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文档简介
第 1 页 共 11 页 综合机械化采煤类风险管理表 任任务务 任任务务具具 体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述等等级级 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施 开 机 前 的 准 备 工 作 1 有害 气体检 查 采煤机司机未检查 有害气体浓度或检 查不到位 环 采煤机司机没有及时检 查有害气体浓度 造成 有害气体中毒 瓦斯燃 烧或爆炸 级 瓦斯 1 瓦斯超过0 8 立即切断采煤机电源 不得开机生产 采煤 机司 机 班长 安监 处 通风 工区 安监 员 瓦检 员 1 采煤机司机每班对综采工作面的瓦斯浓度检测 如瓦 斯超过0 8 立即切断采煤机电源 不得开机生产 2 检查 电缆 高压水 管 电缆 水管不完好机 电缆漏电造设备不能正 常开启 高压水管破裂 造成煤机喷雾水压力小 级 电缆 高 压水 管 1 电缆无破损 2 水管外皮无破损 无跑冒滴漏现象 采煤 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 采煤机司机必须认真检查拖曳电缆 采煤机冷却水管 发现电缆有破裂 水管有损坏现象 及时整改 电缆槽内有煤矸 杂物或电缆夹损坏 环 采煤运行拉移电缆时 有煤矸杂物易损坏电缆 引起机电事故 级 电缆 槽 1 开机前认真检查必须保证电缆槽内无煤 矸 杂物 2 电缆夹转动灵活 无破损 采煤 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 班长监督检查 发现电缆槽内有杂物 电缆夹不完整 时要求责任人立即处理 3 检查 冷却水 流量及 压力 检查不到位人 缩短设备使用寿命或引 发机电事故 级 采煤 机司 机 1 开机前必须检查冷却水量和采煤机的喷 雾状况 发现冷却水量不足或喷雾不能完全 覆盖滚筒时 必须检查供水系统 达到要求 后 方可开机 采煤 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 班长检查确认冷却水量和喷雾效果 达不到要求 不 得开机 采煤机的冷却系统 故障 机 缩短设备使用寿命或引 发机电事故 级 采煤 机 1 各喷水嘴工作正常 喷雾泵的工作压力 与流量符合要求 采煤机的喷雾水压力符合 要求 采煤 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 采煤机司机开机前必须检查冷却水量和采煤机的喷雾 状况 发现不正常及时处理 严禁水压不足开机 2 检修人员加强责任心 发现问题必须当班处理 4 检查 油位 未检查采煤机各部 位油位或检查不到 位 人 未及时发现采煤机各部 位油位低 造成齿轮 轴承润滑效果差 长时 间运转损坏齿轮及轴承 级 采煤 机 1 采煤机司机开机前必须检查内牵引 摇 臂 调高油箱油位 发现油位低于规定值 必须立即加油 采煤 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 班长监督采煤机司机检查各部位油位的行为 发现油 位低于规定值时 必须立即加油 采煤机各部油位低机 采煤机各部油位低 齿 轮 轴承润滑效果差 长时间运转损坏齿轮及 轴承 级 采煤 机 1 检查采煤机各油位 保证各部位油位不 低于规定值 采煤 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 班长 采煤机司机每班至少检查一次油位 发现油位 低时 必须立即停机加油 确保各部位油位正常 5 乳化 液泵启 动 管路漏液 液管卡 子窜出或管接头断 裂 机 在压力作用下 乳化液 喷射伤人 管路抖动伤 人 级 支架 相应 管路 1 工作面必须杜绝破跑冒滴漏 2 管路接头完好 可靠 U型卡规格合适 安装到位 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 液压支架工必须每班对工作面的液压管路进行检查维 修 2 班长班中巡检 发现管路有跑冒滴漏现象 及时安排 专人处理 6 开启 胶带输 送机 启动输送机前未通 知胶带输送机作业 人员撤离 人 人员被运行中的皮带刮 伤或被转动部位挤伤 级 胶带 输送 机司 机 1 胶带输送机司机在启动前 必须发出信 号 待确认胶带输送机作业人员撤离后 方 可联系开机 2 收到开机确认信号后 点动开机 胶带 输送 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 加强信号联系 2 班长 安监员现场监督检查 发现违章行为立即制止 纠正 第 2 页 共 11 页 综合机械化采煤类风险管理表 任任务务 任任务务具具 体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述等等级级 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施 未检查保护装置人设备误启动伤人 级 胶带 输送 机司 机 1 胶带输送机司机检查皮带的各种保护装 置是否齐全 灵敏 可靠 胶带 输送 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 单位定期对胶带输送机司机进行操作规程培训及现场 操作考核 2 班长监督检查 发现未按标准进行操作 立即制止 并监督整改 7 开启 转载机 启动前未及时发出 开机信号或信号不 清楚 人 信号不清 机道内作业 人员未及时撤出 造成 人员伤害 级 转载 机司 机 1 转载机司机在启动前 必须发出信号 待确认转载机内人员撤离后 方可联系开机 2 收到开机确认信号后 点动开机 转载 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 加强信号联系 2 严格执行停送电制度 3 班长 安监员现场监督检查 发现违章行为立即制止 纠正 8 启动 刮板输 送机 启动前未及时发出 开机信号或信号不 清楚 人 信号不清 机道内作业 人员未及时撤出 造成 人员伤害 级 刮板 输送 机司 机 1 刮板输送机司机在启动前 必须发出信 号 待确认机道内人员撤离后 方可联系开 机 2 收到开机确认信号后 点动开机 刮板 输送 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 加强信号联系 2 严格执行停送电制度 3 班长 安监员现场监督检查 发现违章行为立即制止 纠正 9 启动 采煤机 不按照操作规程启 动采煤机或启动采 煤机时没有发出开 机信号 人 人员在采煤机附近作业 造成人员伤害 级 采煤 机司 机 1 采煤机司机在启动采煤机前 必须发出 信号 待采煤机附近人员撤离到安全地点后 通知变电列车电工闭合采煤机电源 2 收到电源闭合信号后 再点动开机 采煤 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 加强信号联系 2 严格执行停送电制度 3 班长 安监员现场监督检查 发现违章行为立即制止 纠正 4 开机时 机组上下各10m范围内不得有闲杂无关人员 割 煤 1 上端 头斜切 进刀 运输机弯曲段不符 合要求 机 损坏采煤机销排和采煤 机外牵引 级 刮板 输送 机 1 运输机弯曲段长度不得少于18m 2 输送机的弯曲过渡段要平稳过渡 严禁 出现急转弯 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 液压支架工必须观察运输机弯曲段的长度 保证不小 于18m 2 班长监督检查工作面作业情况 发现运输机弯曲段长 度不符合要求时 立即停机整改 端头割煤无人监护人 煤机割到端头时 采煤 机滚筒甩矸伤人 级 采煤 机司 机 1 采煤机司机将采煤机牵引到上端头前 必须通知上端头工作人员撤离 待人员撤离 到安全地点后 方可割透 采煤 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 加强自主保安和互保联保 2 班长监督检查 确保人员撤离到安全地点 2 下行 割煤 采煤机电缆监护不 到位 人 损坏电缆夹或电缆 引 起机电事故 级 采煤 机司 机 1 采煤机司机随时对采煤机电缆进行监护 采煤 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 班长现场检查 发现电缆拖移吃力时 及时停机处理 生产过程中 采煤 机司机未戴护具 支架护帮未收回 人 煤矸飞溅伤人 采煤机 滚筒切割支架护帮 损 坏设备 级 采煤 机司 机 1 采煤机司机割煤时必须佩戴护具 2 超前采煤机前滚筒1 2部支架收回护帮 采煤 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 加强劳动防护 提高员工的安全意识 2 加强责任心 严格按标准作业 架前作业 人员距 离采煤机过近 人采煤机甩矸伤人 级 液压 支架 工 1 超前采煤机前滚筒1 2部支架将护帮板收 回 滞后采煤机后滚筒2 3部移架 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 班长现场监督检查 2 采煤机司机与外围人员配合好 确保人员处于安全范 围 开 机 前 的 准 备 工 作 6 开启 胶带输 送机 第 3 页 共 11 页 综合机械化采煤类风险管理表 任任务务 任任务务具具 体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述等等级级 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施 3 拉架 拉架时未通知人员 撤离 人顶板漏矸伤人 级 液压 支架 工 1 拉架时 被拉支架上方5m 下方10m范围 内 除操作人员外 不得有人停溜 只有在 人员撤离到安全地点后 方可拉架 2 移架后端面距 350mm 支架接顶严密 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 安检员 班长现场监督检查 发现拉架时 架前后 架间有人员作业或通过 及时制止 单腿卡或铁丝代替 U型卡 人高压液体或管路伤人 级 液压 支架 工 1 液压管路及管接头连接可靠 所用U型卡 规格合适 安装到位 液压管路无破损 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 液压支架检修工每天必须检查液压支架是否完好 2 生产班必须将存在的问题记录在交接班记录本上 方 便于日常检查 维护 工作面顶板不平 漏矸 环造成支架前梁不接顶 级 顶板 1 采煤司机割煤时保证顶 底板平整 采煤 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 采煤机司机割煤过程中必须认真观察工作面的顶 底 板 并及时调整 保证工作面平整 4 推溜 推移输送机不符合 要求 人 损坏采煤机销排和采煤 机外牵引 级 液压 支架 工 1 推溜时可自上而下 自下而上或从中间 向两头推移 不准两头向中间推移 2 输送机的弯曲过渡段不少于18m 要平稳 过渡 严禁出现急转弯 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 推移刮板输送机过程中 若出现推移困难 应停止供 液 查明原因进行处理 杜绝野蛮操作 2 采煤机司机返机必须观察刮板输送机弯曲段的长度 不符合要求立即停车 进行改正 推溜时人员架前作 业 人推溜时推拉杆挤伤人员 级 液压 支架 工 1 液压支架工推移刮板输送机时必须确认 溜槽与煤壁之间 推拉杆上不得有人 以防 挤伤 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 加强自主保安和互保联保 2 安检员 班长现场监督 发现发现不按要求作业 立 即制止 5 采煤 机空机 返回 护帮板未打开 支 架的端面距大 人采煤机滚筒切割支架 级 液压 支架 工 1 液压支架工在拉完架后及时打开护帮护 牢煤壁 并超前采煤机前滚筒1 2部支架将 护帮板收回 2 液压支架工随时观察支架前梁 发现支 架前梁接顶不严密或端面距超过350mm时 及时调整 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 支架供加强责任心 严格规范操作 班长监督检查 发现端面距超过350mm时 及时通知液压 支架工进行调整 6 下端 头单体 回撤 未检查顶帮情况人顶板掉矸伤害人员 级 支护 工 1 进入单体回撤区域前 必须使用敲帮问 顶专用工具进行敲问 发现隐患及时处理 支护 工 班长 安监 处 安监 员 1 班长 安检员现场监督 发现没执行敲帮问顶制度或 没有使用专用工具进行顶帮敲问的 现场制止 监督整改 单体支柱回撤方式 不正确 监护不到 位 人 回撤单体支柱 自动倾 倒伤人 级 支护 工 1 回撤单体支柱时 超前支护工用卸载手 把操作三用阀放液 使单体支柱缓缓落下 另一名超前支护工双手扶住单体以防倒柱 2 回撤单体时由里向外先两边后中间逐架 回撤 支护 工 班长 安监 处 安监 员 1 班长 安检员现场监督检查 发现违章行立即制止 并监督整改 2 解除防崩管 防倒绳时 必须在支柱无承载的得情况 下解绑 以防发生绷柱 3 顶板压力较大时 可使用专用工具进行远方泄液操作 割 煤 第 4 页 共 11 页 综合机械化采煤类风险管理表 任任务务 任任务务具具 体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述等等级级 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施 撤除的物料未及时 清理或搬运物料时 配合不当 人 被未清理的物料绊倒伤 害 搬运及下放单体支 柱时造成人员伤害 级 支护 工 1 撤除的物料及时外远 确保安全出口通 畅 2 两人或两人以上一起搬运重物时 使用 同侧肩膀抗运 应由一人指挥 保证步伐一 致 同时提起 放重物时不得乱扔 支护 工 班长 安监 处 安监 员 1 撤除的物料必须放置牢固并绑设好防护绳 2 抬运物料时加强配合 做好自主保安和互保联保 3 班长巡检 发现违章行为立即制止 并现场监督整改 推 移 转 载 机 1 拉移 端头支 架 未检查顶帮情况人顶板矸石掉落伤害 级 支护 工 1 操作前 应使用专用工具对顶帮进行敲 问 发现隐患及时处理 拉小架时站位得当 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 班长 安检员现场监督 发现没执行敲帮问顶制度或没有 使用专用工具作业进行顶帮敲问的 立即制止 监督整改 未通知人员撤离人拉移端头架时挤伤 级 支护 工 1 拉移端头支架前 除操作人员外 其他 人员必须站在其他安全有掩护的地方 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 操作人员必须观察周围人员站位 2 加强自主保安和互保联保 液压管路老化破损 或单腿卡连接管路 机 高压液喷射伤害 管路 崩管伤害 级 支护 工 1 液压管路完好 接头连接可靠 所用U型 卡规格合适 安装到位 液压管路无破损 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 液压支架检修工每天必须检查各液压管路及千斤顶 确保安全可靠 2 拉端头架前必须认真检查各液压管路及连接头 确保 安全可靠方可操作 2 推转 载机 未检查顶板和周围 环境 或检查不到 位 人 顶帮危岩活矸片落造成 人员伤害 未及时发现 附近的设施 造成推移 过程中设备损坏 级 液压 支架 工 1 操作前 必须认真观察巷道顶板 两帮 发现安全隐患 必须立即处理 确认环境 安全后 方可操作 2 推移前 应检查推移盘两侧的安全间隙 情况 确保转载机推移盘与上帮柱之间的间 距不小于20cm 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 作业前 必须认真检查顶板 两帮 严格落实敲帮问 顶制度 2 班长现场监督 发现未执行敲帮问顶制度或没有使用 专用工具进行顶帮敲问的 现场制止 并监督整改 液压管路老化破损 或单腿卡连接管路 高压液体喷射伤害 管 路崩管伤害 级 液压 支架 工 1 液压管路完好 接头连接可靠 所用U型 卡规格合适 安装到位 液压管路无破损 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 液压支架检修工每天必须检查各液压管路及千斤顶 确保安全可靠 2 拉端头架前必须认真检查各液压管路及连接头 确保 安全可靠方可操作 未警示人员撤离人转载机移动挤伤人员 级 液压 支架 工 1 推转载机之前发出信号 并安排专人监 护 待人员撤离到安全地点后 方可推移转 载机 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 现场专人监护 2 支架工推移转载机桥身前必须通知机头看护人员 并 要求周围作业人员撤离 下 顺 超 前 支 护 1 回撤 单体 回撤单体前未检查 单体及上方顶板情 况或检查不到位 人 上方顶板破碎 在卸液 中出现顶板掉矸等情况 伤害工作人员 级 支护 工 1 超前支护工回撤单体前必须使用专用敲 帮问顶专用工具进行检查顶帮 发现隐患及 时处理 2 回撤单体前必须认真检查单体的完好情 况 失效 泄液的单体必须分开存放 标记 清楚 及时升井 以免误用 支护 工 班长 安监 处 安监 员 1 作业前 必须认真检查顶板 两帮 严格落实敲帮问 顶制度 2 班长现场监督 发现未按要求作业的 现场制止 并 监督整改 割 煤 6 下端 头单体 回撤 第 5 页 共 11 页 综合机械化采煤类风险管理表 任任务务 任任务务具具 体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述等等级级 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施 回撤方式不正确 监护不到位 人 倒柱伤人 放单体或抬 运中伤人 级 支护 工 1 回撤单体支柱时一人用卸载手把操作三 用阀放液 使单体支柱缓缓落下 另一人双 手扶柱并监护顶帮及支护情况 2 两人或两人以上一起搬运重物时 使用 同侧肩膀运行 应由一人指挥 保证步伐一 致 同时提起 放重物时不得乱扔 支护 工 班长 安监 处 安监 员 1 撤除挤帮单体时 必须将挤压单体支柱的喷体使用风 镐破除后 再进行作业 2 顶板压力较大时 可使用专用工具进行远方泄液操作 提前回撤端头超前 支护单体 人 造成超前支护强度不够 引发冒顶 片帮伤人 级 支护 工 1 严禁提前回撤超前支护范围单体支柱 回撤单体支柱时一人用卸载手把操作三用阀 缓慢泄液 另一人双手扶柱并监护顶帮及支 护情况 2 操作和监护人员必须站在顶板完好且有 支护的位置 支护 工 班长 安监 处 安监 员 1 班长 安监员现场监督检查 发现违章行为立即制止 纠正 2 班长不定期抽查员工的作业行为 发现违章作业 必 须立即制止 2 单体 钢支 护 未检查顶帮情况人 上方顶板破碎 升柱中 出现顶板掉矸等情况 伤害作业人员 级 支护 工 1 操作前 必须认真观察巷道顶板 两帮 发现安全隐患 必须立即处理 确认环境 安全后 方可操作 支护 工 班长 安监 处 安监 员 1 作业前 必须认真检查顶板 两帮 严格落实敲帮问 顶制度 2 班长负现场监督 发现未按要求作业的 现场制止 并监督整改 支设单体方式不正 确 选用单体不当 人 达不到支护效果 造成 冒顶等事故 级 支护 工 1 作业时 必须协同配合 一人扶稳单体 一人操作注液枪使单体慢慢升起 作业人 员应在单体和支护 钢两侧侧身站立 2 支设的单体迎山有力 不失角 支护 工 班长 安监 处 安监 员 1 班长班中巡检 发现超前支护工未按照标准作业 立 即制止并监督整改 2 加强自主保安意识 严禁在单体和支护 钢正下方进 行作业 3 坏柱 三用阀不好用 柱爪缺损及失效支柱严禁使用 注液枪使用不正确人 注液枪使用不正确 造 成支柱失效 人员伤害 级 支护 工 1 在支柱注液前清理三用阀 然后将注液 枪套卡紧注液阀 开动手把缓慢注液 2 单体支柱初撑力满足 柱径 100mm 90kN 支护 工 班长 安监 处 安监 员 1 加强操作人员业务学习 提高操作技能 2 单体支柱达到初撑力要求 3 加强自主保安意识 严禁在单体和支护 钢正下方进 行作业 4 单体三用阀出液口朝向老空 防崩 防倒绑扎不 牢靠 人 单体支柱发生倾倒或来 压时单体崩人 级 支护 工 1 防倒绳完好可靠 2防崩管绑扎尼龙绳不少于6道 支护 工 班长 安监 处 安监 员 1 班长监督检查 发现单体支设完未绑扎放倒绳时 要 求其立即整改 2 加强自主保安意识 严禁在单体和支护 钢正下方进 行作业 拉 移 超 前 支 护 支 架 组 1 降下 超前支 架 未检查顶帮情况人 顶帮危岩活矸片落造成 人员伤害 级 液压 支架 工 1 降架前 必须认真观察巷道顶板 两帮 发现安全隐患 必须立即处理 确认环境 安全后 方可操作 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 作业前 必须认真检查顶板 两帮 严格落实敲帮问 顶制度 2 班长负现场监督 发现未按要求作业的 现场制止 并监督整改 下 顺 超 前 支 护 1 回撤 单体 第 6 页 共 11 页 综合机械化采煤类风险管理表 任任务务 任任务务具具 体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述等等级级 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施 无关人员未撤离或 操作人员站位不当 人 降架时 顶帮矸石片落 伤人 级 液压 支架 工 1 液压支架工降架前 必须检查支架周围 是否有人员作业 发现人员后必须立即通知 其撤离 待人员撤到安全地点后 再降架 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 现场专人监护 确保现场无其他闲杂人员 2 站位合理 加强自主保安和互保联保 液压管路老化破损 或单腿卡连接管路 机 高压液喷射伤害 管路 崩管伤害 级 超前 支架 1 液压管路完好 接头连接可靠 所用U型 卡规格合适 安装到位 液压管路无破损 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 液压支架检修工每天必须检查各液压管路及千斤顶 确保安全可靠 2 降架前必须认真检查各液压管路及连接头 确保安全 可靠方可操作 2 拉移 超前支 护支架 组 未检查顶板及周围 环境 或检查不到 位 人 顶帮危岩活矸片落造成 人员伤害 未及时发现 附近的设施 造成拉架 过程中设备损坏 级 液压 支架 工 1 液压支架工操作超前支架前 必须认真 观察巷道顶板 两帮 发现顶 帮有危岩 必须立即处理 确认环境安全后 方可操作 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 作业前 必须认真检查顶板 两帮 严格执行敲帮问 顶制度 2 班长负责监督检查 发现检查不到位时 要求其立即 整改 无关人员未撤离或 操作人员站位不当 人 移架时 顶帮矸石片落 伤人 级 液压 支架 工 1 液压支架工移架前 必须检查支架周围 是否有人员作业 确定无关人员撤到安全地 点后 再移架 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 现场专人监护 确保现场无其他闲杂人员 2 站位合理 加强自主保安和互保联保 液压管路老化破损 或单腿卡连接管路 机 高压液喷射伤害 管路 崩管伤害 级 超前 支架 1 液压管路完好 接头连接可靠 所用U型 卡规格合适 安装到位 液压管路无破损 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 液压支架检修工每天必须检查各液压管路及千斤顶 确保安全可靠 2 移架前必须认真检查各液压管路及连接头 确保安全 可靠方可操作 操作超前支架的方 式不正确 人 损坏设备 伤害人员 刮破帮 顶网 造成漏 矸伤人 级 液压 支架 工 1 液压支架工操作超前支架前确认各液压 阀组元件可靠 2 将一组锚固支架和三组支护支架逐架向 外推移到位 并升紧支架 与端头架连接的 支护支架推出1 2米 满足端头架两次拉移 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 不定期对员工进行培训 提高员工的操作技能 2 班长巡检 发现其未按照标准作业 立即制止并监督 整改 3 拉移超前支架时 如拉移阻力较大时 必须停止拉移 进行检查处理 严禁野蛮操作 生拉硬拽 3 升起 超前支 架 接顶不实人 超前支架未达到初撑力 无效支护 造成顶板 冒落 伤害人员或损坏 设备 级 液压 支架 工 1 支 架 初 撑 力 不 小 于 24Mpa 2 支架接顶不实的地方 可以使用道木 道木头 木锚盘背顶 确保接顶严密 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 泵站供压正常 2 班长 安检员现场监督 发现接顶不实时 要求其立 即整改 阀组窜漏液机 不能有效支护 造成顶 板冒落 级 超前 支架 组 1 操作前 确保支架管路完好 无漏液 阀组无窜漏液现象 液压 支架 工 班长 安监 处 安监 员 1 责任人每天检查 维护超前支架组的完好情况 2 生产班发现超前支架不完好时 必须将存在的问题在 交接班记录本上记录清楚 检修班必须及时整改 拉 移 超 前 支 护 支 架 组 1 降下 超前支 架 第 7 页 共 11 页 综合机械化采煤类风险管理表 任任务务 任任务务具具 体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述等等级级 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施 三 机 检 修 1 刮板 输送机 检修 检修前未执行敲帮 问顶制度 环 顶板架间矸石掉落伤人 或煤壁片帮伤人 级 片帮 煤 1 进入机道作业前必须先停电闭锁运输机 再对工作面 支架间的悬矸 危岩进行处 理 否则不得作业 2 作业地点支架伸缩梁伸到位 支架护帮 护牢煤壁 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 严格执行停送电制度 2 执行好敲帮问顶制度 3 班长班中巡检 发现有危岩悬矸未敲除时 要求检修 人员立即敲除 刮板机未停电闭锁人 刮板输送机误启动造成 检修人员伤害 级 电工 1 检修人员必须在检修前 通知变电列车 电工将溜子停电闭锁 收到确认信号后 方 可进入机道作业 并有专人监护 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 变电列车电工加强责任心 严格执行停送电制度 2 加强自主保安和互保联保 检修过程中无人监 护或监护不到位 人 顶板架间矸石掉落伤人 或煤壁片帮伤人 检修 过程中挤伤 碰伤 级 检修 人员 1 检查区域支架护帮护牢煤壁 煤壁防护 到位 2 检修过程中专人负责监护 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 严格执行停送电制度 2 加强煤壁防护 3 加强自主保安和互保联保 2 转载 机 破 碎机 检修 检修前未执行敲帮 问顶制度 环 顶板矸石掉落伤人或巷 帮片落伤人 级 检修 人员 1 检修前对顶板及巷帮悬矸 危岩进行敲 问 安全隐患排除后 方可作业 2 敲帮问顶必须使用专用工具 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 执行好敲帮问顶制度 2 班长班中巡检 发现存在未敲除的危岩悬矸时 检修 人员必须立即敲除 未停电闭锁人 转载机突然起动 造成 人员伤害 级 检修 人员 1 在人员进入转载机道前 转载机 破碎 机必须停电闭锁 并有专人监护 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 严格执行停送电制度 2 班长 安检员监督检查 发现转载机未停电闭锁进入 机道你作业时 立即制止 并监督整改 检修过程中无人监 护或监护不到位 人 顶板矸石掉落伤人或煤 壁偏帮伤人 检修过程 中挤伤 碰伤 级 检修 人员 1 检修前敲问顶帮危岩 顶帮安全后方可 作业 2 检修过程中专人负责监护 3 检修过程中加强配合 电工班长 安监 处 安监 员 1 严格执行停送电制度 2 检修人员进入转载机内检修时 必须由专人监护 3 检修过程中 加强自主保安和互保联保 3 胶带 输送机 检修 检修前未执行敲帮 问顶制度 环 顶板矸石掉落伤人或巷 帮片落伤人 级 检修 人员 1 检修前对顶板及巷帮悬矸 危岩进行敲 问 安全隐患排除后 方可作业 2 敲帮问顶必须使用专用工具 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 执行好敲帮问顶制度 2 班长班中巡检 发现存在未敲除的危岩悬矸 要求检 修人员立即敲除 未停电闭锁人 输送机启动造成检修人 员伤害 级 电工 1 检修前 检修人员必须通知电工将胶带 输送机停电闭锁 确认后方可作业 电工班长 安监 处 安监 员 1 班长监督检查 2 严格执行停送电制度 检修过程中操作不 规范 人 检修过程中挤伤 碰伤 级 电工 1 检修过程中安排专人负责监护 2 检修过程中间加强检修人员之间的相互 配合 3 调整皮带跑偏必须使用专用工具 电工班长 安监 处 安监 员 1 班长监督检查 2 严格执行停送电制度 3 专人监护 加强自主保安和互保联保 第 8 页 共 11 页 综合机械化采煤类风险管理表 任任务务 任任务务具具 体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述等等级级 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施 支 架 检 修 1 降架 处理 顶上的 浮矸 降架后未处理顶梁 浮煤 浮矸 人顶板掉下的煤矸伤人 级 支架 检修 人员 1 支架检修人员在支架降下后必须使用专 用工具处理顶梁上的浮煤 浮矸 2 现场必须由专人监护 支架 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修 2 专人负责监护 2 立柱 检修与 更换 未检查顶板 煤帮 状况 人顶板漏矸 冒顶伤人 级 支架 检修 人员 1 检修前必须认真观察顶板 煤壁 发现 顶 支架间有危岩 必须立即处理 确认环 境安全后 方可操作 支架 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 严格执行敲帮问顶制度 2 班长班中巡检 发现顶板悬矸必须要求立即停止处理 并监督整改 护帮未护牢煤壁人片帮伤人 级 支架 检修 人员 1 支架护帮必须打开到位且靠紧煤壁 2 煤壁防护到位后 检修人员方可作业 支架 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 严格执行敲帮问顶制度 2 加强煤壁防护 班长班中巡检 发现检修时煤壁未防 护到位的 要立即整改 用刮板输送机运输 立柱时未与司机联 系 人 突然转动的刮板输送机 造成人员伤害 级 支架 检修 人员 1 在刮板输送机运送物料时 要与输送机 司机联系好并指定专用信号 确认安全后方 可启动输送机 2 运送过程中专人跟随 专人看护信号 支架 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 加强自主保安和互保联保 2 班长 安监员现场监督 发现没有设专人看管 物料 没有进行固定 要立即停止运送并监督整改 第 9 页 共 11 页 综合机械化采煤类风险管理表 任任务务 任任务务具具 体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述等等级级 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施 吊挂点选择或吊挂 不当 机吊起重物时伤人 级 手动 葫芦 1 使用工具前 要对所使用的工具 进行 检查 在确保安全的状况下方可使用 2 选择牢固的吊挂位置 支架 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 在起吊重物时 作业人员站在重物摆动范围外的安全 地点 加强自主保安和互保联保 2 现场专人监护 3 液压 支架阀 组和元 件的检 修或更 换 更换液压阀组元件 时 未释放管内压 力或释放方法不当 人 管路内的高压液喷射伤 人或崩管伤人 级 支架 检修 人员 1 支架检修人员在断开任何液压管路前必 须释放压力 支架 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 开展危险源辨识 强调液压管路爆裂 支架误动作时 造成人员伤害的可能性 检修液压管路时 未停泵 人 管路内的高压液喷射伤 人或崩管伤人 级 支架 检修 人员 1 支架检修人员在检修支架液压管路前 必须通知泵工停止供液 支架 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 加强信号联系 开 停泵口令清晰 2 加强自护保安和互保联保 更换液压管路后 进行试运行时 人 员站位不当 人 液压管路质量不合格或 连接不牢固 崩断伤人 级 支架 检修 人员 1 更换完液压管路后 人员应躲在安全地 点 缓慢送液 进行试运行 支架 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 专人负责监护 2 加强自主保安和互保联保 4 清理 现场 现场清理不干净人 工器具进入系统 引起 设备事故 级 支架 检修 人员 1 支架检修完毕后 支架检修人员必须清 理现场工器具及杂物 支架 检修 人员 班长 安监 处 安监 员 1 对设施维修所产生的废弃物品专人负责单独处理 不 能混入煤中 2 班长检查 发现有未收拾的工器具时 要求责任人立 即处理 采 煤 机 检 修 1 采煤 停电闭 锁 刮板机未停电闭锁人 刮板输送机误启动造成 检修人员伤害 级 采煤 机检 修人 员 1 检修人员必须在检修前 必须通知变电 列车电工切断刮板输送机电源 2 采煤机机溜闭锁闭合 采煤 机检 修人 员 班长 安监 处 安监 员 1 严格执行停送电制度 2 加强信号联系 喊话清晰 采煤机未停电闭锁人 人员在采煤机附近作业 时 滚筒突然转动 造 成人员伤害 级 采煤 机检 修人 员 1 检修人员检修采煤机前必须通知变电列 车电工切断采煤机电源 断开机组隔离开关 摘下离合器 采煤 机检 修人 员 班长 安监 处 安监 员 1 严格执行停送电制度 3 加强信号联系 喊话清晰 2 检修 滚筒 人员站在摇臂上更 换截齿 人 更换截齿时站立不稳摔 伤 级 采煤 机检 修人 员 1 更换滚筒顶部截齿时 应人力转动滚筒 至合适位置 检修人员不得站在摇臂上更换 截齿 采煤 机检 修人 员 班长 安监 处 安监 员 1 班长负责监督更换截齿作业 发现人员站在摇臂上更 换截齿 必须立即制止 2 加强自主保安和互保联保 护帮未护牢煤壁人 工作面片帮 造成人员 伤害 级 采煤 机检 修人 员 1 采煤机司机到支架前工作时 必须将支 架护帮靠紧煤壁 确保煤壁防护到位方可作 业 2 指定专人负责监护 采煤 机检 修人 员 班长 安监 处 安监 员 1 班长 安检员现场监督检查 发现违章作业立即制止 并监督整改 2 煤壁防护到位 确定作业时煤壁安全可靠 支 架 检 修 2 立柱 检修与 更换 第 10 页 共 11 页 综合机械化采煤类风险管理表 任任务务 任任务务具具 体体工工序序 描描述述 危危险险源源 危危害害因因素素 风风险险 类类型型 风风险险及及其其后后果果描描述述等等级级 管管理理 对对象象 管管理理标标准准 主主要要 责责任任 人人 直直接接 管管理理 人人员员 主主要要 监监管管 部部门门 主主要要 监监管管 人人员员 管管理理措措施施 顶板破碎未防护仍 进行截齿更换 人 从支架架间缝隙掉落煤 块或矸石伤人 级 采煤 机检 修人 员 1 更换截齿前 要对顶板及架间矸石进行 防护 确认安全后方可作业 2 检修滚筒时 采煤机停电闭锁 拔下离 合器 采煤 机检 修人 员 班长 安监 处 安监 员 1 采煤机司机在更换截齿前 必须检查作业环境是否安 全 2 班长进行监督检查 发现作业地点顶板不完好 要求 责任人立即停止作业进行处理 3 检查 摇臂 未检查顶板 煤壁 状况 人 工作面片帮伤人 顶板 漏矸伤人 级 采煤 机检 修人 员 1 采煤机检修前 采煤机包机长负责对检 修区域的顶板 煤壁进行全面检查 确认顶 板完好 煤壁防护到位后 方可作业 采煤 机检 修人 员 班长 安监 处 安监 员 1 严格执行敲帮问顶制度 2 班长 安检员监督检查 发现作业地点顶帮有安全隐 患时 要求责任人立即处理 支架护帮未护牢煤 壁 人工作面煤壁片帮伤人 级 采煤 机检 修人 员 1 采煤机检修人员靠近煤壁作业时 支架 护帮必须打开靠紧煤壁 或使用大板配合护 帮进行煤壁防护 确认煤壁防护到位后方可 作业 采煤 机检 修人 员 班长 安监 处 安监 员 1 专人监护 确保煤壁安全可靠 2 班长 安检员监督检查 发现作业地点煤壁未防护到 位时 要求责任人立即停止作业进行立即处理 未闭锁刮板输送机人 刮板输送机突然启动 造成人员伤害 级 采煤 机检 修人 员 1 采煤机检修人员在进行检修前必须停机 闭锁 并通知变电列车电工切断电源 采煤 机检 修人 员 班长 安监 处 安监 员 1 严格执行停送电制度 2 包机长负责确认检修前是否停电闭锁 4 检修 电控部 分 检修电器元件时 未停电并闭锁 人电器元件带电伤人 级 综采 维修 电工 1 综采维修电工在检修电器设备前必须切 断检修设备电源 并闭锁 严禁带电检修 综采 维修 电工 班长 安监 处 安监 员 1 严格执行停送电制度 2 电工包机长负责监督检修电器设备前是否切断电源 闭锁 5 清理 现场 现场清理不达标人 工器具混入系统 损坏 设备 级 采煤 机检 修人 员 1 检修结束后工器具和检修所产生的废弃 物品应及时处理 不得混入煤中 采煤 机检 修人 员 班长 安监 处 安监 员 1 班长监督检查 发现工器具等未清理时 必须要求责 任人立即处理 6 试运 转 试运转时 采煤机 滚筒波及范围内有 人 人 滚筒转动伤人或煤块飞 溅伤人 级 采煤 机司 机 1 采煤机司机开机前必须认真检查采煤机 内侧 支架前后及架间是否有人 确认无关 人员撤离到安全地点后 方可点动开机 采煤 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 班长负责监督采煤机司机开机前是否发出警告 2 加强自主保安和互保联保 铺 网 上 绳 上绳未检查顶帮情况人 顶板掉矸伤人 煤壁片 帮伤人 级 工人 1 一人监护 一人操作 操作人员站在完 好支架下用敲帮问顶专用工具从上向下先顶 后帮依次找下活煤 活矸 确认安全后方可 作业 工人班长 安监 处 安监 员 1 严格执行敲帮问顶制度 确定作业时煤壁安全可靠 2 敲问时加强自主保安和互保联保 展开菱 形网 刮板输送机未闭锁人 刮板输送机突然起动伤 人 级 刮板 输送 机司 机 1 挂网前采煤机闭锁 摘滚筒离合 并通 知变电列车电工切断采煤机 刮板输送机电 源 收到回复信号后 方可进行作业 刮板 输送 机司 机 班长 安监 处 安监 员 1 挂网前班长负责确认采煤机
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