某大型集团质量管理业务流程.doc

质量管理信息系统整体解决方案质量管理文件信息一般信息文件位置 / 名称作者姓名部门职责 / 角色签署日期认可/确认姓名部门职责 / 角色签署日期批准姓名部门职责 / 角色签署日期目 录文件说明41.来料或外协完工检验业务流程52.工序(制程)质量检验业务流程73.完工产品质量检验业务流程84.产品检验测试报告存档管理业务流程10文件说明 质量采购管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本业务流程强调是实用可行。主要业务流程： 技术管理：来料(外协)质量检验、工序(制造过程)质量检验、产品完工质量检验、产品测试报告存档管理、产品结构(BOM)变更申请单等业务流程。 在系统运行过程中若碰到有新的质量管理业务流程再进行添加。1. 来料或外协完工检验业务流程流程名称来料或外协完工质量检验业务流程编号FG-QC-01作者版本检查复核批准流程说明本流程描述采购进料或外协完工产品检验检验过程及检验结果处理过程。l 采购部对采购来料进行报检，生产部对外协完工送来的产品进行报检。审核报检单自动生成质量检验单。l 质量部门根据各检验单中的物料或产品按标准及项目进行质检，并把检验过程及结果填写到质量检验单中，并判定本批次的物料或产品最终检验结果。最后就是对本批次进行报批。l 质量部门经理对每批采购来料或外协完工产品的检验结果进行审批，审批后合格批次自动结转到仓库生成采购入库单或外协完工入库单。不合格批次的物料提交给生产部。l 生产部收到不合格批次的来料根据生产缺料情况，决定是否要收下来，若要收下来确定收下来的方式，挑检还是让步接收，并用建议扣除供应多少费用或折扣价。生产部决定好后提交采购部作最后决定。l 若接收采购部与供应商进行勾通并最终确定相关费用或折扣价，确认后转到仓库生成仓库入库单进行入库，若不收下通知供应商把货提走。 相关定义 相关文件信息解决方案FG-QC步骤操作界面描述操作部门/人1ERP 报检单资料/采购管理采购部对报检单进行报检审核，报检单自动生成检验单。采购部/相关人员2ERP 来料或外协质量检验单/质量管理质检部门由质检员按一定的质量标准进行检验并把检验资料填写到质量检验单中，根据各项检验结果判定本批次的最后检验结果，并把此结果报部门主管进行审批。质检部/质检员3ERP 来料或外协质量检验单/质量管理质检部部门经理对质检员的检验结果进行审批，合格批转仓库入库，不合格批次提交生产部作是不接收决定。质检部/部门经理4ERP 来料或外协质量检验单/质量管理生产部对不合格批次的来料根据目前的生产缺料情况确定是否要接收，若要接收建议接收方式及发生的费用额或折扣价。并提交采购确认。生产部/相关人员5ERP 来料或外协质量检验单/质量管理采购部收到不合批次的来料，若要收下来的与供应商进行勾通，并进行审核确认，审核确认后转入仓库入库，若是收下的通知供应商进行退货提货。采购部/相关人员 6ERP采购入库单/库存管理进行采购入库流程。仓库/仓管员7手工供应商退货提货处理流程。供应商2. 工序(制程)质量检验业务流程流程名称工序(制程)检验业务流程编号FG-QC-02作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了车间工序完工半成品检验过程的业务流程说明。l 工序完工后由车间人员开出工序完工送检单，并对送检单进行审核，送检单审核后自动生成工序检验单。l 按质检人员按一定的检验标准对完工的半成品进行检验，并把检验的相关数据信息填入工序检验单中，判定本批次最终检验结果。对检验处理好的工序检验单进行审核，合格并批次流入下一个工序或工段，或者进行入库，若不合格要进行返工的，就进入车间管理中的返工处理单，若无法返工的就进入车间管理中的报废处理单。相关定义 相关文件信息解决方案FG-QC步骤操作界面描述操作部门/人1ERP工序送检单/车间管理制造过程式中工序或工段完工后，对本批次加工好的半成品送至质检部门进行质量检验工序质量检验单。工序质量送检单审核后生成工序质量检验单。车间管理/相关人员2ERP工序质量检验单 /质量管理质检员对送检批次的半成品进行检验，并把检验出来的相关数据信息填入单中，判定出本批次半成品检验结果。最后审核工序检验单，对不同检验进入车间管理相对应的业务处理流程中。品管部/质检员3. 完工产品质量检验业务流程流程名称产品完工检验业务流程编号FG-QC-03作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了车间工序完工半成品检验过程的业务流程说明。l 完工产品由车间人员开出完工产品送检单，并对送检单进行审核，送检单审核后自动生成产品完工检验单。l 质检人员按一定的检验标准对完工的产品进行完工检验，并把检验的相关数据信息填入完工产品检验单中，判定本批次完工产品最终检验结果。对检验处理好的产品完工检验单进行审核，合格并批次转成品库进行生产守入库，若不合格要进行返工的，就进入车间管理中的返工处理单，若无法返工的就进入车间管理中的报废处理单。相关定义 相关文件信息解决方案FG-QC步骤操作界面描述操作部门/人1ERP完工产品送检单/车间管理产品完工后，对本批次加工好的完工成品送至质检部门进行质量检验完工产品质量检验单。完工产品质量送检单审核后生成完工产品质量检验单。车间管理/相关人员2ERP完工产品质量检验单 /质量管理质检员对送检批次的完工成品进行检验，并把检验出来的相关数据信息填入单中，判定出本批次完工成品检验结果。最后审核产品完工检验单，对不同检验进入车间管理或产成品完工入库相对应的业务处理流程中。品管部/质检员4. 产品检验测试报告存档管理业务流程流程名称产品检验测试文档存档业务流程编号FG-QC-04作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了产品检验、测试文件或文档存档的业务过程。l 有关检验、测试岗位整理好已完成的检验、测试文档。l 选择各文件、文档对应的生产批次，并上传准备好的文件、文档。 相关