网上电子申报操作手册.doc

网上电子申报软件操作手册深圳市国家税务局增值税一般纳税人网上电子申报软件操作手册深圳西安交大龙山软件有限公司版权声明版权所有 2005 2008深圳西安交大龙山软件有限公司（以下简称：交大龙山公司）保留所有权利。本手册只供深圳市增值税一般纳税人使用，未经交大龙山公司的书面授权，不得因任何目的，以任何方式如电子的、机械的、或其它方式，包括影印和记录，复制和传播本手册的任何部分。交大龙山公司非常欢迎关于该手册和软件的任何意见和建议，请将你的建议e-mail给。公司主页： 联系电话服热线(30线)公司传真上电子申报软件V3.0操作手册软件版本：V3.0.149适用范围：深圳市增值税一般纳税人发行日期：2020年3月7日深圳西安交大龙山软件有限公司版权所有目 录版权声明 1快速入门 4第一部分 软件初始化51.1初始化部分51.1.1安装51.1.2初始化设置61.2日常管理部分101.2.1参数设置101.2.2企业管理121.2.3操作员管理141.2.4备份恢复151.2.5日志查看17第二部分 日常操作182.1 网上申报182.1.1系统登录182.1.2发票管理202.1.3 报表管理252.1.4发送报表292.1.5 获取扣款结果302.1.6 获取反馈312.1.7 信息查看312.2 介质申报322.2.1 系统登录332.2.2 发票管理352.2.3 报表管理352.2.4导出申报文件35第三部分 系统帮助篇373.1查看软件版本373.2查看系统帮助373.3技术支持服务38第四部分 简明操作指南404.1 软件初始化404.2 日常业务操作41第五部分 业务处理实例435.1 进项专用发票435.2 销项专用发票435.3 销项其他发票435.4 四小票435.5 报表填写43快速入门1. 超级用户登录：选择超级用户身份登录本系统进行系统管理，系统自动下载核定信息、基本信息、税务局端证书等。 (超级用户：001；密码：123)2. 设置参数：配置代理服务器及网络访问。3. 新建企业：连接网络，输入企业的纳税识别号来新建企业。4. 设定操作员：新增操作员，方便日常业务处理。5. 发票管理：导入网上认证相符的发票文件，大厅认证的发票需手工录入。6. 从防伪税控开票系统导入专用销项发票，非专用的销项发票录入到“销项其他发票”中。7. 新建报表：新建税务局端核定本纳税人需要申报的报表，部分报表会通过已录入的发票自动生成数据，其余报表由纳税人手工录入。保存报表。8. 发送报表。9. 使用获取反馈功能查询申报结果。第一部分 软件初始化本章节分初始化部分及日常管理部分，初始化部分介绍软件的安装及初始化设置。日常管理部分介绍软件日常管理的功能如：参数设置、企业管理、操作员管理等等。1.1初始化部分 1.1.1安装开始之前当安装 网上电子报税系统之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。软件配置操作系统：Windows98第二版及以上/windows2000/windows Xp浏览器：Internet Explorer5.0及以上系统日期：必须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD关闭杀毒软件：若当前计算机中安装了杀毒软件或防火墙软件，为避免冲突，请关闭这些软件。硬件配置处理器：Pentium 或更高的微处理器（或相当的其他微处理器）内存：最小 64 MB 内存硬盘：2 GB 硬盘、850 MB 的可用空间光驱：20X及以上网络配置直接连接互联网（拨号、DDN、网际快车、天威有线宽带等）通过局域网连接互联网安装启动计算机。将网上电子报税系统安装盘放入光驱。安装程序自动启动，遵循安装程序的指导与提示进行操作。为了获取最新的版本，安装并登录系统后，请用户使用“工具在线升级”及时升级软件。1.1.2初始化设置业务说明：初次登录的操作员即为超级用户，可进行系统参数配置及日常操作，提供修改密码功能。操作步骤：1. 程序安装完毕后，桌面上自动建立“网上电子报税”的快捷方式，双击该图标，启动本系统。2. 以超级用户的身份登录本系统进行系统管理。(用户代码：001；密码：123)。3. 为了系统的安全，第一次以超级用户身份登录，系统要求更改超级用户密码。(默认密码为123)超级用户自行设定新的密码，并在密码确认栏中重复录入进行密码确认。单击“确认”按钮完成密码修改。4.根据本地税务机关的要求，设置正确的更新服务器“IP地址”和“端口号”、接收服务器“IP地址”和“端口号”便能够进行正常的网络申报。参数设置无误可单击“下一步”。建议：默认的地址和端口号请不要修改。a) 更新服务器“IP地址”和“端口号”：指用于升级软件的服务器的IP地址和端口号。（地址：,端口：80）b) 接收服务器“IP地址”和“端口号”：指用于接收本系统报送的纳税申报表、反馈申报处理信息的服务器的IP地址和端口号。（地址：,端口：7001）c) 单击“通讯测试”按钮，可测试当前您使用的计算机是否能够与设置的服务器进行正常的通讯。4. 完成网络参数设置系统将弹出“企业信息管理”界面。系统以企业为单位管理申报数据，在进行网络申报前，需建立新的企业。 用户在上图中录入“纳税人识别号”，注册方式选择“在线注册”，点击“下一步”按钮。6ASP注册，“纳税人识别号”录入完毕，点击“下一步”按钮，界面出现ASP认证窗口，用户录入企业编码即可。注：程序提供ASP注册到期提示功能，到期前30天程序会有相关提示，用户应及时办理手续。7. 设置可操作的操作员，单击“新建操作员”按钮可建立新的操作员，若操作员已经建立，单击选择允许操作该企业的操作员。若不需要建立新的操作员，单击“确定”按钮。8点击“确定“后，系统自动通过互联网从税务局端下载核定信息，下载成功将弹出如下提示窗口。1.2日常管理部分 1.2.1参数设置业务说明：参数设置包括常规参数、与税务局端网络通信的参数及局域网中代理服务器的参数设置。根据本地税务机关的要求，设置正确的更新服务器“IP地址”和“端口号”、接收服务器“IP地址”和“端口号”便能够进行正常的网络申报。操作步骤：初次登录系统后，系统自动弹出“参数设置”窗口提供管理员确认或更改系统参数。日常使用过程中如系统参数变化，选择“系统参数设置”进行设置。1. 常规参数：包括系统运行时的参数以及日志操作参数。a) 系统启动时自动检测最新信息并更新。本项默认已选择。表示每次启动本系统时，将会通过互联网从税务局端查询本企业相关的最新核定信息数据并自动更新。若不选择本项，则操作员需要使用“企业管理”中的“更新”或“更新全部”功能手工更新信息。b) 报表导出时，同时存入数据库。本项默认为未选择。报表导出时无数据库操作。若选择本项，则在进行报表导出时，将该报表存入数据库。c) 记录操作员操作。本项默认为已选择。表示日志中记录操作员的操作以备查。d) 记录系统错误。本项默认为已选择。表示日志中记录系统错误日志及系统操作日志以备查询。2. 网络参数：设置企业端与税务局端网络基本通信参数。建议：默认的地址和端口号请不要修改。a) 更新服务器“IP地址”和“端口号”：指用于升级软件的服务器的IP地址和端口号。（地址：,端口：80）b) 接收服务器“IP地址”和“端口号”：指用于接收本系统报送的纳税申报表、反馈申报处理信息的服务器的IP地址和端口号。（地址：,端口：7001）c) 单击“通讯测试”按钮，可测试当前您使用的计算机是否能够与设置的服务器进行正常的通讯。3. 代理服务器：如果企业端系统运行于局域网中的计算机上，使用本功能配置代理服务器参数。本功能需要网络管理员支持并提供具体参数。a) 使用代理：本项默认为未选择，表示直接连通互联网，不通过代理。如果要使用代理服务器，则选择本项。b) 代理类型：支持http、socks4、socks4a、socks5四种代理类型。c) 地址：填写代理服务器的内网地址。（请询问贵单位网络管理员）d) 端口：填写代理服务器的开通代理端口。（请询问贵单位网络管理员）e) 用户验证：若代理服务器设置了用户，则选择本项。f) 用户名：录入访问代理服务器的用户名。g) 密码：录入该用户名的访问密码。h) 通讯测试：单击“通讯测试”按钮，验证代理服务器是否设置正确。注意：如不使用代理请不要设置。1.2.2企业管理业务说明：系统以企业为单位管理申报数据，在进行网络申报前，需要建立新的企业，并通过互联网从税务局端下载核定信息。选择“系统企业管理”单击增加按钮可以增加新企业。企业的注册方式分为在线注册和离线注册，两种下面分别讲解。（注：一般在线注册适用于直接通过网络申报的企业，离线注册适用于通过介质申报的企业。当企业注册文件有变动的需要对其进行更新。）操作步骤：1. 在初次登录后，系统会自动弹出企业建立向导。用户在上图中录入“纳税人识别号”，注册方式选择“在线注册”，点击“下一步”按钮。2. ASP认证。“纳税人识别号”录入完毕，点击“下一步”按钮，界面出现ASP认证窗口，用户录入企业编码即可。注：程序提供ASP注册到期提示功能，到期前30天程序会有相关提示，用户应及时办理手续。3. 设置可操作的操作员，单击“新建操作员”按钮可建立新的操作员，若操作员已经建立，单击选择允许操作该企业的操作员。若不需增加操作员，则直接点确定。4、点击“确定“后，系统自动通过互联网从税务局端下载核定信息。1.2.3操作员管理业务说明：软件中有三种身份的操作员，以不同的身份登录系统您将会看到不同的菜单命令，各类操作员在系统中的作用见下表：操作员类别作用系统管理员进行参数设置、建立企业、操作员管理、日常报税操作。一般操作员进行日常报税操作。观察员浏览企业报表、系统日志等信息。操作步骤：1. 选择“系统操作员管理”菜单启动本功能。2. 增加操作员，单击“增加”按钮。第一步： 设置操作员基本信息。“操作员代码”、“操作员姓名”、“密码”均由管理员自行设定。第二步： 设置操作员权限。根据操作员工作需要分别选择“系统管理员”、“一般操作员”及“观察员”三种权限的其中一种。在企业列表中选择该操作员可操作的企业。3. 修改操作员，在操作员管理窗口中，选择要修改的操作员，单击“修改”按钮。修改项目与新增时一致。4. 删除操作员，在操作员管理窗口中，选择要删除的操作员，单击“删除”按钮。1.2.4备份恢复业务说明：为了系统的数据安全，系统提供数据备份恢复功能。操作步骤：1. 数据备份a) 备份到默认目录，推荐使用本选项。b) 备份到其他目录，自定义备份的位置。c) 备份数据所属时间段，选择备份选择的时间范围。d) 备份文件名：系统默认按“备份时间+backup”为默认文件名。推荐使用此命令方式。e) 备份数据库后：选择数据备份到磁盘中后，对数据库中原数据的处理方式。仅当企业发票量或报表数据库非常大时，要考虑备份后“清除原数据”，通常建议“保留原数据”。2. 数据恢复a) 默认目录：本项表示从默认目录中恢复数据。b) 其他目录：若备份时选择了其他目录，在此处选择本项并选择该目录路径。c) 备份的文件：系统所有的备份将列示在文件列表中，管理员可根据备份时间选择文件来恢复。1.2.5日志查看业务说明：系统提供两种日志“系统日志”与“操作日志”，通过单击日志查看窗口底部的标签来切换。录入“起始时间”与“终止时间”来按时间段来限定查询的日志内容。操作步骤：1. 系统日志：选择“查看日志信息”菜单项，在系统日志标签页中可以查看所有操作员登录或退出系统的具体时间信息。2. 操作日志：选择“查看日志信息”菜单项，在操作日志标签页中可以查看所有操作员从登录系统到退出系统为止，在本系统中执行过的所有操作信息。第二部分 日常操作日常操作分别介绍网上申报及介质申报的日常操作，如报表填写、打印报表等一些辅助功能。与系统管理有关的，如操作员管理、建立企业、参数设置等操作，请参见“分软件初始化”部分。2.1 网上申报 2.1.1系统登录业务说明：超级用户或一般操作员登录系统，录入或选择对应的操作员代码及口令，选择要操作的企业，登录系统。操作步骤：1. 连接网络。2. 双击桌面上的“网上电子申报”的快捷方式，启动本系统。3. 以超级用户或一般操作员的身份（超级用户代码001,操作员代码：002,密码：自行设定的密码），申报方式选择“网上申报”登录本系统进行系统管理。4. 选择企业：录入“纳税人识别号”或“纳税人名称”来选择要进行操作的企业。也可以在列表中选择企业，单击“选择”按钮完成选择。更新完成后提示信息出现成功提示，如下图：5.在网络连通的前提下，系统自动从税务局端下载该纳税人的基本信息、核定信息与上期留抵信息等数据。2.1.2发票管理业务说明：系统提供对“进项发票”、“销项专用发票”、“销项其它发票”、“运输发票”、“海关完税凭证”、“废旧物资开具发票”、“废旧物资抵扣发票”七类发票的管理。系统中与增值税相关的报表，如增值税纳税申报表、附表1、附表2、附表3、附表4等中与发票相关的数据会通过录入或导入的发票自动生成。本功能是生成报表中相应数据的基础，必须在编制报表之前完成。操作步骤：选择“发票管理”功能，进入“专用/普通发票”管理界面。（一）进项专用发票：防伪税控系统开具的进项专用发票1. 自行网上认证发票的导入：首先在网上认证系统中使用“系统维护进项发票导出”功能导出本期间已认证发票。在本系统的发票管理界面，单击“导入进项发票”按钮，用户在弹出的界面中选择发票属性（即征即退或不允许抵扣两种）系统自动定位到相应的路径，双击被选择的文件后即可自动导入。2. 大厅认证发票的录入：点击“增加”按钮，逐项输入发票信息。3. 其他进项发票：未纳入防伪税控系统的进项发票，包括手工版的专用发票、运费发票等等，不需要录入。按税率分别计算其总份数与总金额、总税额填入“附表二”的相应栏目中即可。4. 即征即退导入：在导入进项发票时，用户可选择发票属性，如选择即征即退，则导入成功，该发票记录所对应的“即征即退”列显示为“是”。5. 不允许抵扣导入：如果企业本期认证相符，但按照税法规定不允许抵扣，因此不进行申报抵扣的专用发票(购进固定资产、外贸企业购进供出口的货物、因退货将抵扣联退还销货方)，在发票导入成功后，该发票记录所对应的“不允许抵扣”列显示为“是”。6. 核对：要保证“进项发票”中的发票与当月认证发票相符(包括网上认证和大厅认证)的专用发票完全一致，请核对总份数、总金额、总税额。（二）销项专用发票：录入防伪税控开具的销项专用发票 销项专用发票的导入：在发票管理窗口底部，选择要管理的发票类型“销项专用发票”。销项发票导入需先通过网络报税企业版销项导入接口软件,在防伪税控开票子系统中提取出销项发票数据并导出生成为XML文件,再点击申报软件发票管理界面中的“导入销项发票”按钮。导入销项发票时，用户可选择发票属性，如即征即退、是否免税、劳务发票。温馨提示：网络报税企业版销项导入接口软件及接口软件操作说明可访问：/Templates/down_soft.htm （三）销项其它发票 除防伪税控开具的销项专用发票外，其它有非专用发票、普通发票、未开具发票、或是有“纳税检查调整”销售额的，都选择发票管理窗口底部的“销项其它发票”进行录入。录入方法：点击“增加”按钮，然后分项目，分税率，录入汇总的份数、金额、税额，最后单击“确定”按钮保存即可。（四）运输发票管理发票类型分为新版认证运输、航空运输、铁路运输、管道运输、海洋运输、联运等发票信息的采集可通过通用税务数据采集软件录入完成后进行数据导出后，在申报软件的相应发票窗口导入，也可以在软件中直接单击“增加”按钮后录入。1、导入运输发票：点击屏幕右上方的“数据导入”按钮，在默认路径下选择相应运输发票文件，单击“打开”按钮即可导入。2、运输发票录入：点击“增加”按钮，逐项输入发票信息，最后单击“确定”按钮保存即可。增加增加运输发票时，新版认证运输、航空运输、铁路运输、管道运输、海洋运输五种类型的运输发票在图中界面显示为灰色部分的无需填写。注意：新版的公路内河统一发票需到税务机关认证或通过网上认证通过后方可抵扣，在申报系统中只能通过手工汇总增加录入。删除删除某一运输发票。支持批量删除功能。修改选择某一发票，可对发票具体信息进行修改。（五）海关完税凭证管理1. 导入完税证：点击屏幕右上方的“导入完税证”按钮，在默认路径下选择相应完税证文件，单击“打开”按钮即可导入。2. 完税凭证的录入：点击“增加”按钮，逐项输入发票信息，最后单击“确定”按钮保存即可。（六）废旧物资开具发票录入发票：点击“增加”按钮，逐项输入发票信息，最后单击“确定”按钮保存即可。（七）废旧物资抵扣发票录入发票：点击“增加”按钮，汇总逐项输入相关信息，最后单击“确定”按钮保存即可。2.1.3 报表管理业务说明：部分与增值税相关的报表会通过发票自动生成，所以在编制报表前，必须确保已经完整录入了发票数据。发票的管理参见上一节。1. 填表顺序控制。首先填写附表三和附表四，然后填写附表和附表，最后填写主表。2. 附表与附表这两张报表通过发票数据完全自动生成。3. 增值税纳税申报表、附表与附表三张报表通过发票数据部分自动生成，操作员需要对这些报表中的数据继续填写，完善报表。4. 已经新建的报表，不能够重复新建。如果您要重新建立已经建立的报表，可以进入“编辑报表”，找到相应报表，将该报表删除，然后重新建立或生成报表。5. 编辑报表时单击“文件”菜单下“重新取数”可实现报表数据自动从发票信息更新获取，自动计算。操作步骤：（一）填写附表11. 单击工具栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，选择附列资料表一，单击“新建”按钮，打开附表。2. 系统默认已根据发票自动计算出相关数据并填在了该表中，如果有需要修改调整的可以直接在报表中输入要调整的数据。其中蓝色字体的栏目为允许用户填写的栏目，棕色字体的栏目为系统自动计算或不允许更改或填写的栏目。3. 报表填写完毕后，单击工具栏中的 “保存”按钮保存报表，关闭报表。4. 编辑报表时，可使用重新取数功能，单击“文件”菜单下“重新取数”可实现报表数据自动从发票信息更新获取，自动计算。（二）填写附表21. 单击工具栏中的“新建报表”按钮，选择附列资料表二，然后单击“新建”按钮，打开附表。2. 在“非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证”各栏中，分税率(扣除率)汇总填入本期申报抵扣的非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证情况。3. 在“二、进项税额转出额”各栏中，填入纳税人已经抵扣但按税法规定应作进项税额转出的明细情况。4. 报表填写完毕后，单击工具栏中的 “保存”按钮保存报表，关闭报表。（三）填写增值税纳税申报表1. 单击工具栏中的“新建报表”按钮，选择增值税纳税申报表，然后单击“新建”按钮，打开增值税纳税申报表，逐项检查填写各栏的“本月数”和“本年累计”各栏。2. 报表填写完毕后，单击工具栏中的 “保存”按钮保存报表，关闭报表。（四）填写其他报表1. 用同样的方法使用“新建报表”功能逐一新建资产负债表、损益表、成品油购销存情况明细表等。（五）零申报增值税零申报按以下步骤操作：1. 进入“发票管理”窗口，点击“保存”按钮后，系统自动生成附表、附表。2. 单击工具栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，选择附表，打开后单击“保存”按钮保存空表。3. 单击工具栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，分别打开附表、增值税纳税申报表、资产负债表、损益表、成品油购销存情况明细表，分别单击“保存”按钮保存空表。（六）浏览报表已经输入正确的报表在保存后，如果需要再次查看报表，应当在“报表浏览”窗口中查看。如果在“编辑报表”重新打开的话，将影响相关数字。此外，使用报表浏览功能可以查看报表申报结果。1. 单击工具栏中的“浏览报表”按钮或选择“文件浏览报表”功能。2. 在浏览窗口左边选择要浏览的报表，窗口右边便显示了该报表的详细内容供操作员查看。3. 单击“打印”按钮，能够打印当前选中的报表。(打印报表前，选择“文件打印预览”能够对打印参数进行设置并对打印效果预先浏览)4. 在报表浏览中，在报表浏览窗口左边，选择当前企业税号下的年份下的会计月份。窗口右边上方就显示了已填写的每张报表。5. 查看报表状态，若显示为“申报处理成功”，则表明该报表已申报成功，若显示为“处理失败”，则表明报表申报失败，若为“报表尚未发送”则表明该报表还未发送。6. 对处理失败的报表，用鼠标单击该报表，就可以在弹出窗口中查看该报表详细的反馈信息。窗口右边下方是扣款结果的信息。（七）打印报表打印报表前确定打印机处于联机状态，并且正确安装了打印机驱动程序。1. 使用“浏览报表”功能打开要打印的报表。2. 选择“文件打印预览”功能，查看打印效果并设置打印参数。3. 系统默认打印纸张为A4纸，请尽可能使用A4纸进行打印。4. 单击“页面设置”可设置打印的页眉页脚，对页面进行缩放。5. 查看预览效果正常，单击“打印”按钮打印当前报表。6. 所有报表提供部分打印功能，即从n页打到n页。（八）报表导入导出本功能为报表提供了一个灵活的接口，可以在一些特殊情况下使用。如本地数据库损坏，无法正常保存报表，操作员可先将报表导出保存在磁盘上，等数据库正常后再将报表导入。如操作员要将报表从一台机器传送到另一台机器中，可先将报表导出，再复制到另一台机器，使用报表导入功能导入。1. 打开待导出的报表，选择“文件报表导出”功能，选择路径，录入文件名保存报表。2. 打开某报表，选择“文件报表导入”功能，选择该报表已存的文件，能够导入报表数据。2.1.4发送报表业务说明：操作员确认当前网络处于联机状态并填写了所有报表，“发送报表”功能将报表发送到税务局端。操作步骤：1. 单击工具栏中的“发送报表”按钮或选择“文件浏览报表”功能。2. 选择要发送的报表，单击“发送”按钮报送报表。3. 若系统弹出窗口提示有报表未保存，则表明存在尚未保存过的报表，您必须确定进行过发票保存，并逐一保存所有报表，才可以继续进行发送操作。4. 在税务局端未处理或未反馈申报成功的前提下，允许重复发送报表，以最后一次发送的报表为准。5. 发送过程中，系统会显示进度条，并自动进行报表的发送，发送时间随着发送数据量大小以及网络带宽不同而不同，发送结束，系统会弹出反馈窗口，窗口中显示的就是本次申报的处理结果，请仔细查看。2.1.5 获取扣款结果业务说明：纳税人报表申报成功后，需要及时到大厅办理抄税手续，由前台操作人员进行销项稽核，成功后，系统自动通过税银联网系统从纳税人缴税帐户中完成税款划缴入库。操作步骤：1. 单击工具栏中的“获取反馈”按钮或选择“文件获取反馈”功能能够获取扣款结果。2.1.6 获取反馈业务说明：纳税人发送了报表，税务局端接收并进行了处理，纳税人就可以查询申报、扣款的结果。操作步骤：1. 发送完成后，系统会自动提示申报结果。2. 单击工具栏中的“获取反馈”按钮或选择“文件获取反馈”功能能够再次获取反馈结果。2.1.7 信息查看业务说明：可供查看的信息包括企业基本信息及税务局端发布给企业的公告信息。操作步骤：1. 公告信息：点击菜单栏中的“查看公告信息”菜单项，启动公告信息功能。单击左边列表栏中的公告，在右边详细信息窗口中查看具体公告内容。2. 企业基本信息：单击菜单栏中的 “查看基本信息”菜单项，启动基本信息功能。其中“可变信息”栏中的信息，可以修改所属行业。2.2 介质申报 2.2.1 系统登录业务说明：超级用户或一般操作员登录系统，录入或选择对应的操作员代码及口令，选择申报方式为“介质申报”，选择要操作的企业，登录系统。操作步骤：1.连接网络。2.双击桌面上的“网上电子申报”的快捷方式，启动本系统。3.以超级用户身份代码001或操作员代码002,密码：自行设定的密码申报方式选择“介质申报”登录本系统进行系统管理。4.选择企业：录入“纳税人识别号”或“纳税人名称”来选择要进行操作的企业。也可以在列表中选择企业，单击“选择”按钮完成选择。5.在网络连通的前提下，系统自动从税务局端下载该纳税人的基本信息、核定信息与上期留抵信息等数据。更新完成后提示信息出现成功提示，如下图：6.系统主界面如下：2.2.2 发票管理业务说明：系统提供对“进项发票”、“销项专用发票”、“销项其它发票”、“运输发票”、“海关完税凭证”、“废旧物资开具发票”、“废旧物资抵扣发票”七类发票的管理。系统中与增值税相关的报表，如增值税纳税申报表、附表1、附表2、附表3、附表4等中与发票相关的数据会通过录入或导入的发票自动生成。操作步骤：本功能是生成报表中相应数据的基础，必须在编制报表之前完成。具体操作与上一节网上申报发票管理的操作步骤一致，请参见2.1.2节。2.2.3 报表管理业务说明：部分与增值税相关的报表会通过发票自动生成，所以在编制报表前，必须确保已经完整录入了发票数据。发票的管理参见上一节。1.填表顺序控制。首先填写附表3和附表4，然后填写附表1和附表2，最后填写主表。2.附表3与附表4这两张报表通过发票数据完全自动生成。3.增值税纳税申报表、附表1与附表2三张报表通过发票数据部分自动生成，操作员需要对这些报表中的数据继续填写，完善报表。4.已经新建的报表，不能够重复新建。如果您要重新建立已经建立的报表，可以进入“编辑报表”，找到相应报表，将该报表删除，然后重新建立或生成报表。5.编辑报表时单击“文件”菜单下“重新取数”可实现报表数据自动从发票信息更新获取，自动计算。6.介质申报无需申报资产负债表及损益表.新建报表窗口中不提供这两张财务报表的新建操作步骤：具体操作与上一节网上申报报表管理的操作步骤一致，请参见上一节2.2.4导出申报文件业务说明：通过该功能可以将已填写完毕的报表打包导出到指的位置生成数据文件，再通过软盘或U盘将文件带到税局大厅进行申报操作步骤：1. 单击工具栏的“导出申报文件”按钮2. 选择导出文件保存的位置3. 看到成功提示后通过软盘或U盘拷取申报数据到税局大厅进行申报4、在指定的目录下导出申报数据文件如下图所示第三部分 系统帮助篇如果在操作中碰到问题，可以借助阅读联机帮助和各种手段获取我们提供的技术支持服务。3.1查看软件版本 业务说明：可供查看版本信息。操作步骤：单击“帮助”菜单下“关于”，即可打开关于窗口查看软件版本信息。3.2查看系统帮助 业务说明：可供查看系统帮助。操作步骤：单击“帮助”菜单下“系统帮助”，即可打开系统联机帮助文件。3.3技术支持服务 公司主页： .技术论坛：公司地址：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦7C客服热线（30线）公司传真山服务中心地址：深圳市南山区泉园路蓝虹雅苑2栋13G电话湖服务中心地址：深圳市罗湖区笋岗东路3013号长虹大厦816电话25466598 25466768福田服务中心地址：深圳市福田区新洲七街宝鸿苑4栋401号电话83469946宝安一服务中心：地址：深圳市宝安62区宝民2路流塘段流塘大厦1002号电话27833254宝安二服务中心 地址：深圳市公明镇长春路长春花园31栋315 电话27739516宝安三服务中心地址：深圳市龙华镇和平西路龙腾阁B座四单元207电话27743399龙岗一服务中心 地址：深圳市龙岗区龙岗路创富时代名苑1608室 电话84817701龙岗二服务中心 地址：深圳市布吉镇振兴大道15号吉信大厦吉福阁9H 电话：28277095 28277096第四部分 简明操作指南4.1 软件初始化 软件初始化流程图1、 系统登录：以超级用户身份登录，系统默认超级用户代码“001”，密码“123”。2、 保证网络连通：在“参数设置网络”窗口设置，确认更新服务器和申报服务器地址设置正确，保证通讯测试成功。详细操作参见“网络设置”。3、 新增企业：在“企业管理”窗口添加企业信息，添加过程中输入“纳税人识别号”、“企业编码”，选择操作员完成注册。验证成功后系统自动更新企业基本信息。详细操作参见 “企业管理”。4.2日常业务操作 操作流程图一、网上申报操作流程：1、 系统登录：在网络连通的情况下，申报方式选择“网上申报”再以操作员身份登录。2、 更新信息：系统登录成功后等待自动更新基本信息、核定信息、公告、反馈信息，更新成功后，系统有提示。温馨提示：系统第一次下载核定信息成功后，再次登陆将只下载公告信息。3、 发票信息采集：选择“文件”菜单下的“发票管理”功能，打开“发票管理”窗口。详细操作参见 “发票管理”。1） 进项专用发票网上认证企业从网上认证软件中导出本期认证相符发票文件，在进项发票管理窗口中单击“导入进项发票”按钮，选择网上认证导出的认证相符文件，即可自动导入。非网上认证企业点击“增加”按钮，逐项输入发票信息即可。【特别提示】如果进项发票中有即征即退货物的发票，应在导入成功后，逐份选中该发票，单击左边栏中的“修改”按钮，在“即征即退”框前打勾之后按“确定”即可。如果企业本期认证相符，但因按照税法规定不允许抵扣，而不申报抵扣的专用发票(包括购进固定资产；外贸企业购进供出口的货物；因退货将抵扣联退还销货方)，应在导入成功后，逐份选中该发票，单击左边栏中的“修改”按钮，在“不允许抵扣”框前打勾之后按“确定”即可。2） 销项专用发票一机多票开票系统企业在销项专用发票管理窗口点击 “导入销项发票”按钮，导入通过“网络报税企业版销项导入接口”提取出来的销项发票数据，单击“打开”按钮即可导入。【特别提示】如果销项发票中有属于即征即退货物的发票、免税货物的发票、应税劳务的发票，应在导入成功后，逐份选中该发票，单击左边栏中的“修改”按钮，相应的在“即征即退”、“是否免税”、“劳务发票”框前打勾之后按“确定”即可。网络报税版销项导入接口软件及 接口软件操作说明可访问：/Templates/down_soft.htm下载程序及了解详细操作。3） 销项其他发票除防伪税控开具的销项专用发票外，其他非专用发票：普通发票、未开具发票、或是有“纳税检查调整”销售额的，都选择发票管理窗口底部的“销项其它发票”进入录入。录入方法是点击“增加”按钮，然后分项目，分税率，录入汇总的份数、金额、税额，最后单击“确定”即可保存。4） 四小票：运输发票、海关完税凭证、废旧物资开具发票、废旧物资抵扣发票可以在申报软件中直接单击“增加”按钮后录入。【重要提示】1) 发票录入完成后，必须单击工具栏中的“保存”按钮，保存录入的发票，然后才能关闭本窗口。2) 要再次修改发票信息的，在打开发票管理窗口后，可以单击屏幕右边栏上方“查询”按钮查询出需要修改的发票。3) 发票录入并保存后，附列资料(表三)(表四)均已自动生成。4) 当月无销项亦无进项的企业，也必须进入“发票管理”窗口，点击“保存”按钮后，才能生成附列资料(表三)、(表四)。4、 报表填写：单击工具栏中的“新建报表”按钮，在新建报表窗口中所列出的报表为本期应申报的报表。单击其中某张报表，然后单击“新建”打开报表填写窗口。详细操作参见 “报表管理”。1） 报表填写顺序建议采用如下顺序：先填写附表一、二后填写主表，其他报表顺序可自由调整。2） 系统根据发票信息自动计算出相关数据并自动计算至报表，如果有需要修改调整的可以直接在表中输入要调整的数据。3） 报表中白色单元格为用户自行填写可修改的栏目，浅蓝色单元格为系统自动填写用户可修改的栏目，浅红色单元格为系统自动计算公式不允许修改的栏目。5、 发送报表：报表都填写准确后，可以点击工具栏中的“报表浏览”按钮，查看相关报表并可打印。单击工具栏中的“发送报表”按钮，发送时，必须在“全部选择报表”前打勾后再发送。详细操作参见 “发送报表”。1） 若系统弹出窗口提示有报表未保存，则表明你这几张报表还没保存过，不能进行申报，必须先逐一打开这几张报表保存一下（所有的报表都必须保存），才可以继续发送操作。2） 如果所有报表填写完成，出现发送报表窗口，一般情况下，窗口内会显示一条信息(增值税纳税申报表主表及附表)，如有海关完税凭证或运输发票，则会显示相应的明细表，然后直接单击“发送”按钮就可以报送报表。3） 发送过程中系统显示发送进度条，自动进行报表的发送，发送数据过程中不要关闭进度提示。4） 发送结束后，系统弹出提示窗口，显示本次申报的受理结果。6、 反馈结果：单击工具栏中的“获取反馈”按钮可获取最新的申报、扣款结果。7、 查看报表：单击工具栏中“报表浏览”按钮，打开“报表浏览”窗口。详细操作参见 “浏览报表”。1） 在报表浏览窗口左边，选择当前企业的年份、月份。2） 窗口右边上方显示填写的每张报表，包括报表名称、状态、创建时间等。3） 查看报表状态，若为“申报处理成功”，则表明该报表已申报成功，若为“处理失败”，则表明报表申报失败，若为“报表尚未发送”则表明该报表还未发送。4） 对处理失败的报表，用鼠标左键单击，就可以在弹出窗口中查看该报表详细的反馈信息。5） 窗口右边下方显示扣款结果的信息。二、介质申报流程：1.系统登录：在网络连通的情况下，申报方式选择“介质申报”再以操作员身份登录。 2. 更新信息：参见“网上申报流程”的更新信息3. 发票信息采集：参见“网上申报流程”的发票信息采集操作4. 报表填写：参见“网上申报流程”的报表填写操作5.导出申报文件：点击工具菜单栏的“导出申报文件”按钮，再选择申报数据保存路径，单击“确定”按钮6报表申报：将导出的申报文件数据拷至软盘或U盘中，携带打印的报表至税局大厅申报第五部分业务处理实例本章主要讲述一户典型企业的日常操作处理过程，在操作过程中的具体业务处理操作，如遇到操作疑问，可参考本章内容5.1 进项专用发票 1、 正常发票导入网上认证软件中认证相符的数据即可，纳税人到税局大厅认证的发票数据需手工添加。1） 导入网上认证发票单击“导入进项发票”按钮。选择发票属性，在相应的类别选中后导入的所有发票类别均为该属性。一般企业无需选择，直接单击“确定”按钮即可。选择网上认证导出的认证相符发票所在路径，单击“打开”文件。发票正在导入。导入完成后提示信息，单击“确定”，导入完成。2） 手工录入大厅认证发票单击“增加”按钮，左侧发票录入区域变为可编辑，在对应项目中按实际信息录入。 录入完成单击“确定”按钮保存，系统提示保存成功。 2、 即征即退发票即征即退发票在导入时，在即征即退发票前打勾。该企业发票代码：4403010541、发票号码：00000232的发票为即征即退发票，改变发票属性如下操作：选中该发票，单击修改按钮，左侧发票录入区域变为可编辑。 单击“即征即退”前的单选框，变为选中状态。单击“确定”按钮保存，系统提示保存成功。 3、 不允许抵扣进项发票购进固定资产、非正常损失、外贸企业购进供出口的货物、因退货将抵扣联退还销货方、非应税项目、免税货物等发票在导入时，在不允许抵扣进项发票前打勾。该企业发票代码：3300052140、发票号码：05479327的发