公司市场部经营政策.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除种类：管理文件编 号00002执行期限2015-11-18至2016-12-31名称：市场部经营政策总页数10页送达部门总经理室、财务部、市场部、内勤*有限公司市场部经营政策受控状态： 限市场部使用 有效期限：2015 年11月18日 2016 年12月31日编制市场部审核批准日期2015-11-18日期日期目 录一、宗旨- 3 -二、年度计划目标及基本考核- 3 -三、价格管理- 3 -四、货款保障- 4 -五、销售提成规定- 5 -六、出差待遇规定- 6 -七、市场开发- 8 -八、业务管理- 9 -九、合同管理- 9 -十、 生产与发货管理- 10 -十一、财务及内勤- 10 -十二、关于政策- 11 -政 策 内 容 一、宗旨为了开拓市场、扩大销售，强化企业竞争力，实现企业经营目标，同时为了规范市场部业务管理，激励市场部全体业务员的工作积极性，经公司领导集体研究决定，特制定本政策。二、年度计划目标及基本考核详情参见第五项“销售提成规定”。三、价格管理3.1公司负责制定适应市场情况的产品价格表，如市场行情变化较大，公司将视情统一调整产品价格表。3.2公司在现出厂价格表上下浮3%，作为业务人员及销售经理的出厂价，暂不开票的再下浮5%，业务人员及销售经理在此范围内可以定价，公司不予干涉，且不影响个人正常销售提成。但是留有质保金的不下浮，如果突破此范围，业人员及销售经理须请示公司，填写书面申请单批复后方可执行。3.3现价格表上暂没有的产品或者新产品，价格另订。3.4 运费规定：200公里以内的免运费；200公里以外运费另计，并在合同上予以注明。3.5 业务经理在公司规定的价格基础上，提成费用指标可以由个人支配；涉及高开、返还部分，必须征得公司领导同意后，方可执行；公司名下支出的所有费用必须由公司指定人员办理。3.6 产品销售价格以公司产品价格表为准，超过正常销售价格的溢价部分，业务员无权享受差价，差价归公司。四、货款保障4.1 产品销售现款现货，现款现货的产品未能及时收回，将停止下一批次的发货，直至该批次货款回公司。4.2 长期合作、信誉好的单位，可以考虑按月结算，但必须经过公司同意。4.3 当有质保金的合同，质保金不得超过5%；质保期满（一年内），销售人员负责收回质保金。4.4 所有应回货款未能按合同规定及时回笼的，从第二个月开始按照未能回笼货款的0.2%扣罚，经核实该未回笼货款加上已经回笼货款均不得提成。4.5 货款回笼必须由对方打入公司账户，如果对方支付现金则由对方打入公司指定的银行卡上面，否则将视为挪用公款。4.6 业务人员及销售经理每半年负责与客户对账，对账资料以及账目由公司安排，因销售人员责任而造成的经济损失，将由业务人员本人承担。五、销售提成规定5.1业务人员的年度保底任务：年度销售或维修服务总金额为60万元/每人，每月分解，按季度累计考核（参见图-1）。业务员完成季度累计的保底任务，可正常享受公司基本工资、养老保险、医疗保险、出差费用、招待费用等支出性费用；图-1 ：保底任务-年度分解表 （按季度考核）序号区域姓名计划目标（万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月160555555555555合计605555555555555.2销售补助及销售提成销售补助：业务员未完成季度累计的保底任务、但支出性费用能够控制在季度累计保底任务的10%范围内，公司本着人性化管理原则，可按业务员季度累计销售额的1.5%给予补助性支持（含产品大修及销售项目）。产品大修提成：季度保底任务完成率达到100%，按销售额的1.5%予以提成；完成率超出100%的超过部分，则按6%计算提成。产品销售提成：季度保底任务完成率达到100%，按销售额的1.5%予以提成；完成率超出100%的超过部分按3%计算提成留有质保金部分，待正常回款后，可以在回款的当季度予以兑现提成。市场部长及销售副总亲自开发范围的市场，其销售提成按公司市场部经营政策执行，与业务员相同。5.3 公司成立办事处的地区，按照办事处政策执行；5.4业务人员及销售经理未能完成计划任务时，公司将依据本政策相关指标严格考核，并按照实际销售情况，决定预支工资和费用支出，严重情况公司将终止其劳动合同关系，改为编外人员或辞退。5.5新业务人员的试用期:规定为三个月，无业绩或者达不到要求的，公司将视情延长实习期限或予以辞退；同时公司将不承担其医疗保险、养老保险费用；前三个月的基本工资，由公司负责。5.6 已经转正的业务人员，其社会养老保险、医疗保险，由个人缴纳年底公司报销。六、出差待遇规定6.1电话费补贴业务人员补贴标准：限150元/月以内，凭发票报销。 市场部长、销售副总补贴标准：限180元/月以内，凭发票报销。出差人员在市场上必须24小时畅通，发现关机，予以20元/次处罚。如因联系不上且给公司造成经济损失的，将视情给予加重处罚。6.2 差旅费补贴标准 个人差旅费补贴标准： 业务人员补贴标准：县级市住宿费100元，餐费40元，交通费10元；地级市住宿费100元，餐费50元，交通费10元（注：回差当天因未产生住宿费，其住宿费一项不予核报）。 市场部长、销售副总补贴标准：县级市住宿费120元，餐费50元，/每天，交通费10元；地级市住宿费120元，餐费50元，交通费20元（回差当天因未产生住宿费，其住宿费一项不予核报）。 差旅费按以上标准实行包干制，报销时按相关标准予以累计，在出差报销单上注明出差路线、天数、报销金额即可，无须提供发票。 如果两人以上（含二人）集体出差时，可由其中一人专门负责费用支出、回差报销等事项，报销时需提供住宿发票（或收据）、餐费发（或收据）、交通发票等，予以实报实销。支出费用范围如下： 住宿费补贴标准： 房价限120元以内/每天；三人出差时尽量选住三人间，房价限150元/每天；多人出差，应视具体情况合理安排）。 餐费补贴标准： 45元/每人/每天。 交通费补贴标准： 20元/每天； 由公司派车的，可凭发票核报油费、过路费，不再补助交通费。6.3长途汽车、火车票报销：凭车票实报实销。出差一律乘坐火车、汽车、轮船的普通车和普通仓位（硬座或硬卧）。其中，火车以硬座为主，400公里以上方可乘坐硬卧；汽车票以电脑票为主，遇有特殊情况无电脑票的，必须按照实际金额填写清楚，否则不予报销。凡虚报的一经查实双倍处罚，情节严重的予以下岗或解聘。6.4业务人员出差前必须填制出差申请单，经销售副总审核、总经理批复签字后方可以出差。回差报销时需如实填制差旅费报销单，经销售副总审核，总经理批复签字后，方可报销差旅费。6.5 每次回差后必须向公司提交出差总结报告，汇报和总结市场情况。6.6业务人员及销售经理每次回差后，第二天可以休息一天（如有急办业务，则须先到公司处理完业务再予以补休一天）。上班后应及时向领导汇报工作并办理回差报账手续。报账前应该办理各种费用的填表登记，并提供出差申请单和出差总结报告，否则不予报销。6.7业务经理出差期间，须每天通过短信或电话向销售副总汇报当天的工作情况，短信内容：注明时间、地点、拜访对象、做了什么工作、有那些收获、有那些问题、竞争对手产品型号及价格、需要公司如何帮助等。6.8业务经理每天填写出差日志，内容注明：工资时间、地点、拜访对象及电话号码、做了什么工作、有那些收获、有那些问题、竞争对手产品型号及价格、需要公司如何帮助等,回差后上交。6.9业务人员未出差的，应该按时上班，并服从领导其他工作安排；业务人员无论在公司还是在市场，工作内容均按公司要求执行。七、市场开发7.1 由公司安排决定个区域的市场销售经理或者业务人员负责人。7.2 根据销售人员的工作情况，公司定期进行调整。7.3 销售人员未能涉及的区域或者未能搞好该区域，公司可以另外派遣其他人员开发。7.4 公司已经开发的区域或者已经确定人员进行开发的区域，特别是公司办事处涉及的区域，其他人员不得涉入。如情况特殊须由公司领导安排方可参与。八、业务管理8.1公司将根据业务单情况，在公司定价得到最大利益化的情况下，可以按照一定的比例，嘉奖业务人员。8.2在任何情况下，业务人员不得销售其他公司的产品，否则扣除所有提成。8.3正常发货由公司有关部门统一安排。8.4 对业务人员及销售经理未涉及的客户上门、来电、来函联系的业务，由公司安排接待，业务洽谈成交后业务归公司所有；若尚未成交需要进一步跟踪的，公司视其情况可划归业务人员管理。8.5 业务人员及销售经理离开现实岗位时，必须将客户资料、市场、账务等交接清楚，并经过部门和公司财务核实后，方可办理离岗手续，但是经本人所经办的不良账务应该由其本人负责全额偿还。8.6 业务人员及销售经理的所有费用和业绩，年底由公司进行考核，根据情况予以适当奖励和扣罚，业务费用、出差费用、提成等，所有支出不得超过其已经完成业务总量的3%；8.7因为产品质量引起的出差费，由公司负责。根据损失的费用，厂内对相关人员进行扣罚。九、合同管理9.1 所有产品销售必须与客户签订购销合同，合同由公司统一打印。合同中必须注明详细的客户信息、产品结构材质、产品价格、结算方式、运费项目等。9.2 付款方式：一般为现款现货。客户为A级的可以按照月度结算；9.3 合同签订须销售副总签字、总经理批示、加盖公章后方可生效。十、 生产与发货管理10.1 合同生效后由内勤转发生产部门安排生产。10.2 发货必须具有产品合同和发货指令，并填写详细的发货单、客户回执、仓库出门单。10.3 本公司人员使用厂内的货车送货的，按照单程0.3元/公里，补贴司机。10.4 内勤、财务、分别对业务经理的发货进行统计。10.5 销售内勤、仓库、门卫、财务每月进行对账。十一、财务及内勤11.1 进厂的生产原料由仓库验收，开具入库单，交于供应部。供应部交于财务计财。11.2 进厂其他产品由内勤接收处理。11.3 财务根据产品回执，结算运费，统计发货数量。