某家具公司质量环境手册.doc

质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A封 面版本/修订：A/0标 题页次：1/1质 量 环 境 手 册依据 ISO9001 :2000 标准依据 ISO14001:2000 标准受控状态： 分发号： 编制： 2005年 8月 30日 审核： 2005年 8月 30日 批准： 2005年 8月 31日 某办公家具有限公司发布发布日期：2005年 1月31日 实施日期：2005年2月1日质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A0.0 目录版本/修订：A/0标 题页次：1/1目 录章 节标 题总 页 数0.0目录10.1颁布令、任命书10.2质量环境手册说明10.3企业简况10.4质量环境方针、质量环境目标10.5管理层的承诺10.6质量环境管理体系组织机构10.7职责和权限41应用范围12引用标准13术语、定义和缩略语14质量环境管理体系25管理职责36资源管理17产品的实现48测量、分析和改进3附录1程序文件更改一览表1附录2环境管理职能分配表1附录3质量管理职能分配表1附录4程序文件清单1质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A0.1 颁布令、任命书版本/修订：A/0标 题页次：1/1质量环境手册颁布令某办公家具有限公司公司质量环境手册, 编号:MM-A , 经公司审定，现予批准颁布，自2005年1月25日起实施。 质量环境手册是贯彻公司质量环境方针, 实现公司质量环境目标的纲领性文件,公司全体员工务必遵照执行。任 命 书 为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求和ISO14001：2004环境管理体系要求的要求，加强对质量环境管理体系的领导，特任命式样同志为公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、 确保质量环境管理体系的过程得到建立、保持和改善；2、 向总经理报告质量环境体系的业绩，包括体系改进的需求；3、 在整个组织内部促成对顾客要求的理解；4、 就质量环境管理体系有关事宜与外界联络。中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司董事长： 日期:2005-1-30质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A0.2 质量环境手册说明版本/修订：A/0标 题页次：1/11.手册内容公司依据 G-B-/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000质量管理体系 要求和 G-B-/T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004环境管理体系 要求及使用指南及相关法律法规的要求,结合公司实际情况,建立健全了质量环境管理体系,编制了质量环境手册。包括：本公司质量环境管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000和ISO14001：2004标准的全部要求；质量环境管理标准和本公司质量环境管理体系要求的所有程序文件；对质量环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.1.1 本质量环境手册阐明了公司的质量环境方针，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有从事对质量、环境工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量环境管理的基本准则。1.1.2建立质量环境管理体系的目的在于通过对质量环境管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足相关方与适用的法律法规要求的产品和服务，并通过管理体系的持续改进增进相关方满意，保护生态环境。1.1.3由于 G-B-/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000和 G-B-/T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004两个管理体系的兼容或一体化有利于减少管理体系建设的工作量 ，有利于减少两个管理体系要求之间的重复，因此公司决定将质量管理体系与环境管理体系合并，编写一套管理体系文件。合并对照见附录一。2.术语和定义通用术语本质量环境手册采用 G-B-/T 19001-2000 idt ISO 9000:2000及 G-B-/T 24050-2000 idt ISO 14050: 1998给出的术语和定义。3.本手册为本公司的受控文件，由董事长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4.应用：本公司质量环境手册覆盖了公司办公家具配套系列产品的设计、生产和销售；其中部分零件的制作需外协，本公司对外协加工质量环境予以控制。适用于公司内部管理，也适用于第二方审核和第三方审核。5.手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6.在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A0.3 企业简况版本/修订：A/0标 题页次：1/1企 业 简 况 质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A0.4 质量环境方针、 质量环境目标版本/修订：A/0标 题页次：1/1 某办公家具有限公司的质量环境方针是: 质量方针以顾客满意 环境方针 持续 研制绿色办公家具产品。某办公家具有限公司的质量环境目标是:质量目标1. 成品合格率 %2. 客户投诉率 .6%3. 顾客满意率 % 环境目标1.无重大环境污染责任事故；2.工业污染源主要指标达标排放；3.强化有害化学物质的管理，开发符合环保要求的新产品；特此公布 董事长： 日期：2005-8-30质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A0.5 管理层的承诺版本/修订：A/0标 题页次：1/1某办公家具有限公司管理层负责人员在此郑重承诺： 带领全体员工贯彻执行本质量环境管理手册，实现本公司质量环境方针和质量环境目标，确保向顾客提供最佳产品和服务。 承诺人： 董 事 长： 签 名 日 期：2005 总 经 理 ： 签 名 日 期：20 管 理者代表： 签 名 日 期：2 质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A0.6 质量环境管理体系组织机构版本/修订：A/0标 题页次：1/1质量环境管理体系组织机构董事长审查委员会体系办总经理财务部行政管理中心市场管理中心研发中心生产管理中心机要保安部行政部人力资源部客服部市场部各产品生产线配货部设备服务部产品研发一组财计审核组资金管理组产品研发二组质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A0.7 职责和权限版本/修订：A/0标 题页次：1/41 质量环境属于公司的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本公司的质量环境方针并坚持贯彻执行；在公司中，从总经理、各部门负责人、直至员工，每个人都对产质量量环境负有相应责任。公司各级人员都应遵照质量环境手册、程序文件和作业指导书的要求，开展各项质量环境管理活动和作业，为使顾客、相关方得到切实的质量环境保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。2 质量环境职责和权限2.1 董事长、2.1.1 规划公司的发展计划和质量环境管理水平,贯彻公司的经营方针,组织实施公司年度经营计划和投资方案。2.1.2 确定公司的组织机构，决定各职能部门负责人的职责及任免。2.1.3 制定批准公司质量环境方针、质量环境目标，指标和管理方案颁布质量环境管理手册。2.1.4 委任管理者代表，授权他对质量环境体系的有效运行和适宜性进行监督检查。2.1.5 主持管理评审、监督检查部门质量环境职责的履行情况，积极协调各职能/部门组织接口关系，保证质量环境体系的正常、有效运行。2.1.6 负责提供充分资源以满足质量环境管理系统的有效运行。2.2 总经理2.2.1 负责不合格产成品不准出厂的最终批准。2.2.2 负责顾客投诉处理的最终批准。2.2.3 配合政府部门进行社会活动,建立良好沟通渠道。2.2.4配合董事长做好各项管理工作。2.2.5监控各部门的运行。2.3 管理者代表董事长指定管理层中的成员作为管理者代表，并授以明确职责：2.3.1确保按ISO9001:2000、ISO14001：2004标准的要求建立、保持质量环境管理体系；2.3.2向总经理报告有关质量环境管理体系的实施情况，包括改进需要；2.3.3协助总经理实施管理评审。2.3.4组织内部申核,完善、保持、改进质量环境管理体系；2.3.5确保公司及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求；2.3.6负责就公司质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。2.3.7建立良好的内部沟通渠道，实现全员参与的效果。2.3.8批准过程有效运行和控制所需的文件。2.4 各总监质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A0.7 职责和权限版本/修订：A/0标 题页次：2/42.4.1负责所主管部门的管理，协调部门之间的关系。2.4.2负责监督、检查、指导主管部门的工作，并提出指导性建议和改进建议。2.4.3负责对主管部门的重大事项进行决策和向最高管理者汇报。2.5 市场管理中心2.5.1进行市场调研,了解客户期望,收集并传达产品使用可靠资料，提出新产品开发建议。2.5.2收集并分析顾客满意度数据。2.5.3组织评审合同与定单，授权的销售人员对常规合同可直接评审。2.5.4与客户联系并向其提供服务，处理顾客投诉，对顾客提出的经济赔偿要求，无争议的由营销部经理签字认可。2.5.5确保向顾客提供的产品得到有效防护。2.5.6负责顾客对产质量量环境投诉、收集，报主管质量环境副总经理处理。2.5.7负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。2.6 行政管理中心2.6.1负责对文件的管理。2.6.2确保内部沟通活动有效开展。2.6.3负责现场技术文件的管理，确保生产现场使用有效文件。2.6.4负责人员招聘、培训、考核。2.6.5协助管理者代表实施内部审核。2.6.6负责办公、生活后勤废弃物和垃圾的处理2.6.7负责对部门在质量及环境管理体系管理职能过程中涉及的环境因素及质量因素的控制持续改进。2.7 研发中心2.7.1负责设计/开发过程有效实施及控制。2.7.2负责工装图纸和制作工艺的编制。2.7.3制定生产质量环境策划。2.7.4制定生产工艺、编制工艺过程流程卡，编制作业指导书。2.7.5制订检验规程和编制检验指导书。2.7.6负责让步接受的评审。质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A0.7 职责和权限版本/修订：A/0标 题页次：3/42.7.7负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。2.8 生产管理中心2.8.1选择过程特性监控办法、验证过程能力，发现关键工序失控、立即停产整改。2.8.2负责工装使用管理。2.8.3负责对操作人员进行工艺纪律检查，对违纪人员进行教育或处罚。2.8.4对过程实施改进措施。2.8.5保持生产区域的清洁，确保安全生产，发现隐患立即整改。2.8.6对生产过程配置必要的设施，制订预防性维修计划并监督实施。2.8.7负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。2.9 配货部：采购2.9.1组织评定合格供方、监督和评估供方表现，确定或取消合格供方资格。2.9.2负责采购的实施，确保采购产品满足规定的要求。2.9.3负责对仓库的规范管理。2.9.4负责对固体废弃物的循环利用和处理。2.9.5负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。2.10 配货部：质检2.9.1负责对计量器具及检测设备的管理。2.9.2负责建立，保持产品的状态标识。2.9.3负责对产品的监视和测量。对测量结果进行数据分析，提供改进措施。2.9.4负责对不合格品的评审。2.9.5对不合格原辅材料有权拒收。2.9.6负责对纠正和预防措施实施的跟踪和验证。2.9.7负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。2.9.8负责组织环境因素的识别、评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素，2.9.9负责就质量、环境总体绩效的监视和测量；负责目标指标方案的管理；负责联系并协助监测单位对环境的监测。2.9.10负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。2.10 进货检验2.10.1负责采购原材料、外协外购零部件的验收。质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A0.7 职责和权限版本/修订：A/0标 题页次：4/42.10.2负责采购原材料、外协外购零部件不合格品的评审。2.10.3负责对原材料、外协外购零部件进行标识。2.10.4负责对体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。2.11 检验员2.11.1负责产品的检验。2.11.2负责对检验中发现的不合格品的评审。2.11.3负责对检验的半成品、成品进行标识。2.11.4负责质量环境情况检验的统计。2.11.5负责在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。2.12 财务部2.12.1负责成本计算和核算。2.12.2负责公司的财务运作控制要求。2.12.3保障质量、环境管理所需的资金。3 内部交流3.1 公司确保在不同层次和职能之间，就质量环境体系的过程，包括质量环境要求，质量环境目标及完成情况，以及实施有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。3.2 质量环境管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、宣传布告栏等形式。3.3 公司召集各部门负责人的会议应形成会议纪要，经主持人签字认可。质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A1 应用范围版本/修订：A/0标 题页次：1/11 应用范围1.1 体系适用于公司、各部门的质量环境管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。1.2 体系适用于公司等家电配套的各类产品的设计、生产、销售服务实现过程产生的质量环境管理要求。1.3 适用于第三方体系认证。1.4 可作为与顾客之间的合同条件。质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A2 引用标准版本/修订：A/0标 题页次：1/12 引用标准2.1 质量环境管理体系标准2.1.1 G-B-/T 19001-2000 idt ISO 9000: 2000 质量管理体系 基础和术语2.2.2 G-B-/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000 质量管理体系要求 2.2.3 G-B-/T 24001-2004 idt ISO 14001: 2004 环境管理体系 要求及使用指南2.2 适用的法律法规2.2.1 中华人民共和国：合同法、质量法、环境法。2.3 适用技术标准与顾客商定的产品要求为准。质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A3 术语、定义和缩略语版本/修订：A/0标 题页次：1/13 术语、定义和缩略语3.1本质量环境手册采用 ISO标准的术语和定义。3.2 为方便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.2.1 公司：“某办公家具有限公司”的简称。3.2.2 顾客：公司提供产品的接受者。3.2.3 供方：向公司提供原辅材料的供应方。3.2.4 合格：满足要求。3.2.5 不合格：未满足要求。3.2.6 部门-公司内部设置的管理职能部门。3.2.7 废弃物-特指在本公司范围内生产现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.8 相关方-关注组织的环境状况或受其影响的个人或团体。3.2.9 单位-指公司质量环境管理体系运作的职能区域，包括职能人员或职能人员组成的团体。质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A4 质量环境管理体系版本/修订：A/0标 题页次：1/24 质量环境管理体系4.1 总要求公司按照ISO9001 ：2000和ISO14001：2004标准要求建立了质量环境管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此做到下述要求：a) 公司对质量环境管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量环境活动的子过程；-B-) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；同时对过程涉及的环境因素进行识别、评价和控制；c) 对过程进行管理的目的是实施质量环境管理体系，实现组织的质量环境方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采用改进措施，是为了所策划的结果，并进行持续的改进；e) 对提供外加工等制作的外协供方实施质量环境控制，确保公司的产品符合规定要求。4.2 体系文件要求4.2.1 公司质量环境管理体系已予文件化(以下简称体系文件)。质量、环境管理体系文件必须包括：为保证产质量量和满足用户需要，促进全体员工形成满足顾客要求、保护环境形成的意识； 公司建立并保持文件化的质量、环境管理体系，手册描述质量环境管理体系过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。体系文件包括ISO9001:2000和ISO14001：2004标准规定的文件化程序和必要的文件化程序及记录。公司的体系文件包括:a) 形成文件的质量环境方针和质量环境目标； -B-) 质量环境手册； c) 程序文件； d) 过程的有效运行和控制所需的文件（包括各种管理制度、岗位职责和任职要求，技术标准、法律法规、作业指导书等）；e)记录。公司的体系文件和各种记录详见程序文件清单和记录清单。4.2.2 质量环境手册管理者代表组织质量环境手册的编制；质量环境手册由总经理批准发布。质量环境手册包括但不限于：a) 质量环境管理体系的范围；-B-) 描述质量环境管理体系各要素及其相互关系；c) 体系程序或其他引用文件；质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A4 质量环境管理体系版本/修订：A/0标 题页次：2/2d)质量环境手册的管理见文件控制程序。4.2.3 文件控制建立MM-B-01 文件控制程序，以控制质量环境管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保：a) 文件发布前进行批准，保证其适用性。-B-) 必要时对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。c) 编制文件和资料清单，用于识别现行文件的版本/修订状况。d) 在对质量环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。e) 规定文件编号规则，使之容易识别和检索。f) 对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。g) 从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，在保留的作废文件盖上“作废”章予以标识。4.2.4记录的控制编制MM-B-4.2.4记录控制程序，控制质量环境管理体系所需的记录，并维护记录的标识、收集、保管、处理；保存适当的记录，以证明符合要求及有效的实施质量环境管理体系；编制记录清单以方便使用。质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A5 管理职责版本/修订：A/0标 题页次：1/35 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理为公司质量环境管理体系的发展和不断完善做出郑重承诺,具体体现在： a)向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性；-B-)确定质量环境方针、实施质量环境目标；c)主持管理评审，确保质量环境管理体系持续改进、持续有效；d)保证必要的资源，满足体系有效运行。5.1.2 管理层对质量环境管理体系实施和改善的承诺见0.5章节。 5.2 以顾客为关注的焦点5.2.1总经理确保顾客的需求与期望能予以满足，同时应考虑到环境保护相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。5.2.2根据公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下：a) 公司生产冰箱、空调、洗衣机等家电配套的XXXXX等；-B-) 持续改进产品和服务的质量环境、更好满足顾客的需要和期望；c) 按期及安全交付产品。5.2.3顾客的具体需求在签约前以明确并保证认识一致，当现有体系不能满足要求时，应进行产品实现过程的策划。5.2.4公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充或修订。5.3 质量环境方针质量环境方针由总经理确定并颁布, 公司质量环境方针见质量环境管理手册0.4章节。a) 质量环境方针与公司总体经营方针相一致。-B-) 质量环境方针对产品要求及使顾客满意和相关方做出承诺，对持续改进做出承诺。c) 质量环境方针提供了制定和评审质量环境目标框架。5.4 策划 5.4.1 质量环境目标质量环境目标由总经理确定并颁布, 公司质量环境目标见质量环境管理手册0.4章节。a) 质量环境目标应是可量度的，并与质量环境方针保持一致性；b) 质量环境目标的设定是不断改进提高质量环境，使顾客满意；c) 质量环境目标分解到有关的职能部门中。5.4.2环境因素建立并保持MM-B-5.4.2环境因素的识别与评价程序，对活动、产品服务中的环境因素进行识别质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A5 管理职责版本/修订：A/0标 题页次：2/3评价，确定出公司的重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。5.4.3 法律法规和其它要求建立并保持MM-B-5.4.3法律法规和其他要求控制程序，以获取对活动、产品、服务相关的法律、法规和其他要求的渠道，及时获取与确定适用与本公司活动、产品和服务中有关的环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求，确认其使用性并及时更新，确保最新状态。5.4.4质量、环境管理体系管理目标和指标 依据质量、环境方针，建立并保持MM-B-5.4.4方针目标、指标控制程序，为了实施有效的质量、环境管理，确定本公司的质量、环境目标、指标，这些目标和指标的制定，确保质量、环境管理体系的持续改进。 总经理确保质量、环境目标传达到公司各部门。目标应是可测的即量化的，与方针和对持续改进的承诺保持协调一致。目标应包括为满足产品和或服务的要求所需要的条件。目标应于每年的管理评审会议上评审，以确保质量、环境管理体系体系持续改进。5.4.5管理方案依据质量、环境方针、目标和指标，制定重大出环境因素、重大环境因素的识别与评价程序及执行方针目标、指标控制程序。建立和保持MM-B-5.4.5环境管理方案控制程序，环境管理方案。由管理者代表组织编制，报总经理批准后生效。环境管理方案均以受控文件的形式发至个相关职能部门具体实施。管理方案主要包括以下内容：a) 依据的环境或职业安全健康目标与指标；-B-) 方法措施、技术手段；c) 执行部门与负责人；d) 预算经费；e) 启动日期与完成期限等。5.4.2 质量环境管理体系策划为实现质量环境方针、质量环境目标，应对质量环境管理体系的过程，所需的资源及质量环境管理体系的持续改进进行策划。质量环境管理体系的总体策划体现在质量环境管理手册及相应的质量环境程序中。策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量环境管理体系的完整性得到保持。5.5职责、权限和沟通质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A5 管理职责版本/修订：A/0标 题页次：3/35.5.1 职责和权限a) 公司质量环境管理体系组织机构见质量环境管理手册0.6章节。-B-) 职责和权限见质量环境管理手册0.7章节。5.5.2 管理者代表总经理指定管理层中的成员作为管理者代表,见质量环境管理手册0.2章节，并授以明确职责,：a) 确保按ISO9001:2000和ISO14001：2004标准的要求建立、保持质量环境管理体系；-B-) 向总经理报告有关质量环境管理体系的实施情况，包括改进需要；c) 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求；d) 就公司质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.3 内部交流规定质量环境管理体系实施过程中在各部门之间的内部交流活动。（见质量环境手册0.7章节）5.6 管理评审5.6.1制定MM-B-5.6管理评审程序。总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量环境管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审对质量环境方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对公司质量环境管理体系进行修订或改进。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括目前体系运行情况和改进的需要：a) 质量环境管理体系审核结果；-B-) 顾客的反馈意见；c) 过程执行状况和产品的符合性分析；d) 预防和纠正措施的状况；e) 上一次管理评审措施的跟踪；f) 可能影响质量环境管理体系的变化。g）法规及其它要求符合性、环境因素的识别、评价和控制结果。5.6.3 评审输出管理评审的输出包括与以下活动有关的措施：a) 质量环境管理体系的改进；-B-) 公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。c) 所需的资源。d）法规及其它要求符合性报告。对环境因素进行识别、评价和控制总结报告。5.6.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。由管理者代表保存。管理者代表负责对管理评审会议决定中，所确定的纠正和预防措施的有效性进行跟踪，并予以记录。 质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A6 资源管理版本/修订：A/0标 题页次：1/16资源管理6.1 资源的提供公司及时地确定并提供必要的资源，以满足需要：a) 质量环境管理体系过程的实施与改进；-B-) 法律、法规及顾客满意和保护环境、员工环保意识的形成。6.2 人力资源6.2.1人员配置公司根据人员的学历、培训、技能和资历，委派在质量环境管理体系中承担规定职责的人员，确保能胜任其工作。6.2.2 意识能力和培训公司应：a) 鉴别从事影响质量环境的活动的人员的能力需求；-B-) 提供培训，以满足所确定的需求；c) 对所提供培训的有效性进行评价；d) 确保所有员工知道他们的活动的关联性、重要性和保护环境和员工环保意识的形成，以及如何通过自己的努力来达到质量环境目标。e) 保存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。详见MM-B-6.2 人力资源控制程序。6.3 设施公司设施主要包括生产、检验及搬运设施。详见MM-B-6.3/6.4基础设施和工作环境控制程序及MM-B-7.6 监视和测量装置的控制程序。6.4 工作环境公司识别和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。详见MM-B-6.3/6.4基础设施和工作环境控制程序。质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A7 产品的实现版本/修订：A/0标 题页次：1/47.产品的实现7.1 实现过程的策划7.1.1本章编制的质量环境程序文件、操作规程规定了公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系和环境因素的识别、评价控制。7.1.2公司在新产品开发时，对其实现过程进行策划，并形成质量计划（包括产品实现规范）。7.1.3产品实现过程的策划与质量环境管理体系的其他要求保持一致性。产质量量策划包括以下几方面的内容：a) 产品的质量目标；重大环境因素的识别、评价控制;-B-) 建立所需的过程文件，并提供特定的资源；c) 验证和确认的各项活动的结果，并制定接受准则；d) 为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 顾客要求的识别 明确顾客对公司提供产品的各项要求。a) 顾客明示的及必须履行的法律法规要求。-B-) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途必须的产品要求。c) 可用性、交付、支持服务、价格等要求。d) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规有规定的要求。7.2.2 产品要求的评审在向顾客承诺提供产品前，对合同进行评审以确保：a) 明确顾客的具体需求；-B-) 合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；c) 公司有能力满足已明确的要求；必要时，应进行质量策划。详见与顾客有关的过程控制程序。7.2.3 顾客沟通公司保持与顾客的联系，以保证公司了解顾客的需求，顾客了解公司提供的产品及服务。与顾客的交流涉及：a) 产质量量、环境信息；-B-) 听取和接受顾客对公司工作的意见,包括顾客投诉；c) 合同定单处理。详见与顾客有关的过程控制程序。 质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A7 产品的实现版本/修订：A/0标 题页次：2/47.3 设计和开发为确保设计质量、环境满足规定要求，如：合同要求、相关标准及法律法规要求、本公司特制定设计开发控制程序对公司设计全过程进行控制。7.3.1 设计和开发策划a) 根据市场调研、新产品合同、技术协议，公司领导决策立项。b) 组建项目设计组，制订项目实施计划：明确任务的来源、质量目标、人员职责、技术要求、进度安排、经费预算和必要的资源保障等。7.3.2 设计输入a) 设计输入包括顾客/合同要求、技术/性能/功能说明、获得的市场信息、有关法律法规要求以及合同评审的有关结果。b) 技术部组织有关人员审查设计输入，对设计要求是否明确和合适进行评审。对不完备的，不明确的要求加以研究解决。7.3.3 设计输出a) 设计输出是提供采购、生产、检验和试验以及服务用的技术文件，通常包括：图纸、工艺文件、验收标准等。文件发放前由技术部组织相关人员评审，确保设计输出满足设计输入要求及有关法律法规要求。b) 设计输出文件发放前,项目负责人组织校对、审核，以确保设计输出文件的完整、准确、统一和清晰。7.3.4 设计评审在设计的适当阶段，技术部组织有关人员对设计过程和结果进行评审，评审内容包括：设计方案认证、重要零部件设计评审、定型前的技术评审。根据设计存在问题实施改进或纠正措施，评审的结果应于文件化，并妥善保存。7.3.5 设计验证在设计的适当阶段，技术部根据质环部出具的检测报告，组织有关人员对设计进行验证。综合所有验证结果，判定设计输出是否设计输入要求。设计验证的方法和结果应于文件化，并妥善保管。7.3.6 设计确认a) 在产品交付前，公司证实将要提交的产品能够满足预期的使用要求，应对新产品在使用条件下进行检验和试验。b) 需要时，采取相应的跟踪和改进措施，通知有关部门执行，确保产品满足顾客要求。c) 产品确认的结果及跟踪和改进措施应予以记录。7.3.7 设计更改提出设计更改的部门填写设计更改申请，项目负责人组织复审，评审应考虑更改对交付产品及其组成质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A7 产品的实现版本/修订：A/0标 题页次：3/4部分的影响，经批准后方可实施，并对这些更改进行适当的验证和确认。7.4采购7.4.1 采购过程控制公司对物资和服务的采购进行控制，以确保采购的产品符合要求。控制的方式和程度根据采购的物资和服务对公司提供产品的实际影响而定。根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；选择和定期评定的准则；评定的结果及跟踪措施予以记录.7.4.2 采购信息采购文件（含采购合同）应包括拟采购产品的信息；适当时可包括：a) 对供方的产品、程序、过程/人员提出有关批准资格或鉴定要求。-B-) 质量环境管理体系要求。采购订单在发放前，对订单中所列要求的充分性进行审批。7.4.3 采购产品的验证 公司确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。当公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，公司在采购文件中规定预期的验证安排和产品的放行方法。采购控制详见采购控制程序。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制公司对产品生产和服务过程的提供进行控制，保证产质量量环境。运作控制应通过：a) 制定产品生产的过程计划；-B-) 使用和维护适合的生产设备设施，保持预防性维修，确保设施正常运转；c) 具备并使用监视和测量设施；d) 必要的作业指导书；e) 实施监视活动；f) 严格实施规定的放行和交付程序。7.5.2过程确认公司对生产的特殊过程由技术部负责确定，并得到以下控制。a) 过程能力鉴定；b) 操作人员的资格并开展继续教育；c) 规定适当的设备,并定期维护和鉴定，设定合理工艺参数，编制必要的作业指导书；d) 充分的标识和记录；质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A7 产品的实现版本/修订：A/0标 题页次：4/4e) 需要时再确认。7.5.3 标识和可追溯性公司规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检测前后的状态标识。当有可追溯性要求时公司控制并记录产品的唯一性标识。7.5.4顾客财产公司妥善保管顾客提供的财产,对其进行标识、验证、防护和维护。如发现顾客的财产丢失、损坏或不适用时，记录并报告顾客。7.5.5产品的防护为保证公司的产品自生产直至交付到合同规定的交付地，对采购物资和公司产品进行有效的防护，对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护（对危险物品的特别管理）进行控制。7.6 监视和测量装置的控制对要进行的测量作业做出规定，同时要规定用于证实产品符合规定要求的监视和测量设备。并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致。对监视和测量设施应：a) 进行周期检定或在使用前进行调校。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，规定并记录校准的基准，其基础应可溯源至国际或国家标准；-B-) 在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；c) 给予合适的状态标识并保留检定记录；d) 当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施；对用于规定要求的监视和测量软件，在使用前应予以确认。7.7环境运行控制7.7.1建立并保持运行控制程序，使所有与重大环境因素有关的需要采取控制措施的运行与活动得到有效控制，以防止环境污染、安全事故的发生，保持方针、目标、指标的要求，以实现其绩效的改进。7.7.2与相关方有关的活动公司制定并执行相关方施加影响控制程序。7.8应急准备和响应建立并保持应急准备和响应控制程序，管理体系运行中潜在的环境、事故或紧急情况制定应急措施并迅速做出反应，最大限度地减少可能伴随的环境影响。详见应急准备和响应控制程序。质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A8 测量、分析和改进版本/修订：A/0标 题页次：1/38测量、分析和改进8.1 策划为确定产品的符合性和质量环境管理体系的持续改进，制定计划，实施监视和测量，包括确定是否需要和使用统计技术。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意度收集有关顾客对公司工作满意和/或不满意的信息，作为质量环境管理体系成效的一种测量手段；规定收集并分析这些信息的方法。顾客满意度测量程序。8.2.2 内部审核8.2.2.1公司每年至少进行一次内部审核，以证实体系：a) 符合ISO9001:2000和ISO14001：2004的要求;b) 得到有效实施、保持和持续改进。8.2.2.2制定审核计划时，考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性，以及以前审核的结果，个别部门或过程可相应增加审核频次；明确审核的范围、频次和方法；及审核员的独立性。8.2.2.3 审核程序包括实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核结果，并向被审核方的管理者报告。8.2.2.4 被审核方对在审核中发现的不符合项应及时采取纠正措施、跟踪措施，将纠正措施的实施情况、验证和验证结果向审核管理者报告。 详见内部审核程序。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1各部门负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务提供的全过程。8.2.3.2过程持续满足预定目的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。8.2.3.3与质量环境相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量环境目标，如制造部的产品合格率、供应科的采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量：a) 质环部负责使用数据分析，对质量环境形成的过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量环境和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；-B-)当过程产品合格率接近或低于质量环境目标时，质环部应及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质环部负责制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质环部负责跟踪验证实施效果。质量环境手册中 山 市 一 个 家 具 有 限 公 司编号：MM-A8 测量、分析和改进版本/修订：A/0标 题页次：2/38.2.4 产品的监视和测量对产品的性能及采购的物资进行监视和测量，以验证产品是否满足要求。制定检验计划，在实现产品的过程的规定阶段中实施。符合所