QC-06进货检验程序FX.doc

柳州市方鑫汽车装饰件有限公司进货检验程序文 件 编 号FX2/QC-06管 理 部 门品管部收 文 部 门发 行 日 期2008年6月30日相 关 部 门公司各部门生 效 日 期2008年7月1日编 制审 核批 准No.更改单号页次修 订 摘 要更改方式标记处数版号更改日期签名12345品 质 管 理 体 系 程 序QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE过程的管理者品管部文件编号FX2/QC-06相关部门各部门修订状态B0TS 章节7.4.3.1生效日期2008-7-1过程：进货检验程序 过程类别1 COP 支持过程 1 管理过程页 码第4页, 共4页11. 目的：执行进货质量检验，以确保本公司的外协外购的产品均能满足本公司生产的需要，以能生产出符合客户要求的产品，防止不合格品的流入。2. 适用范围：适用于本公司所有的原材料、外协外购件（零件）、调拨件等生产所需采购品。3. 定义解释：3.1原材料：凡由本公司直接用于产品上的材料，如汽车革、ABS板材、塑料颗粒等。3.2零件：凡本公司产品外购的零部件等，如：地毯扣等。3.3确认检验：汽车内饰件产品的确认检验项目为燃烧特性，按GB8410现行有效版本标准。4. 工作过程：输入工作流程过程说明责任者输出支持文件1.管理者的要求；2.生产制造过程的需求；3.项目需求物资采购 1. 采购进货依据：1.1技术协议和(或)验收协议、检验规范或检验指导书、抽样检验方案、有关技术标准（行业标准、国家标准等）、供方的品质保证书或(和)检验报告、其他可作为检验依据的文件资料，如:客户特殊要求等。采购部采购订单1.品质管理体系的要求2.管理者的要求3.品质管理与监控的要求仓库收货标识2.仓库收货标识：2.1仓库点收数量核对规格并按规定收集供方的相关检验、试验报告或品质保证书合格证等资料等。2.2对收货后的物料放置于待检区并作好相应的待检标识，具体的收货、标识等依照仓库管理办法规定执行。仓储物流部1.送货单2.供方试验报告、品质保证书等1.品质管理体系的要求2.管理者的要求3.品质管理与监控的要求4.原材料质量保证的要求取样委托检验3.物料报检及检验取样：3.1仓储物流部仓库对到货的物料向品质管理部报检；3.2品质管理部依照抽样检验标准进行抽样检验；3.3抽样按照随机抽样的原则在不同的货堆中抽取规定的样本数.3.4对须委外及委托内部实验室检验的材料抽样后填写检验委托申请单送样检验仓储物流部品质管理部1.抽样检验记录2.检验委托申请单相关检验标准输入工作流程过程说明责任者输出支持文件1.质量管理体系的要求2.公司管理的要求3.品质管理与监控的要求4.原材料质量保证的要求N物资检验Y4.进货检验：4.1检验员依照验收协议及相关检验标准的要求对进货物资执行检验。4.2对本公司目前无法检验的材料、零件等，依照厂商提供的检验报告或合格证等做标识合格入库处理。4.3对用于强制性认证产品的材料作确认检验（确认检验项目：材料的燃烧特性试验），检验周期可与材料的季度抽查同步进行。4.4检验员将检验与验证的判定结果记录在送货单上。4.5仓管员对检验的结果按规定进行相应的合格、不合格等标识。4.6若进货库存材料、零件超六个月仓库或车间须重新报检，检验判定合格则予以保存或领用，不合格则通知仓库取出，依不合格品管理程序执行相应的评审处置。品质管理部仓储物流部1. 送货单2. 进货检验记录不合格品控制1.质量管理体系的要求2.公司管理的要求特别处理3.品质管理与监控的要求退货处理5. 进货不合格品的处置：5.1对不合格品由品质管理部组织相关部门按不合格品控制程序执行相应的评审处理。包括退货换货处理及特殊情况下的特别申请处理。5.2品质管理部视进货不合格严重情况反馈采购部通知供应商采取纠正措施，依纠正预防措施管理程序处理。品质管理部采购部1.不合格评审表2.纠正预防措施3.内部信息单4.退货单5.特别申请处理表1.不合格品控制程序2.纠正预防措施管理程序输入工作流程过程说明责任者输出支持文件1.质量管理体系的要求2.公司管理的要求3.品质管理与监控的要求物资标识6. 进货检验后的标识入库管理：6.1对检验合格的进货物资则由仓管员作好相应的“合格”、“不合格”标识。采购部凭检验结果单办理 入库、付款手续。6.2仓库把检验合格的物资放入仓库合格区的相应位置，具体按仓库管理程序规定执行。6.3对检验不合格品放置于“进货不合格区”，具体依不合格品控制程序处理。品质部仓储物流部采购部1.标识2.检验结果单3.相关记录1.仓库管理程序2.不合格品控制程序1.质量管理体系的要求2.公司管理的要求3.检验结果4.送货单物资入库7.物资标识：7.1对于检验合格的进货物资按仓储管理程序执行相应的入库管理等。仓储物流部1.相关记录仓储管理程序1.质量管理体系的要求2.公司管理的要求3.检验结果记录管理8. 进货检验记录管理8.1进货检验记录的管理依照记录管理程序规定执行。品质管理部1