2005年安徽电信网络资源管控达标指标考核细则.doc

2005年安徽电信网络资源管控达标指标考核细则一、考核指标（一）指标名称网络资源管控达标率。（二）考核内容1、网络资源管理系统应用2、网络资源管理流程实施3、网络资源数据准确率（包括数据入库的及时性、入库数据的规范性、系统与实际数据间的完整性和准确性）（三）指标权重2005年的网络资源管控达标指标在市分公司绩效考核中为1.5分的扣分指标；在网络运行维护考核指标中为14分的得分指标。在本考核细则的计分中，网络资源管理系统应用、网络资源管理流程实施、网络资源数据准确率考核满分分别按100分计算后，再分别按36%、28%和36%加权后计算总得分。对于市分公司绩效考核，考评结果低于90分的，每低1分扣市公司绩效分0.1分；对于运维绩效考核，考评结果总得分100分对应运维考核指标14分。二、考核细则（一）考核主要内容1、网络资源管理系统应用资源系统应用分为资源系统基础应用和资源系统拓展应用。资源系统基础应用主要包括：一是摸清家底，二是服务运维，三是指导建设，四是支撑前端，五是资源高效，资源系统基础应用采用百分制计分；拓展应用采用加分制，各专业资源管理系统拓展应用分数相加不超过10分。具体内容见附件二。2、网络资源管理流程实施管理流程实施分为基本管理流程实施和创新管理流程实施。基本管理流程实施主要内容包括：一是组织架构，二是流程细化与执行，三是考核管控三部分内容，基本管理流程实施采用百分制计分；创新管理流程实施采用加分制，各专业资源创新管理流程实施分数相加不超过10分。各本地网应于2005年6月中旬前完成资源动态管理流程的实施工作，6月底前按照附件二相关内容完成本地网的检查验收并上报动态管理流程实施情况。省公司公司将从6月底开始组织该项内容的现场抽查。具体内容见附件二。3、网络资源数据准确率线路（管线和局向光纤、主干电缆线序占用、配线电缆线序占用、光缆纤芯占用）、本地和长途传输、本地和跨省数据、交换、动力、PHS和备品备件的资源数据准确率，大客户电路维护资料及空间资源的数据准确率。 （二）检查评比权重分配1、2005年省公司每半年组织对网络资源管理进行现场检查，原则上上、下半年检查分值权重为：上半年检查占40、下半年检查占60。另省公司从2季度开始，每月组织对各专业资源进行系统数据稽核检查，检查结果纳入到网络资源管理检查考核评比中。2、各专业资源数据准确率检查评分所占权重为:线路占37.5（管线和局向光纤占20、配线电缆线序占用占7.5、主干电缆线序占用占5、光缆纤芯占用占5）、本地和长途传输占15、本地和跨省数据占10、交换占10、动力占5、大客户电路维护资料占5、空间资源占2.5、PHS占10、备品备件占5。（三）评比计分方法1、计分方法网络资源管理检查总分（百分制） = 上半年检查评分（百分制）40%+下半年检查评分（百分制）60%半年检查评分（百分制） =网络资源管理系统应用检查评分（百分制）36%网络资源管理流程实施检查评分（百分制）28%网络资源数据准确率检查评分（百分制）36%网络资源数据准确率检查评分（百分制）=（各专业资源数据准确率检查评分*分值权重）2、加（或扣）分指标年终承担集团公司网络资源管控达标率检查的分公司，最终检查结果被评为优秀的，总分酌情加1-3分；最终检查结果被评为良好的，总分不加分；最终检查结果被评为合格的，总分酌情扣1-2分。三、考核数据来源及要求1、省公司按半年组织两次全省范围的现场互查和每月组织对各专业资源的系统数据稽核检查，作为考核评比数据的主要来源；2、集团公司不定期检查考核结果，同样作为考核评比数据的主要来源；3、各市分公司每月上报的网络资源管理和应用分析报告,作为考核评比数据的参考来源。四、其他要求1、集团公司将于2005年8月起抽查我省本地网的资源动态管理流程实施进度完成情况、17个本地网传输资源（本地传输和长途传输7月起）和管线资源数据的规范、完整与准确，4季度起抽查我省本地网数据和交换资源数据的规范、完整与准确，同时将从资源系统统计出的通信能力等报表数据与上报集团报表的同类数据进行稽核分析比较。其检查结果将直接影响到集团公司对我省的绩效考核得分，因此请各分公司务必高度重视和认真准备。集团公司检查本地网扣分值（集团公司网络资源管控达标率本地网评分细则中“资源动态管理流程实施”，“入库数据准确、完整、规范性”指标和网络资源管控达标率长途网日常性数据维护考核评分细则中指标），将直接在该本地网网络资源管理检查总分中扣减。2、各分公司每月应组织网络资源管理的自查工作，尤其要做好资源系统数据稽核分析、资源数据规范、完整与准确的管理工作。3、请省网络技术支援中心做好网络资源的系统检查、数据分析及每月数据稽核、分析工作，并协助省公司做好网络资源管理的检查工作。集团公司检查扣分值（集团公司网络资源管控达标率本地网评分细则中“能力指标报表数据完整性与规范性”指标），将直接在省网络技术支援中心满意度考核总分中扣减。4、长途光缆资源考核细则将另文下发。附件一：关于印发2005年网络资源管控达标率考核办法细则的通知（中国电信集团运维200524号）附件二：2005年安徽电信网络资源管理考核检查项目和评分标准附件三：2005年本地网线路资源数据准确率检查项目和评分标准附件四：2005年本地网传输资源数据准确率检查项目和评分标准附件五：2005年本地网数据资源数据准确率检查项目和评分标准附件六：2005年本地网交换资源数据准确率检查项目和评分标准附件七：2005年本地网动力资源数据准确率检查项目和评分标准附件八：2005年本地网PHS资源数据准确率检查项目和评分标准附件九：2005年大客户电路维护资料准确率检查项目和评分标准附件十：2005年空间资源数据准确率检查项目和评分标准附件十一：2005年备品备件数据准确率检查项目和评分标准附件十二：2005年备品备件资源动态管理流程评分细则附件二：2005年安徽电信网络资源管理考核检查项目和评分标准项 目检查方法分值权重资源管理系统应用基础应用摸清家底30分网络存量资产管理（集中检查）管线资源是否使用资源管理系统完成固定资产卡片的拆分工作（2分/各专业资源）。考核数据来源省公司财务部，其中：管线资源包括PHS基站，交换资源包括PHS 网络设备。按时、按质完成，得2分/各专业资源；未能按时、按质完成，不得分。资源管理系统中是否有完整的固定资产卡片编号（2分/各专业资源）。436%交换资源4传输资源4数据资源4动力资源4能力指标（集中检查）报表数据完整性通过资源系统获取入库数据的能力指标，并录入非资源系统管理的其它集团统计报表能力指标数据，形成完整能力指标报表；能力指标每缺1项数据，扣0.2分，最多扣5分。5报表数据准确性95（抽查准确量与抽查总量之比）从资源系统产生的报表数据与上报集团报表的同类数据差距在可接受范围内。合格率每低于1个百分点，扣0.1分，最多扣5分。合格率每高于1个百分点，加0.1分。5服务运维20分网络资源月分析（集中检查）管线资源月分析资源管理中心是否应用资源系统进行分析，没有应用系统分析，不得分；全省统一打分，好5分、较好3分、一般1分。5设备资源月分析5PHS网络优化辅助分析（现场检查）季度网络评估下半年开始运用系统辅助进行网络质量分析和网络质量评估，全省统一打分，好5分、较好3分、一般1分、没应用不得分。5月度网络分析出租电路分析（现场检查）季度分析每季度运用大客户资料系统统计电路数与前端统计电路数核对，检查新增电路的入库情况，根据核对情况打分。5提供电路清单每季度提供给前端的通信质量报告中通过大客户资料系统提供相关客户的电路清单。（使用系统提供得分，否则不得分）指导建设10分建设需求分析质量管线资源分析是否能指导建设。查看分析并访谈分公司网络建设部，好2分、一般1分、差0分。2设备资源分析2各专业资源系统数据与投资规划数据的一致性（集中检查）管线资源资源系统数据统计结果与上报投资规划相关数据是否一致以及数据是否合理。省公司实时组织系统数据稽核检查，合格率98；合格率每低于1个百分点，扣0.1分，最多扣1分/每专业。1交换资源1传输资源1数据资源1动力资源1PHS资源1支撑前端20分前端需求分析质量（现场检查）管线资源分析是否能根据前端预测需求进行资源分析，查看分析并访谈分公司前端部门，好3分、较好2分、一般1分，没分析不得分。3设备资源分析3端到端业务开通（现场检查）集中调度是否在客响中心进行空间资源、光缆纤芯、管道管孔、传输电路、数据端口、交换中继和信令端口、动力配电端子的集中确认、集中调度、集中配置。其中，每类资源各1分。各类资源在客响中心执行集中调度/集中配置，执行1分、否0分。7集中配置7资源高效20分存量资源利用率（现场检查）管线资源利用资源系统分析存量资源利用率合理性。好2分、一般1分、差0分。2设备资源利用资源系统分析存量资源利用率合理性（1分/各专业资源）。（交换/传输/数据/动力/PHS）好1分、一般0.5分、差0分。5新增资源入库（集中和现场检查）工程竣工资料电子化录入系统分析并查看工程竣工资料电子化录入应用情况。好3分、一般1分、差0分。3社区经理更线（电话更线）社区经理和农村统包人员全面应用社区经理更线（电话更线），好2分、一般1分、差0分/社区经理和农村统包人员。4GIS地图更新通过管线资源系统，检查GIS地图更新情况。好2分、一般1分、差0分。2新增资源利用率分析（集中和现场检查）管线资源对新增管线资源利用率定期（季，半年、年）进行分析。好2分、一般1分、差0分。2设备资源新增设备资源利用率定期（季，半年、年等）进行分析。好2分、一般1分、差0分。2拓展应用每项拓展应用，按1-2分进行加分，多项应用可累计加分，最多不超过10分提取相关文件和原始记录，全省统一测评加分项 目考核要求检查方法分值28%资源管理流程实施基本管理流程实施组织架构30分资源管理中心工作职责符合BPR4.0手册中的客户响应中心关于资源管理工作的五项基本职责以本地网分公司正式文件为依据；每缺基本项1项扣1分。5分资源管理中心人员到位资源管理中心内各专业（含传输、管线、数据、交换、动力、大客户资料等）岗位有具体负责人员以本地网内人力资源部门的员工名单和岗位配置为依据，人员未到位扣5分5分资源管理中心人员有明确的岗位说明书和绩效协议以本地网内人力资源部门的文件为依据，任一岗位没有说明书或绩效协议均扣0.5分，最多扣5分。5分本地网内与资源管理相关部门的工作职责符合BPR4.0中的相关部门关于资源管理工作的基本职责以本地网分公司正式文件为依据，任一部门每缺1项扣0.5分，最多扣5分。5分相关部门资源管理人员到位网络建设、维护各部门、公众客户部有具体负责人员（专职/兼职均可）（市和县）以本地网内人力资源部门的员工名单和岗位配置为依据，人员未到位扣5分5分相应岗位人员有明确的岗位说明书和绩效协议（市和县）以本地网内人力资源部门的文件为依据，任一岗位没有说明书或绩效协议均扣0.5分，最多扣5分。5分流程细化与执行45分流程设计与细化结合本地网实际和资源管理系统现状，至少按BPR4.0手册设计、细化七大类资源动态管理流程；流程中包括业务的开通、关闭、调整等状态，并随着资源系统管理手段的建立，流程不断完善与更新以发布的正式的流程手册版本为依据，没有流程手册得0分；缺1类扣0.5分；缺1种业务状态扣0.2分；流程没有随系统建设更新扣0.5分。各项总和最多扣5分。5分配合流程手册编写操作实施指导书。指导书包含对各岗位和环节的具体操作要求、操作时限、表单格式和内容（市和县）以发布到各岗位的相关岗位操作实施手册为依据，没有指导书得0分；具体操作要求不明确扣1分。3分流程培训对资源管理中心及其他资源管理岗位人员进行流程和操作实施指导书培训（市和县）培训人员名单及培训记录、讲义和成绩单，未培训得0分；记录不全扣2分。4分流程执行各资源管理岗位人员在日常工作中按照流程和指导书要求进行操作流程执行过程文件查阅，每检查出一项工作未按流程执行扣1分，最多扣4分。4分日常调度引发资源数据变化时，数据状态能够动态准确变化；故障抢修引发数据变化，能够在规定时限内更新；工程建设项目提供符合资源数据要求的文本或电子资料，保证工程建设数据实现及时、完整、准确的变化系统数据查询，每检查出一项数据未按流程要求和时限变化扣1分，最多扣4分。4分重点流程细化后的执行资源日常调度管理流程（集中调度与集中配置）光纤纤芯现场检查市/县分公司流程手册中重点流程是否细化到部门、到岗位，各岗位在处理过程中的时限和质量要求，是否全面执行流程并根据执行结果予以考核。每检查出一项未按流程考核执行扣0.5分，单流程最多扣1.5分。1.5分管道管孔1.5分传输电路1.5分数据端口1.5分工程竣工资料电子化录入流程常规工程1.5分应急工程1.5分社区经理（电话）更线流程业务需求1.5分网络排障1.5分大客户电路资料管理流程业务需求1.5分网络排障1.5分备品备件管理流程见附件1210分考核管控25分管理制度根据各专业特点，制定资源管理中心和相关部门相应的资源管理办法以本地网分公司正式文件为依据，未建立得0分；每缺少1种专业扣0.5分，最多扣5分。5分考核文件建立本地网内资源数据考核办法、流程及指标细则，考核指标应涉及到数据的完整、准确、及时和规范性，以及资源调度的准确性以本地网分公司正式的考核文件为依据，没有考核文件得0分；指标设立不全面扣1分/每指标。10分考核结果资源中心对本地网内各部门资源数据准确率进行周期性考核，并公布考核结果本地网内各部门的考核周期结果文件查询，考核结果分析文件查询未考核得0分；考核未纳入个人绩效扣1分/每人10分创新管理流程实施每项拓展应用，按1-2分进行加分，多项应用可累计加分，最多不超过10分提取相关文件和原始记录全省，统一测评加分资源数据准确率具体项目检查办法分数扣分标准权重36%管线专业资源数据准确率管线：见附件三见附件三100按半年考核，每低0.1个百分点扣1分20局向光纤和光纤配置：见附件三见附件三主干电缆线序占用准确率见附件三见附件三100按半年考核，每低0.1个百分点扣1分5配线电缆线序占用准确率见附件三见附件三100按半年考核，每低0.1个百分点扣1分7.5光纤纤芯占用准确率见附件三见附件三100按半年考核，每低0.1个百分点扣1分5传输专业资源数据准确率本地：见附件四本地：见附件四100按半年考核，每低0.1个百分点扣1分7.5长途：见附件四长途：见附件四1007.5数据专业资源数据准确率见附件五见附件五100按半年考核，每低0.1个百分点扣1分10交换专业资源数据准确率见附件六见附件六100按半年考核，每低0.1个百分点扣1分10动力专业资源数据准确率见附件七见附件七100按半年考核，每低0.1个百分点扣1分5PHS设备资源数据准确率见附件八见附件八100按半年考核，每低0.1个百分点扣1分10大客户电路资料准确率见附件九见附件九100按半年考核，每低0.1个百分点扣1分5空间资源数据准确率见附件十见附件十100按半年考核，每低0.1个百分点扣1分2.5备品备件资源数据准确率见附件十一见附件十一100按半年考核，每低0.1个百分点扣1分5附件三： 2005年本地网线路资源数据准确率检查项目和评分标准一、检查项目和说明（一）管线资源检查项目（详见附表1 线路资源数据准确率评分表管线部分）1、 局站（局用机楼、接入间、用户局站）和地理地名重点检查：空间资源的命名规范与数据完整，局站和地理地名定位的完整和准确。2、 交接设备（MDF、交接箱、分线盒，出局ODF、光交接箱、光分线盒，分歧接头）重点检查：交接设备的命名规范与数据完整，出（进）交接设备电缆（光缆）数量的准确，成端、占用和线序（纤芯）关联的准确、地理定位与现场实物的一致、系统中铜路（光路）路由显示、表格信息的完整。3、 管道资源重点检查：管道资源的命名规范与数据完整，管孔（子管）数量、排列、占用的准确，管道段长度的准确，系统中管道路由显示、表格信息的完整。4、 杆路资源重点检查：管道资源的命名规范与数据完整，杆路承载电缆（光缆）数量的准确、杆路段长度的准确，系统中杆路路由显示、表格信息的完整。5、 光缆资源重点检查：局向光纤的命名规范与数据完整，光缆路由及业务层数据完整。（二）线序资源检查项目（详见附表1 线路资源数据准确率评分表线序部分）1、 主干电缆线序准确率（包括无人值守接入网、模块局机房的主干电缆线序，分为主城区、县城和农村地区两部分考核）重点检查：主干电缆线序动态变更及时、准确。2、 配线电缆线序准确率。（分为主城区、县城和农村地区两部分考核）重点检查：配线电缆线序动态变更及时、准确。3、 光缆纤芯占用准确率。重点检查：光缆纤芯占用动态变更及时、准确，光纤集中调度与配置达标。（三）检查说明 2005年检查分为城区和农村（评比考核计算总的数据准确率时，城区权重60%、农村权重40%）。二、阶段目标和评分方法分值权重上半年下半年4060管线资源准确率城区9697农村8892线序资源准确率主干电缆99 %99 %配线电缆城区96%97 %农村88 %92 %光纤占用99%99 %附件四： 2005年本地网传输资源数据准确率检查项目和评分标准一、检查内容和评分办法（详见附表2.1 本地传输资源数据准确率评分表）1、 传输机房及设备资源（光缆传输、微波传输、卫星传输、同步网和DXC的设备）重点检查：机房及设备资源命名规范、与现场实物一致性。2、 传输连接设备（ODF架、DDF架）重点检查：ODF架、DDF架关联信息（相关联的设备端口、光缆纤芯、连接设备端子等）。3、 传输系统（波分系统、SDH系统、PDH系统）重点检查：传输系统命名规范、与现场实物（包括网管系统、设计图纸等）一致性。4、 业务电路（传输系统已开放业务的各种带宽传输通道）重点检查：出租电路、数据电路属性信息完整性和电路路由准确性。二、阶段目标及评分方法（总分100分）：分值权重上半年下半年4060数据准确率97%98%2005年长途传输资源数据准确率检查项目和评分标准长途传输资源检查以长途传输资源系统数据准确率为主要考核依据。具体说明如下：1、专项工作执行情况（40）专项工作执行情况通过系统检查，针对已经录入数据库的省际及省内长途资源数据，省公司将不定期进行专项检查，例如：针对已经录入资源系统的某一厂家类型的网元命名规范性进行检查等。专项工作检查的重点是数据的完整性、规范性、一致性。专项工作考评得分满分40分。对每次专项检查，省公司将提前通过运维网站发布检查的内容、要求完成时限等。专项检查结束后即通过运维网站公布当次检查考核的结果。2、日常性数据维护准确率（60）日常性数据维护准确率通过对日常的长途业务开通、排障、数据统计等生产和管理过程中发现的网络资源数据问题进行考核。该项考核的详细要求和计分方法见附表（详见附表2.2 长途传输资源数据准确率评分表）。附件五： 2005年本地网数据资源数据准确率检查项目和评分标准一、检查内容和评分办法（详见附表3 数据资源数据准确率评分表）1、数据设备资源（机架、分组设备、DDN设备、ATM设备、IP骨干网设备、城域网设备、DSLAM设备、DCN设备、光电转换器/MODEM/DTU、ODF/DDF/MDF等）重点检查：设备资源命名规范、与现场实物一致性，各项属性信息完整性和准确性。2、数据中继重点检查：数据中继命名规范，各项属性信息完整性和准确性。3、业务电路（已开放业务的各种数据业务电路）重点检查：业务电路命名规范，各项属性信息完整性和准确性。4、数据稽核重点检查：数据资源报表与财务能力指标的一致性。二、阶段目标：分值权重上半年下半年4060数据准确率97%98%附件六： 2005年本地网交换资源数据准确率检查项目和评分标准一、检查内容和评分办法（详见附表4 交换资源数据准确率评分表）（一）交换设备实装率数据准确率1、容量信息每半年最后一个月的15至21日对上个月度截止至20日的模拟用户、ISDN用户和PHS用户的容量数据录入情况进行抽查,抽取分公司中的一个局点进行检查，机型和局类型不限。2、实际用户数信息每半年最后一个月15至21日对上个月度截止至20日模拟用户、ISDN用户和PHS用户的实际到达数数据录入情况进行检查。(二) 其他资源数据准确每半年最后一个月15至21日对数据进行检查。每个分公司抽取一个局点的部分数据进行检查，机型和局类型不限，重点检查长途局、信令转接点LSTP、综合关口局中继端口和七号信令链路数据准确率。抽查端局资源数据准确率。重点检查长途局、信令转接点、综合接口局和其他市话局的中继端口及其使用情况，每个中继群中所包含的中继模块及中继条数等；七号信令模块及其每个模块可开链路的条数、实际使用数。二、阶段目标及评分方法分值权重上半年下半年4060数据准确率99%90%下半年交换资源新系统建成后重新下发检查办法，指标为90。三、检查方式通过显示交换机局数据与资源系统数据核对。其中用户实际到达数通过每月安徽电信统计资料与资源系统数据核对。待交换资源系统与97系统实现互联后，直接从97系统实时提取。附件七： 2005年本地网动力资源数据准确率检查项目和评分标准一、检查内容和评分办法（详见附表5 动力资源数据准确率评分表）（一）检查内容1、 局站（局用机楼、接入间）重点检查：动力资源中局站数量与综合资源中局站数量的的一致。2、 动力设备数量重点检查：交流供电系统的设备、直流供电系统的设备、机房专用空调的数量。3、 动力设备信息点重点检查：交流供电系统设备的信息点、直流供电系统设备的信息点。（二）检查说明 2005年上半年检查按本办法，指标为99。下半年动力资源新系统建成后重新下发检查办法，指标为90。二、阶段目标和评分方法分值权重上半年下半年4060数据准确率9990附件八：2005年本地网PHS资源数据准确率检查项目和评分标准一、PHS基站资源数据准确率检查内容和评分办法（详见附表6 PHS基站资源数据准确率评分表）1、每项资源数据抽查数不少于5处，不大于20处；2、每项满分=抽查数*分数，总计栏满分为100分；3、每项得分=准确数*分数，总计栏得分小于等于100分；4、每项准确率=每项得分/每项满分。二、PHS局端设备资源数据准确率检查内容和评分办法另文下发。三、阶段目标及评分方法（总分100分）：分值权重上半年下半年权重3070100PHS基站资源准确率959980PHS局端设备资源准确率/9520附件九： 2005年大客户电路维护资料数据准确率检查项目和评分标准一、检查内容和评分办法（详见附表6 大客户电路维护资料准确率评分表）1、检查电路范围及数量集团级、省级、本地网级大客户带宽型业务电路及所有跨本地网出租电路，抽查电路总数不低于50条。2、检查内容客户信息：检查客户标识、客户名称齐全规范规范性，客户联系人、联系方式、地理位置是否准确，客户电路名称命名的规范性。维护信息：检查端到端电路编号，电路类型、业务类型，速率、中继电路编号，甲（乙）端接入段专线号。甲（乙）端端口。关联检查：检查与其他专业资源系统的关联情况。（抽查电路，待系统具备统计功能，以统计值为准。）管理：重点检查大客户维护资料动态管理办法及其执行情况，如本地网按月组织的检查记录、考核情况。3、计分方法单项内容准确率单项正确信息数/单项检查信息总数。其中管理为实际检查的次数/应检查的次数。检查得分（单项权重单项准确率）二、阶段目标：季度分值权重上半年下半年4060数据准确率99%99%附件十： 2005年空间资源料数据准确率检查项目和评分标准一、检查内容和评分办法（详见附表8 空间资源数据准确率评分表）1、检查范围任意抽取的10条大客户电路，涉及的空间资源；最近三个月业务开通单涉及的空间资源；任意检查系统内20个局站。2、检查内容局站：重点检查局站所属行政区域、站点名称、站点类型、局站编码是否齐全、规范；局站是否漏录、重录。机房：重点检查机房名称、机房编码、机房属性、所属站点是否录入齐全、规范；机房是否漏录、重录。3、检查说明多次出现局站、机房不重复检查、计分；检查涉及的局站将同时检查该局站下应录入的机房。4、计分方法：准确率（正确总数1不规范总数0.5错漏总数0）/检查信息总数100同一站点或机房录入两个或以上，每个在准确率的最后得分上扣0.2。局站、机房其他信息（如地址、资产属性等）根据录入情况，酌情加0.51，但最高准确率不超过100二、阶段目标：分值权重上半年下半年4060数据准确率99%99%附件十一： 2005年备品备件数据准确率检查项目和评分标准备件资源数据准确率评分表 市检查项目占比抽查数准确数数据准确率备件型号20%备件状态20%所属本地网20%存放地点20%库房内部存放位置20%总计100%检查人： 日期： 月 日说明：1、数据不准确：已录入数据的差错、未录入数据 2、单项数据准确率检查内容准确的资源对象数/抽查资源对象总数 3、数据准确率总计（单项数据准确率占比）附件十一： 2005年备品备件资源动态管理流程评分细则备品备件资源动态管理流程评分细则考核指标考核要求分值计分方法备注组织架构(35分)确定备品备件管理部门明确备品备件管理部门5是（5分） 否（0分）以分公司正式文件为依据确定备品备件管理部门工作职责明确备品备件管理部门职责5是（5分） 否（0分）以分公司正式文件为依据确定备品备件中心设立备品备件中心（与网络维护中心合设）并明确备品备件中心职责5是（5分） 否（0分）以分公司正式文件为依据备品备件管理部门人员到位备品备件管理部门有备品备件具体负责人员（专职/兼职均可）5是（5分） 否（0分）以分公司正式文件为依据备品备件管理人员有明确的岗位说明书和绩效协议5是（5分） 否（0分）以分公司正式文件为依据备品备件中心人员到位备品备件管理部门有备品备件具体负责人员（专职/兼职均可）5是（5分） 否（0分）以分公司正式文件为依据备品备件中心人员（包括中心库房及分屯点管理人员）有明确的岗位说明书和绩效协议5是（5分） 否（0分）以分公司正式文件为依据流程建立与执行(28分)预算流程4有且按流程执行（4分） 有但未按流程执行（2分） 无（0分）以分公司正式文件为依据采购流程4有且按流程执行（4分） 有但未按流程执行（2分） 无（0分）以分公司正式文件为依据出入库流程4有且按流程执行（4分） 有但未按流程执行（2分） 无（0分）以分公司正式文件为依据调拨流程4有且按流程执行（4分） 有但未按流程执行（2分） 无（0分）以分公司正式文件为依据报废流程4有且按流程执行（4分） 有但未按流程执行（2分） 无（0分）以分公司正式文件为依据坏盘返修流程4有且按流程执行（4分） 有但未按流程执行（2分） 无（0分）以分公司正式文件为依据库存盘点流程4有且按流程执行（4分） 有但未按流程执行（2分） 无（0分）以分公司正式文件为依据管理制度(5分)本地网备品备件管理办法5有（5分） 否（0分）以分公司正式文件为依据考核制度(10分)考核文件5有（5分） 否（0分）以分公司正式的考核文件为依据考核结果5有（5分） 否（0分）本地网内各部门的考核周期结果文件查询，考核结果分析文件查询中心库房(16分)温度20304达到要求（4分） 否（0分）现场检查湿度3070%4达到要求（4分） 否（0分）现场检查防静电各中心库房需配备相应的防静电工衣、手套、地垫等，备盘需用吸塑盒、防静电屏蔽袋、纸盒包装后竖立插入货架中，不得叠放。4达到要求（4分） 否（0分）现场检查货架摆放是否整齐规范4好（4分） 一般（2分） 差（0分）现场检查月分析(6分)各专业（交换、传输、数据、动力、无线市话专业）备件送修数量及备件返修及时率统计2有（2分） 否（0分）7月开始上报各专业不同厂家备件的送修比例（分别按板件类型、机型统计）2有（2分） 否（0分）7月开始上报备件使用率本年度内各月比较2有（2分） 否（0分）7月开始上报附表1： 线路资源数据准确率评分表（管线部分）项 目检查内容权重检查方法检查结果局站5 %空间 资源和地理地名命名规范1 %管线系统与综合资源系统核对一致数/总数数据完整1 %管线系统与综合资源系统核对一致数/总数地理定位3 %系统稽核检查局站和地理地名的定位一致数/抽查数管道资源30 %地下室数据准确性现场抽查2个局的地下室管孔占用4 %检查管孔及子管占用与系统中的数据和图是否一致一致数/抽查数人(手)孔数据准确性现场抽查2个局，每局抽查1个管道路由；每个路由抽取5个管道段和2个人手井实物命名1 %检查管井实物标注名称与系统数据是否一致一致数/抽查数管道段信息5 %检查管道段长度，长度误差范围50cm为合格（中心到中心）合格数/抽查数人手井信息10 %检查管孔数量和排列、子管数量和排列与系统中的数据和图是否一致一致数/抽查数管孔占用10 %检查管孔及子管占用与系统中的数据和图是否一致一致数/抽查数杆路资源5%电杆数据准确性现场抽查2个杆路路由；每个路由抽取5根杆档实物命名1 %检查杆路实物标注名称与系统数据是否一致一致数/抽查数杆路段信息2 %检查杆路段长度，长度误差范围50cm为合格合格数/抽查数承载信息2 %检查杆路承载的光电缆与系统数据是否一致一致数/抽查数电缆资源30 %主干 电缆数据准确性现场抽查2个局站，每个局站抽查1条主干电缆条数3 %检查2个局的出局主干电缆条数与系统是否一致一致数/抽查数对数3 %检查2个局的出局主干电缆对数与系统是否一致一致数/抽查数线序对应4 %检查主干电缆与交接箱线序对应与系统是否一致一致数/抽查数MDF数据准确性5 %检查MDF块列对与主干电缆线序对应是否一致（大线序）配线 电缆数据准确性现场抽查2个局站；每个局站1条主干电缆所对应的1个交接区中的1条配线电缆的1个配区对应分线盒1 %检查所辖分线盒数与两图是否一致（一个配区）一致数/抽查数线序对应4 %检查配线电缆与分线盒线序对应是否一致（大线序）一致数/抽查数交接箱数据准确性现场抽查2个局站；每个局站1条主干电缆所对应的1个交接箱交接箱命名1 %检查交接箱体标注名称、标称容量与系统数据是否一致一致数/抽查数面板图2 %检查交接箱“主、配”电缆及线序与系统数据是否一致一致数/抽查数成端电缆4 %检查交接箱出箱配线电缆条数、对数与型号与系统数据是否一致一致数/抽查数分线盒数据准确性现场抽查2个局站；每个局站1条主干电缆所对应的1个交接区中1条配线电缆的1个配区所对应的分线盒分线盒命名1 %检查分线盒标注名称与系统数据是否一致一致数/抽查数成端电缆2 %检查配线电缆对数与型号与系统数据是否一致一致数/抽查数光缆资源30%ODF数据准确性现场抽查2个局站ODF实体信息1 %检查ODF具体位置、容量与系统数据是否一致一致数/抽查数ODF板面图2 %检查ODF端口排列与系统数据和图是否一致一致数/抽查数ODF纤芯成端2 %检查ODF纤芯成端与系统数据是否一致一致数/抽查数ODF端子占用2 %检查ODF端子占用与系统数据是否一致一致数/抽查数纤芯占用3 %检查光缆纤芯占用是否与系统一致一致数/抽查数光交 接箱数据准确性现场抽查4个光交接箱实体信息1 %检查具体位置、容量与系统数据是否一致一致数/抽查数面板图2 %检查端口排列列、块与系统数据和图是否一致一致数/抽查数纤芯成端2 %检查纤芯成端与系统数据是否一致一致数/抽查数端子占用2 %检查端子占用与系统数据是否一致一致数/抽查数光分 线盒数据准确性现场抽查4个光分线盒实体信息1 %检查具体位置、容量与系统数据是否一致一致数/抽查数纤芯成端1 %检查纤芯成端与系统数据是否一致一致数/抽查数端子占用1 %检查端子占用与系统数据是否一致一致数/抽查数局向光纤10 %通过系统稽核检查线路资源数据准确率评分表（光电缆线序部分）项目检查内容检查方法计算方法检查结果备注主干电缆线序线序准确率抽查4个局站，每个局站100对主干一致数/抽查数配线电缆线序线序准确率抽查4个交接区，每个交接区抽取两个配区，每个配区100对配线（交接箱的一个模块）一致数/抽查数光缆纤芯占用纤芯占用准确率抽查两个中继段和两个接入段(主干、配线)的光缆，核查纤芯占用情况一致数/抽查数说明：1、 电缆主干线序的4个局站包括两个市区端局、一个县局、一个无人值守接入网或模块局；2、 电缆主干及配线的核查采取从“九七”系统中任意抽取主干和配线资料，在机房和交接箱进行显号对比，计算出准确率；3、光缆纤芯占用准确率的检查，抽取的光纤纤芯总数应为10010。附表2。1： 本地传输资源数据准确率评分表序号项目资源对象检查内容占比属性项备注准确数抽查数数据准确率1传输机房及 设备资源 18 %传输机房命名规范1%所属局站、机房类型属性项准确2%设备机架命名规范1%机架类型、厂商、机架正视图属性项准确2%设备机框命名规范1%机框类型、厂商属性项准确2%网元设备（包括WDM、SDH、PDH、DXC、同步、PCM等设备）命名规范1%网元设备类型、厂商、种类属性项准确2%设备机盘命名规范1%插盘类型、线路/支路属性、厂商属性项准确2%端口命名规范1%端口类型、速率、机电特性属性项准确2%2连接设备24 %光缆配线架（ODF)命名规范2%设备类型、面板数目属性项准确2%光缆配线模块（ODM)命名规范2%端子行数、列数、面板类型、端子特性、编号方式属性项准确2%光配线端子命名规范2%结合传输系统占用光路检查关联准确4%数字配线架（DDF)命名规范1%设备类型、面板数目属性项准确2%数字配线模块（ODM)命名规范1%端子行数、列数、面板类型、端子特性、编号方式属性项准确2%数字配线端子命名规范1%结合业务电路关联准确检查关联准确3%3传输系统18 %传输系统（包括WDM、SDH、PDH系统)命名规范3%PDH：速率、A端机房、A端网元、Z端机房、Z端网元; SDH系统：速率 SDH段：起始网元和端口、终止网元和端口属性项准确4%占用光路准确5%通路组织准确6%4业务电路40 %所有跨本地网出租电路(包括PCM电路）、数据电路 命名规范1%A端网元端口