09检验管理办法.doc

温州大观电气有限公司 文件编号：QEOG /DG GL3008-2013 版本/修订：A/0检验管理办法编 制: 王建民 审 核: 批 准: 受控状态: 受控 持 有 者: 分 发 号: 2013-11-5发布 2014-01-01实施 1.目的对进货产品、过程产品和最终产品进行规定的检验和试验，以便验证产品质量是否满足规定要求。通过检验和试验及时地发现不合格品，防止其未经允许投入使用、流入下道工序或交付。2.适用范围适用于生产过程中的原材料、外购外协件、自制半成品、产成品、包装最终成品的检验和试验。3.职责3.1 检验室负责组织实施检验与试验。3.2 检验员负责产品的检验和试验并作出记录及标识。3.3 总工办负责编制检验和试验所需的检验文件和发放工作。3.4仓库在原材料、配件、外加工件到货后，申请检验。3.5 车间负责人负责成品入库前后的送检。3.6 总工负责批准采购产品的紧急放行和在制品的例外放行。4.要求4.1 检验流程确定总工办对检验控制流程进行策划并确定。4.2 检验方法确定总工办对检验方法进行规定并制订检验文件。在确定检验方法时，应考虑供方处对质量的控制程度和提供的质量证明文件。检验方式有以下几种（但不限于）：a) 文件记录认可：根据供方的合格证明或检验报告、质量保证书等表明产品符合规定要求的文件，核对认可。b) 工艺验证如试装等。c) 抽样检验和试验。d) 全检（100%检验）。4.3 检验准备接到检验任务后，应确定检验依据如合同/顾客要求、产品技术要求、采购文件、工艺文件、检验文件以及产品图样或实物样板等，准备所需的文件、检验人员、检验设备、场地、检验记录等。4.4 进货检验和试验4.4.1采购产品到货后，采购员开具到货单后并通知检验员到待检区进行检验，供应商应按产品规格型号摆放在待检区等待检验员检验。4.4.2 检验员在接到采购员的电话或者书面通知后，应在10分钟之内立即到场检验。如遇其它事件不能立即到场的，质检负责人应安排其它人员立即到场检验。4.4.2 检验员按检验文件规定进行检验或验证，对检验结果作好记录，并出具填写检验记录，验证资料应附于检验记录表后。4.4.3 经检验合格的产品,放置在合格品区或挂合格牌；经检验不合格的产品,放置在不合格品区或挂不合格牌，按不合格品管理办法规定进行处置。4.4.4 紧急放行如因产品品质与检验标准存在差异需放行时，必须由生产车间提出申请,经检验员审核，总工程师批准后执行，由检验员作好标识和记录，并留检验样品后方可放行。对留样应及时进行检验，发现不符合规定要求时，应立即追回和更换。4.5 过程检验4.5.1首检、巡检首检：在首批新产品批量生产前，由车间主任填写首件确认书并通知检验员对所生产制作首件产品进行检验，并作好记录。正常生产过的产品由车间主任或者组长按照检验规范进行首检，然后当检验员来巡检时交由质检员再确认，并做好留样。当首检检验不合格，应立即采取纠正措施，合格后，经质检员在首件确认书签字后方可继续生产,一式两份.在连续生产的过程中，由检验员按检验文件规定每半天至少一次对所在机台的产品进行巡检，并作好巡检记录，以便及时发现问题进行调整。当巡检不合格，且应立即采取纠正措施，纠正后再进行巡检，合格后方可继续生产。经检验合格的产品,放置在合格品区或挂合格牌；经检验不合格的产品,放置在不合格品区或挂不合格牌，按不合格品管理办法规定进行处置。对未按要求放置产品的对应操作者给予5-10元经济处罚。4.5.2过程完工（过程完工包括转工序、半成品完工）检验 1、过程完工的产品应放在固定的区域，便于检验员抽检。2、在工序完成后,用完工检验方式控制产品质量，进行严格质量把关，以确保产品质量。3、过程完工的产品，为确保产品都得到检验，应在相关单据上签字并盖合格章，方可转入下一道工序或者入库。3、完工检验依据相应的检验标准进行。检验后应将检验情况记录于相应的检验记录中。对发现的不合格品，按不合格品管理办法规定进行处置。4.6 出厂检验包装完工后，由出厂检验员按检验文件的规定进行检验，对检验结果作好记录，并出具相应产品的成品检验记录。出厂检验中对产品的检验可在产品包装完成后入库前进行开箱检验。经检验合格的产品,放置在合格品区或挂合格牌；经检验不合格的产品, 放置在不合格品区或挂不合格牌，按不合格品管理办法规定进行处置。4.7 检验记录4.7.1检验记录应清楚地表明进货产品、过程产品和出厂产品是否按规定的验收标准通过了检验。并应有负责合格产品放行的授权检验员的确认签字。4.7.2当产品没有通过某种检验或试验时，应按不合格品管理办法的规定执行并记录。4.7.3按记录控制程序妥善保存所有的检验和试验记录，以备需要时可进行查询和追溯。4.7.4 对检验记录每月进行一次统计，编制统计报表，以作为质量分析改进的依据。 对于未按以上方法执行者，经查处给责任人予10-30元不等的经济处罚。5. 经济处罚 对于未按以上方法执行者，经查处给责任人予10-30元不等的经济处罚。6.质量记录首件确认书6.1进货检验记录表6.2巡检记录表6.3 成品检验记录表6.4出厂检验记录表6.5月产品质量统计表生产首件确认单机台号：日期：班组操作工调机人员开机时间产品名称颜色用料模具编号自检项目：尺寸重量外观送检人：审核：以上由班组质检员和调机人员完成，自检项目通过后后送交白班质