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文档简介

请购与采购控制流程+收与保管控制流程1 请购与采购控制流程请购与采购控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1编制存货采购预算，确定存货比例 2确定安全库存和经济订货批量3汇总各部门采购申请资料4分析物资库存情况5编制补仓采购计划6选择供应商与开展谈判7签订合同并跟催物资8物资验收入库与登记处理1仓储部相关部门审核审批检查预算方案是否符合企业预算管理要求存货采购申请制度2仓储部采购部审核审批检查安全库存和订货批量制定是否科学合理存货采购申请制度3采购部相关部门检查申请汇总是否属实存货采购申请制度4仓储部检查物资库存是否账实相符存货采购申请制度5仓储部采购部审核审批检查补仓采购计划是否和库存分析一致存货采购申请制度6采购部质检部、技术部审核审批检查供应商的选择谈判是否符合企业要求采购与验收管理制度7采购部审核审批检查合同审批流程以及物资跟踪工作采购与验收管理制度、合同法8仓储部采购部、质检部检查物资入库验收的规范性和账务处理的真实性验收与保管制度2 验收与保管控制流程验收与保管控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1安排人员接收采购物资2核对采购单据与待检物资3质量检验、提交验收报告4联系供应商解决验收中的问题5办理存货入库手续6搬运、按规定库位摆放存货7存货仓储管理8更新、维护存货登记台账1仓储部采购部、质检部检查收货人员组织是否到位验收与保管制度2仓储部采购部检查物资与采购单据是否一致验收与保管制度3质检部采购部、仓储部审核检查是否按照检验规范进行物资验收验收与保管制度4采购部仓储部检查与供应商的沟通情况，问题解决办法验收与保管制度5仓储部采购部检查入库验收流程是否依照企业规程操作验收与保管制度6仓储部检查存货是否合理、是否符合企业库位管理规定验收与保管制度7仓储部相关部门检查是否执行企业日常仓储管理规定，是否存在安全隐
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