FSC材料验收储存控制程序

德信诚培训网 更多免费资料下载请进 好好学习社区 FSC 材料验收储存控制程序 1 0 目的 保证原材料的验收 入库与储存均符合 FSC COC 规定的要求 2 0 适用范围 所有 FSC 材料 3 0 权责 3 1 仓储课负责 FSC 材料实物与送货单的核对 清点和入帐 FSC 材料存放区域的规划与 标识 FSC 材料的发料和统计 3 2 品管课负责 FSC 证书编号及有效期的核对 FSC 证书内所注明的产品信息与供应商实际 提供的 FSC 资料的核对以及 FSC 材料实物与标签 Logo 和核对 4 0 定义 FSC pure 纯 FSC 材料 指 100 来源于 FSC 认证的森林的木料或非木质森林物料 FSC mixed 混合型 FSC 材料指源于 FSC 认证的森林的原材料和 或非认证受控的原 材料所组成的混合原材料 FSC Recycled 回收型 FSC 材料指 100 使用回收的资源所生产的并经 FSC 认证的 再生物料 包括消费后再回收的物料 Post consumer reclaimed 和初级 二级加工过程中非预期的回收物料 Other reclaimed Controlled material 控制来源的材料指源于符合法律法规并合法经营的经营场 所的物料 FSC credit material 指三种计算系统中的其中一种 即信用系统 5 0 作业程序 5 1 FSC 材料的检验 德信诚培训网 更多免费资料下载请进 好好学习社区 5 1 1 当供应商提供的 FSC 材料到达本公司后 IQC 质检员首先要核对供应商提供的 FSC 材料与送货单和装箱单的内容是否一致 如不一致时进行调查或拒收 5 1 2 核对的具体内容包括供需双方公司全称 材料名称 FSC 证书编号 送货日期 数量 材料类别 纯 FSC 材料 混合型 FSC 材料 回收型 FSC 材料 计算系统 信用系统 同 时还要到 www fsc info org 网站上查询 FSC 证书的有效性及证书内注明的产品范围与供应 商提供的 FSC 材料是否一致 5 1 3 接着根据第 5 1 2 条的内容检查 FSC 材料的标签 如不一致时判不合格 5 1 4 依据 FSC Logo 控制程序 核对 FSC 材料上所贴的 FSC 标志是否正确 如不正确判为 不合格 5 1 5 上述检查完成后 由 IQC 填写来料检验报告并进行标识 如有分包装则每一个分包装 上都要有材料标识牌 标识牌填写的内容应包括供应商的公司全称 材料品名 材料编号 规格 型号或品牌 来料数量 数量 用途 FSC 证书编号 接收状况 材料类别 纯 混 回 计算系统信用系统 验收人和验收日期 同时要在材料标识牌加盖一个 FSC 印章 5 2 如此批 FSC 材料的供应商是海外的 此时原料仓应通知报关员 报关员必须对随货 而来的单据进行核对 核对的具体内容包括供需双方公司名称的全称 FSC 材料名称 交 货日期和数量 如果有 FSC 证书编号 材料类别 纯 FSC 材料 混合型 FSC 材料 回收型 FSC 材料 计算系统 信用系统 纯 FSC 材料则不存在计算系统 则要检查这些内容是否 一致 5 3 FSC 材料的入帐与发放 5 3 1 通过 IQC 检验合格的 FSC 材料 收货员必须清晰 准确的将其登录在 材料进 销帐本 内 登录的内容包括材料名称 日期 供应商名称 材料编号 规 格型号 入库数量 出库数量 结存数量 FSC 证书编号 材料类别 纯 FSC 材料 混合型 FSC 材料 回收型 FSC 材料 计算系统 信用系统 经手人和备注 入库原因 5 3 2 收货员依据申领单位提供的领料单进行发料作业 但在发料前收货员必须核对 领料单内所填写的内容 具体内容包括材料编号 材料名称 领料数量 领料 德信诚培训网 更多免费资料下载请进 好好学习社区 日期 在发完料后还必须在领料单的备注栏内注明入库日期 发料数量 FSC 证书编号 材料类别 纯 FSC 材料 混合型 FSC 材料 回收型 FSC 材料 计算系统 信用系统 5 3 3 生产车间退料时 必须经 IQC 检验和仓库核对 如属 FSC 材料 则良品放入良品区 不 良品则放置在 FSC 不良品区 在 材料进销帐本 登记材料名称 日期 供应商名称 材料 编号 规格型号 不良品数量 FSC 证书编号 材料类别 纯 FSC 材料 混合型 FSC 材料 回收型 FSC 材料 计算系统 信用系统 经手人和备注 处理方式 还必须核对 材 料退库单 的内容 具体内容包括 材料编号 材料名称 退料数量 退料日期 FSC 证书编 号 材料类别 纯 混 回 计算系统 信用系统 5 4 FSC 材料的标识与隔离 5 4 1 仓储课须在材料仓规划 FSC 材料放置区域 并要有 FSC 材料 标识牌 5 4 2 不良的或待处理的 FSC 材料 原料仓须设置 FSC 不良品放置区 并要有 FSC 不良 品标识牌 5 5 如发生材料混乱 按以下方式处理 5 5 1 同一规格的 FSC 纯的材料 FSC 混合型的材料或 FSC 回收型的材料混乱时 就只能把 该批材料当 FSC 混合型的材料使用 除非混乱的材料有明显的特征可供分选 则经分选后再 按原来的性质来使用 5 5 2 同一规格的非 FSC 材料与 FSC 材料混乱时 就只能当成非 FSC 材料来使用 除非 混乱的材料有明显的特征可供分选 则经分选后再按原来的性质来使用 否则绝 不能当 FSC 材料来使用 5 5 3 如果发生三种或三种以上的 FSC 材料混乱时 除非混乱的三种或三种以上 FSC 材料有 明显的特征可供分选 则经分选后再按原来的性质来使用 否则就只能当非 FSC 材料来使用 5 5 4 如果混乱是由供应商所造成的 IQC 联络采购课 由采购课通知供应部 由采购 部与供应商协商处理 5 6 FSC 材料的统计 德信诚培训网 更多免费资料下载请进 好好学习社区 原料仓须对 FSC 材料进行月度统计和半年度统计 6 0 记录 装箱单 由仓储课最少保存 5 年 来料检验报告 由品管课最少保存 5 年 材料进销帐本 由仓储课最少保存 5 年 领料单 由仓储课最少保存 5 年 材料退库单 由仓储课最少保存 5 年 德信诚培训网 更多免费资料下载请进 好好学习社区 XIAMEN BAIKE FUXIANG COLOR PRINTING CO LTD PACKING LIST No date Ship to Xiamen China Xiamen Co Ltd Shipment from to Xiamen CHINA Port NO CONTAI NER SEAL PKG NO PKGSSHEETSN W G W 1 S TOTAL 2 S TOTAL 3 S TOTAL G TOTAL Signed BY PRESIDENT 德信诚培训网 更多免费资料下载请进 好好学习社区 材料检查报告材料检查报告 ISO9000 FSC ISO14001 ICTI RoHs 编号 材 料 名 称供应商名称 品 牌订单号码来 料 数 量 抽 查 数 量来料日期订 单 数 量 检 查 项 目 CrCrMaMaMiMiOKOK 1 色 泽 2 纸纹 方向 3 规 格 4 厚 度 5 耐折程度 6 纸粉 纸毛 7 脏污 折损 8 保 质 期 9 强 度 10 标识 防护 11 唛 头 12 内包装细数 13 其 它 14 FSC 证书编号 15 FSC 证书有效 期 16 FSC 证书有效 性 有效 无效 17 FSC 材料的类 别 纯 混合型 回收型 18 FSC 材料种类 FSC pure 纯 FSC credit material 信用系 统 判 断 合格 不合格 IQC 退货 让步接收 拣用退 废初 步 处 理 需 不需 品 管 部 长 说 明 处 理 退货 让步接收 拣用退 废 签 名 德信诚培训网 更多免费资料下载请进 好好学习社区 注 注 FSCFSC 材料如不满足材料如不满足 1414 至至 1818 项中任意一项时 该批项中任意一项时 该批 FSCFSC 材料只能当成非材料只能当成非 FSCFSC 材料来使用 不能让步材料来使用 不能让步 接收成接收成 FSCFSC 材料 除非供应商能提供合法 有效 完整的证据或证据来说明 材料 除非供应商能提供合法 有效 完整的证据或证据来说明 1 1 纸张检查项目 纸张检查项目 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 1010 1212 2 2 胶膜检查项目 胶膜检查项目 1 1 3 3 4 4 7 7 8 8 1010 1212 3 3 纸箱检查项目 纸箱检查项目 1 1 3 3 7 7 9 9 1010 1111 1212 4 4 挂历铁条检查项目 挂历铁条检查项目 1 1 3 3 7 7 1010 1212 5 5 FSCFSC 材料检查项目 材料检查项目 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 1010 1212 1414 1515 1616 1717 1818 6 6 编号 年月日号加流水号 例 编号 年月日号加流水号 例 20052005 年年 1 1 月月 1 1 日第日第 1 1 份 份 德信诚培训网 更多免费资料下载请进 好好学习社区 材料进销帐本 材料名称 日 期 供 应 商 名 称 材 料 编 号 规 格 型 号 入 库 数 入 库 重 量 出库 数 出 库 重 量 结 存 数 结 存 重 量 FSC 证 书 号 材料类别 计 算 系 统 产 品 名 称 传 票 号 经 手 人 备 注 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 纯 混 回 填写说明 a 生产退库时须在备注栏填写代号 且退库数量填写在 入库数 这一栏 退库重量 填写在 入库重量 这一栏 b 仓库退回供应商时在备注填写代号 且退库数量填写在 出库数 这一栏 退库 重量填写在 出库重量 这一栏 c 新进材料时在备注填写代号 d 生产单位领料时 须在产品名称栏填写生产的产品名称 在传票号栏填写该批产品的传票 号 德信诚培训网 更多免费资料下载请进 好好学习社区 领 料 单 编号 订 单 号 名称 领用部门 规格 订单数量 日 期 序号序号品名品名规格规格型号型号产地产地用途用途是否是否 FSCFSC 材料材料领用数量领用数量领用重量领用重量 kgs kgs 申领人 仓管 品管 审核 德信诚培训网 更多免费资料下载请进 好好学习社区 材料退库单材料退库单 退料部门 退料编号 日 期 序号序号 材料编号材料编号材料名称材料名称退料数量退料数量退料重量退料重量