关责任人进行处罚。(4)打码纸及电称码使用规范打码纸超市用于无条码商品，电子称码主要用于计重销售商品。1）、打贴程序 打贴价签之前，要先根据商品标价牌和有关单据核对商品的品名、规格、编号以及价格。 调整打码机上的数码，调整完毕后再核对一次价格，数码无误后，再进行打价操作。2）打贴规范 一般商品标价位置在商品右上角，如果右上角有商品品名或说明，打贴在右下角。 罐装商品打贴在罐盖上方。 瓶装商品打贴在瓶颈部位。 礼盒、高档商品打贴在商品右上角侧面。3）注意事项 商品调价时，必须将原价签去掉，重新打贴。 注意商品打码位置或高度，必须整齐划一。 撕坏或弄脏了的价签应重新核对打贴。 打贴价签不准遮挡商品的主要标识，如生产日期、保质期、品名、规格、净含量等。五、盘点（一）、盘点方式及安排商品盘点分为三种方式，即：全面盘点、随机抽查盘点和离任交接盘点。全面盘点和离任交接盘点采用盘点机；随机抽查盘点采取手工方式。1、全面盘点每季度一次，原则上为每季度最后一个月的中旬。2、随机盘点每月一次，盘点范围由商城与商品部协商确定，原则上以柜组临时通知。3、离任交接盘点。商品部主任调离时，由商城组织，离任与接替人员共同参与对商品部商品的全面盘点。商品部负责人以下人员调离时，由商品部自行组织盘点。4、盘点由商城、商品部、柜组视情况分级组织，财务部门参与监督。（二）、盘点前的准备工作1、盘点前，组织盘点的部门要召开专门会议，进行商品盘点工作的布署，使员工明确盘点工作的重要性，并不断提高盘点质量。2、盘点前，财务部信息科根据盘点实施部门的要求设定系统盘点日，使用盘点机盘点的还须检查盘点机并清空数据。3、由财务部负责按供应商、品牌、商品代码排序后打印出有商品品名、代码 、规格、供应商、品牌、经营方式、无数量的“空白盘点表”，进行统一编号并登记后交柜组长。柜组长同时准备好盘点所需的其它表格及工具等，并对所属理货员进行分工，以明确责任。4、盘点前柜组负责将所有入库单、退厂单、变价单、柜仓调拨单等应录入的单据尽快传录入中心录入计算机，做到账单相符，以保证商品库存数量的准确。5、柜组理货员应提前清查处理负库存商品、因团购销售未结算商品、其它借出商品等，未入账的要及时办理入账手续，避免其影响盘点。6、物业部、营运部所查偷盗商品，在盘点前应及时返还柜组。7、财务部要积极配合盘点工作，作好对账查账工作。8、理货员在盘点日营业结束前，整理好所属商品，作好盘点准备。（三）、盘点程序1、仓库盘点。盘点当日，上午12点以后，理货区停止收货（联营商品除外），下午2点以后，内库停止发货，商品部应提前作好备货准备。下午3点后营运部理货科对内库商品数量录入微机。2、柜组盘点。柜组在盘点日营业结束后，由理货员负责清点商品数量，填制“商品盘点表”。为了防止错盘、漏盘、重盘，清点商品数量时，要从货架或柜台由下至上，从左到右顺序进行。清点完毕的商品，要标出特殊记号。登记完“商品盘点表”后，由柜组安排专人将数据于盘点当晚录入微机。3、抽检复核。盘点组织部门组织有关人员对柜组所填列的“商品盘点表”上的各项商品实际数量进行抽检复核，确认盘点的准确性。4、信息中心将盘点数据录入微机，系统自动生成盘点单。5、采用手工盘点的，盘点第二日柜组将填制好的“商品盘点表”送录入中心录入数据。（四）、柜组核对，确认盘点结果，生成损溢1、盘点的第二日，信息中心将数据录入微机后，由财务部打印出“错盘漏盘商品清单”和“未参加盘点商品清单”，发到各柜组，由柜组查找差异原因。2、柜组发现商品错盘或漏盘的，在“错盘漏盘商品清单”上注明正确数量，由柜组长、商品部主任或主管签字，由商品部主管统一收齐，送财务部签字后录入中心对盘点数据进行修改。注：修改时间只限一天，修改后，原则上不再做任何改动。3、盘点的第三日下午，由财务部核算科确认盘点最终结果，审核盘点单，系统自动按盘数校正库存数量，生成盘点损溢。4、系统生成损溢后，微机中盘点数量无法再进行修改。若柜组又发现商品有错盘、漏盘、盘重的，须手工打“商品报损单”或“商品报溢单”，经总经理、商品部主任、财务签字后，送录入中心录入。（五）、写出盘点分析报告，处理盘点结果1、商品部于盘点第五日，由柜组长将一联“商品盘点表”和根据盘点的具体情况写出的盘点报告（包括串号、丢失、残损等的品种数，损溢金额、损失率等）报财务部汇总后，上报部经理。2、录入中心负责打印出“盘点盈亏汇总表”，经营运部长，财务部长、总经理签字后，传财务部进行账务处理。（六）、相关规定1、各柜组理货员应认真盘点，增加盘点的准确性，减少错盘、漏盘现象。并在盘点报告中进行披露。错盘、漏盘率为1%，对错盘、漏盘超比率的商品部按员工守则有关规定予以处罚。2、全面盘点损溢率是指上次盘点至本次盘点的所有损溢均计入本次盘点的损溢率。每次盘点的损溢率力求逐次降低。计算公式为：损溢率=（上次盘点至本次盘点期间的所有不含税损溢金额+本次盘点确定的不含税损溢金额）/上次盘点日至本次盘点日期间的不含税成本。3、每次盘点的柜组对应的仓库商品，由仓库同时进行盘点。六、单据的使用及填写规范（一）、各种单据的统一填写规范1、填写手工单据时，要做到字迹清晰、工整，凡有合计金额与明细金额的单据，合计金额与明细必须相符。2、阿拉伯数字必须一个一个地写，不得连笔写，数字和文字上面要留有适当的空格，不要写满格，一般应占格距的二分之一或三分之二。3、填写单据要用蓝黑色、碳素墨水或圆珠笔填写（红冲单据可用红色墨水），不得使用铅笔填写。4、各种单据要按行依次填写，不得跳行。如出现跳行，应当将空行划线注销。5、各种手工单据不得涂改（供应商送货清单除外）、挖补、刮擦或者用药水消除字迹。6、多联次单据必须做到各联次书写一致、清晰。7、各种单据填写完毕后，应及时办理相关手续，不得积压单据。8、各种单据所附供应商清单或证明等不得使用热敏传真纸等不易保存的传真件，但特殊情况可使用复印件，使用复印件的必须经商场负责人签字认可，各种供应商清单或证明需经手人签字并盖单位公章。（二）、商品退厂单1、本单用于超市的经销、成本代销等商品退厂手续的办理。单据填制完毕后需经收货人、退货人、柜组长、会计、理货区签字。2、单据必须附有规范的供应商退厂清单。、供应商退厂清单应列明所退商品品名、品牌、规格、数量、单位、单价、金额、合计金额。、盖有清晰的单位公章，且必须有供应商退厂清单供应商名称一致。、如退出的商品与清单不符的，须由供应商更换清单。若确有特殊情况需改动清单，由供应商负责在错误数字上划单红线后在上方填写正确数字，并在错误数字右边签字或盖章。柜组人员负责持改动后的清单报商场、理货区负责人签字认可，签字人员对改动后的供应商退厂清单负责。如无厂家清单，一律不准办理退货手续。、商品退厂单内容必须与供应商退厂清单有关内容一致。、柜组在办理入库时，同一份清单，不得分两天办理入库，以免影响会计入帐。、柜组以退货手续调整帐务的，需由柜组用A4正规纸张出详细的情况说明，由商场负责人在说明上签字并盖商场章，会计根据说明审核无误签字确认后方可办理调帐手续。（三）、商品例外售价调整单、商品例外进价调整单本单据用于调整经销、成本代销、扣率代销、联营管价商品的未来售价和进价，单据生效后只有相应价格产生变动，不会影响其他门店价格信息，本单据生效产生的价格变动不自动恢复，如恢复原价或再次变价，需重新填写新单据。本单据由理货员负责填写，柜组长审核后，经商场经理、价核、业务部负责人签批后，由柜组长传录入中心输机。本单据也可由采购本部填写（目前暂定只由门店填写），买手负责填表写后，经采购部负责人在“业务部”处签字后传录入中心输机。（四）、商品扣率调整单本单据用于因促销或其他原因在某一期间内调整扣率代销、联营商品的扣率，不调整商品的永久扣率，如需调整商品的永久扣率，需重新签订合同后报采购本部变更。单据中的“开始日期”、“结束日期”填写执行新扣率的开始日期和结束日期；“开始时间”、“结束时间”项填写执行新扣率的开始时点和结束时点。“原零售价”和“现零售价”栏只做管理用，不作为必填项，各柜组可按需填写。本单据由理货员负责填写，柜组长审核后，经商场经理、价核、业务部负责人签批后，由柜组长传录入中心输机。（五）、商品分期促销单本单据用于在某一期间内举行促销活动时，调整经销、成本代销、扣率代销、联营管价商品的售价和计算折扣分担，本单据不调整商品的永久售价。如调整商品的永久售价需填写商品例外售价调整单或总部基本售价调整单。本单据由理货员负责填写，柜组长审核后，经商场经理、业务部负责人签批后，经销商品还需分管总理签批），由柜组长传录入中心输机。常用的促销方式有商品促销、品牌促销和柜组品牌促销三种。1、如某柜组的一个品牌促销时，“促销方式”应选择柜组品牌促销。单据中只填写品牌名称和编号、折扣率即可。在进行品牌促销时，在促销期间内新增的同品牌的商品也会跟随品牌促销的打折幅度进行打折。2、如果某个品牌有个别商品不打折、促销方式只可选择商品促销，柜组在填表单时可以不更明细，只注明品牌编码及不打折的个别商品代码即可。（六）、商品促销操作的单据应用商品促销是指商场在某一期间内，为扩大宣传力度、提高商品销售量而进行的让利销售活动。销售商品的售价和进价或扣率均执行促销价格，活动结束后，销售价格和进价或扣率均恢复原价。各种单据的生效和结束日期按采购本部有关规定执行。1、经销、成本代销商品促销在促销期间供应商同时调整顿秩序进价的，需填写以下三种单据：、商品分期促销单，用于调整促销期内商品的销售价格，“商家折扣承担比例”填写100%。、促销商品进价调整单，用于调整促销期内购进商品时的进价。、库存商品进价调整单，用于调整商品现有库存进价。因商品销售采用先进先出的原则结转成本，为保证销售商品按促销进价结转成本，需将现有库存调整为促销进价。促销期结束，根据采购本部规定，原则上不再将剩余库存调回原价。如将库存调回原价的，需再填写库存商品进价调整单。如供应商不调整进价，则无须填写库存商品进价调整单、促销商品进价调整单。2、扣率代销、联营管价商品促销在促销期间供应商同时调整扣率的，需填写以下两种单据：、商品分期促销单，其中商家折扣承担比例“填写促销期间商品销褒执行的新扣率。、商品扣率调整单，用于调整促销期间销售商品的执行扣率。如不调整扣率的，无须填写促销商品扣率调整单。3、联营不管价商品（或称非单品统销）促销因系统不管理商品价格，故无须填写商品分期促销单，如须调整扣率的，只填写商品扣率调整单即可。（七）、促销商品进价调整单本单据用于调整经销、成本代销商品在促销期间的进货价格，促销期结束后，进货价格自动恢复原进价，但不恢复库存价格。（八）、商品削价单本单据用于经销商品因滞销、残损等原因而致使销售价格低于进价时的售价调整，本单据生效后，富基系统自动产生新的商品编号。销售人员在销售削价商品时，要根据新商品编码开票，超市商品要用新的价签将原条码覆盖，以免出现销售错误。削价商品售完后，新商品编码自动消失。本单据由理货员负责填写，柜组长审核后，经商场经理、业务部负责人、财务部负责人、总经理签批后，传录入中心输机。（九）、已售商品进价调整单本单据用于调整已销售经销、成本代销、扣率代销、联营管价商品的进价成本。表头中调整方式填写“按时段调整”，开始日期与结束日期必须正确填写。本单据由理货员负责填写，柜组长审核后，经商场经理、价核、业务部、财务部签批后，传录入中心输机。本单据需附详细的情况说明或供应商证明。因入帐进价错误而调整的，由柜组长负责用A4纸写出详细的情况说明，经会计审核签字、商场经理签字确认；供应商同意进行调整的，需附供应商证明。（十一）、库存商品进价调整单本单据用于调整经销、成本代销商品现有库存的进价金额。本单据必须附供应商的调价证明进行传递。表头中调整方式有两种：A为只调库存，生效开始日期与结束日期则不必填写；B为调整库存的同时调整已销售商品的进价，生效开始日期和结束日期需填写准确。目前因系统原因，暂规定调整方式只选择A，如需调整已售商品进价的，应同时填写已售商品调整单。本单据由理货员负责填写，柜组长审核后，经商场经理、价核、业务部、财务部签字后传录入中心输机。（十二）、商品移柜单本单据用于经销、成本代销、扣率代销等管库存商品经营权发生改变时移柜手续的办理。办理移柜手续后，调出柜组不再经营该商品，由调入柜组经营。商品移柜时，需将商品的所有库存全部移出，不得只移一部分库存。本单据由移出柜组理货员负责填写，柜组长审核后，经调入调出商场负责人和柜组长、业务部签批后传录入中心输机，移柜后商品编码不变。其他有关规定如下：1、移柜商品实际库存与计算机库存数量不符的，需先查明原因并调整相符后，方可办理商品移柜。2、商品有仓库分布的，移出柜组负责先填写