供应商管理流程图.xls

供供应应商商管管理理流流程程图图 流程图名称 供应商管理流程发行日期 2010 10 18 修改日期 流程图发行管制 流程图编号丰和电器 S F 001 01执行日期2010 11 1 版本 01 拟订单位 质量部审核肖雄图核准 编号流程图符号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数 1寻找供应商采购部研发部 采购部根据需求通过互联网 黄页等途径收集 整理 所需供应商的资料 并根据资质调查情况筛选出3家 以上作为潜在供应商 供应商选择及评定 控制程序 供应商调查表 2NO供应商自我评估质量部采购部 采购部发出和跟踪供应商自我评估表 要求供应商在 规定的时间内进行评审 并将评审的结果报告给丰和 电器采购 采购部根据评审的结果进行判定该供应商 是否能够满足丰和电器的要求 如果能够满足我们的 要求 则进行下一步的工作 ISO9000 QS9000 T S16949 供应商自我评估报告评估分数 3NO OK 备选供应商确定采购部 研发部 生 产部 采购部组织研发 工艺等相关技术工程师对潜在的供 应商进行全面的问卷调查 寻价 索样及初步审核 如果该供应商已经通过汽车行业体系认证 可以免除 如 VDA QS9000 TS16949等 根据审核结果 价格 样品试用情况以及服务等综合评估 确定一家 作为备选供应商 供应商选择及评定 控制程序 供应商初步审核 评审分数 备选供应商评价 4NO OK 供应商质量体系审核质量部 采购部 生 产部 研发 部 当初步判定作为备选供应商后 研发部在开模 样品 等方面确认没有问题后 质量部根据具体的项目对备 选供应商进行最终确定审核 审核根据ISO9000 TS16949 供应商质量管理体系和 L同时供应商按等 级三准备PPAP文件 并按丰和电器要求提交的等级及 时提交给丰和电器 供应商通过质量部组织的审核后 由质量部负责与供应商一起协商签定质量协议 使 供应商明确丰和电器的具体要求和做法 研发部与供 应商签定具体的技术协议 明确丰和电器产品在技术 方面的具体要求 试生产计划 质量协议PPAP来料一次性合格率 试生产图纸 GP 12标识 试生产 材料标识 PSO评分 PSO检查表 技术协议PPAP提交及时率 供应商PPAP提交指 导书 供应商现场审核 PPAP提交清单 RUN RIT 如需要 零件提交保证书 10NO试生产生产部 质量部 研 发部 进行试生产验证是否合格 如果不合格 但不影响丰和 电器的产品性能或装配 可能需要增加临时工序 则 可以由供应商申请临时批准 并制定纠正计划 如 塑料模具某个尺寸不合格 但不影响丰和电器的产品 性能或装配 则供应商申请临时批准 经过丰和电器 批准后 批量生产 供应商只有在尺寸 性能 可 靠性实验 PPAP文件等所有丰和电器要求的内容完全 满足丰和电器后 丰和电器质量部在供应商提交的零 件保证书上进行相关的批准签字 并发放给供应商 当PPAP批准后 供应商需要填写批量生产调查表 并 提交给丰和电器采购部 试生产控制计划 生产件 采购件批准 书 PPAP一次性批准率 临时批准书 PPAP不合格项改进及时 率 零件提交保证书批量生产调查表 7NO样品确认研发部质量部 研发部该项目工程师对样品进行有关实验和验证 合 格的出样件批准书 不合格的将检测实验报告传给相 关的供应商 要求起改善并再次提交 样品确认合格后 由采购部发出生产件 采购件 PPAP 采购订单 相关图纸要求 供供应应商商管管理理流流程程图图 流程图名称 供应商管理流程发行日期 2010 10 18 修改日期 流程图发行管制 流程图编号丰和电器 S F 001 01执行日期2010 11 1 版本 01 拟订单位 质量部审核肖雄图核准 编号流程图符号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数 11 OK 批量生产 生产部 采购部 营销部 质量部 研 发部 采购部根据生产件采购件批准书 将该供应商资料整 理收集存档 并更新合格供应商清单 同时正式批量 生产 并针对头三批进行GP 12控制 并记录到GP12 数据表中 作为GP12总结依据 当GP12顺利完成后 即 可以正式正常批量生产和供货 并针对丰和电器提出 的关键设备和模具进行管理 必要时提交给丰和电器 进行评审 在批量生产过程中出现的质量不合格现象 要书面回复质量异常联络单 对一些重大的质量事故 和异常 必须以8D形式回复 相关检验报告DPPM 量产控制计划设备管理质量投诉次数 PFMEA模具管理交付及时率 受控图纸交付管制损失成本率 GP12指导书GP12控制计划交付批次DPPM GP12数据表让步放行次数 8D 合格供应商清单异常联络单 12月度供应商评估 质量部 采购部 生产部 研 发部 质量部根据供应商的交付来的质量进行综合评价 包 括PPAP 出厂检查报告 采购部对供应商在交付 价格方面进行综合的评价 物料部对供应商交付服务 配合方面进行评价 研发部对供应商在样品开发的 配合和技术支持方面进行评价 并确定等级 针对等 级较低的供应商要求提交书面改进计划 并跟踪供应 商的回复和改进效果的确认 供应商月度不良明细 月度供应商评价表 供应商评估指导书 供应商质量评分表 采购控制程序供应商C D改进跟踪表上月质量改进率 供应商已往缺陷防范表 13供应商交付管制采购部 供应商额外运费管制 对每次发生的额外运费进行统 计和分析 并制定相应的纠正对策 责任为供应商的 则需要供应商自己进行纠正改进 采购合同延期滞纳费延期次数 对供应商交付进行管制 确保供应商100 交付 对延 迟交付进行记录和进行延期滞纳索赔 同时要供应商 进行对策和回复 以确保以后的100 交付 对每次延 误交付的 都需要进行书面对策回复 交付异常反馈单供应商交付管制表交付及时率 14供应商质量体系审核质量部 生产部 研 发部 采购 部 质量部每年末根据当年的供应商审核情况和质量水平 进行制定相关的下年度的审核计划 审核根据 TS16949或ISO9000标准要求和丰和电器对供应商在 各个方面的具体要求进行 在审核其间 供应商必须 进行充分的配合和支持 并在现场各个流程都有丰和 电器的产品在生产 以供审核人员审核 审核员审核后 作出总结会议 并将发现的问题点一一 TS16949 ISO9000 丰和电器供应商质 量体系检查表 供应商审核年度计 划 供应商质量体系检查表评审分数 改善指示项目对策书对策回复及时性 供应商审核评分表对策回复退回次数 供供应应商商管管理理流流程程图图 流程图名称 供应商管理流程发行日期 2010 10 18 修改日期 流程图发行管制 流程图编号丰和电器 S F 001 01执行日期2010 11 1 版本 01 拟订单位 质量部审核肖雄图核准 编号流程图符号工作内容负责部门协助部门工作纲要说明参考标准使用表单考核参数 15供应商质量异常处理 质量部 生产部 质 量部 当供应商批量生产后 在丰和电器生产过程中发生异 常后 丰和电器供应商质量工程师发出异常联络单 或 8D 供应商必须在规定的时间内给出回复 对延迟 回复的供应商 将根据相应的条款进行处罚 供应商 质量工程师对日常生产和检验过程出现的不良进行投 诉和跟踪改进和损失的索赔 必要时供应商质量工程 师将去供应商现场一起解决问题 或要求供应商来丰 和电器进行解决问题 因供应商质量问题导致发生 的一切额外费用将由供应商自己承担 零件图纸要求 供 应商不合格处理办 法 让步放行申请表投诉次数 16供应商培训和辅导质量部 采购部 生 产部 研发 部 质量部根据供应商的自身水平高低 和本年度的审核 结果 制定相应的培训计划 将对供应商过程质量 检 测手段和方法 质量体系 问题解决方法 生产效率 等方面的控制的培训和辅导 对培训完后进行相关的 效果考核 ISO9000 TS16949 8D MSA SPC APQP PPAP等 供应 商培训审核年度计 划 培训考核合格率 17研发样品要求研发部 供应商研发 部 根据相关的客户要求 法律法规要求 和ISO14001 OHSAS18001 TS16949的相关的要求 对供应商提供给丰和电器的样品作出相关的规定 并 按规定作出相关的报告 标识 样品提交要求 18供应商材料要求物料部 供应商物流 部 根据ISO TS16949 质量 ISO14001 环境